克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州第一中学单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年克州第一中学预算公开表
一、克州第一中学收支总体情况表
二、克州第一中学收入总体情况表
三、克州第一中学支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年克州第一中学预算情况说明
一、关于克州第一中学2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第一中学2016年收入预算情况说明
三、关于克州第一中学2016年支出预算情况说明
四、关于克州第一中学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第一中学2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第一中学2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第一中学2016年项目支出情况说明
八、关于克州第一中学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第一中学2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第一中学单位概况
一、主要职能
我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
克州第一中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，教务室，教研室，德育室，财务室，电教室，总务室。
克州第一中学编制数210，实有人数284人，其中：在职284人，减少2人；退休7人，增加24人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2016年克州第一中学预算公开表
表一：
克州第一中学收支总体情况表
编制部门：克州第一中学单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州第一中学收入总体情况表
填报部门：克州第一中学单位：万元
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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总 计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州第一中学支出总体情况表
编制部门：克州第一中学单位：万元
|
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州第一中学单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项 目
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合计
|
功 能 分 类
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合计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
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|
财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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208 社会保障和就业支出
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|
209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
|
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221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
|
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|
229 其他支出
|
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231 债务还本支出
|
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|
232 债务付息支出
|
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|
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|
|
233债务发行费支出
|
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|
|
小 计
|
|
小 计
|
|
|
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|
230 转移性支出
|
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
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一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州第一中学
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
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一般公共预算基本支出情况表
|
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|
编制部门：克州第一中学
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
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人员经费
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公用经费
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类
|
款
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||||||
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…
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…
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合计
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表七：
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项目支出情况表
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编制部门：克州第一中学
|
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单位：万元
|
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科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州第一中学单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州第一中学单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
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|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
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类
|
款
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项
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分2016年克州第一中学预算情况说明
2016年克州第一中学预算情况说明
一、关于克州第一中学2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第一中学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4150.9万元。
收入预算包括：一般公共预算3978.88万元、 其他收入0万元、上级补助收入172.02万元，单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：教育支出4150.9万元。
二、关于克州第一中学2016年收入预算情况说明
克州第一中学部门收入预算4150.9万元，其中：
一般公共预算3978.88元，占95.85%，比上年增加1649.76万元，主要原因是2016年增加职业年金，养老保险，学生人数增加公用经费也增加，增加标准化建设资金，增加调资增资部分；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
其他收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2016年预算未安排其他收入。
上级补助收入预算172.02万元，占4.14%，比上年增加12.02万元，主要原因是学生人数增加，增加上级补助收入（学生的公用经费增加，国家助学金增加，免学费增加）；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2016年预算没安排上年结余。
三、关于克州第一中学2016年支出预算情况说明
克州第一中学2016年支出预算4150.9万元，其中：
基本支出4126.88万元，占99.4%，比上年增加1664.78万元，主要原因是2016年事业单位工资普调，职工工资增加，增加人数,增加职业年金，养老保险，补发。
项目支出24.74万元，占0.6%，比上年减少3万元，主要原因是：学生人数减少，因此减少复读生学费。
四、关于克州第一中学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算3978.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出3978.88万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。
五、关于克州第一中学2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州第一中学2016年一般公共预算拨款基本支出3954.14万元，比上年执行数增加603.56万元，增加15.26%。主要原因是：学生人数增加公用经费增加，助学金增加，2016年事业单位工资普调，职工工资增加，另2016年增加标准化建设资金，支付初中运动场，高中运动场，综合楼工程款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（类）3978.88万元，占100%。
2. 教育支出普通教育高中教育对应的基本支出3954.14万元是指人员经费支出和公用经费支出，占99.38%；项目支出24.72万元是指房租费和复读生学费，寄宿生住宿补助费，占0.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2016年预算数为3978.88万元，比上年执行数减少578.89万元，下降12.70 %，主要原因是初中，高中运动场，综合楼工程支付一部分工程款；2016年支付标准化建设资金；高中教学楼维修支付一部分维修款，标准化建设购买教学设备。
上级补助收入2016年预算数为172.02万元，比上年执行数增加172.02万元，增长100 %，主要原因是：2016年学生人数增加，免学费补助及国家助学金专项资金增加。
其他收入2016年预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年预算没安排其他收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2016年预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年的结余0万元，主要2016年预算未安排上年结余。
六、关于克州第一中学2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州第一中学2016年一般公共预算基本支出3954.14万元， 其中：
人员经费3764.81万元，主要包括：基本工资900.03万元、津贴补贴1438.34万元、其他社会保障缴费607.84万元、住房公积金243.16万元、生活补助8.77万元、退休费497.55万元、助学金68.70，奖励金0.42万元等。
公用经费189.33万元，主要包括：办公用品及设备采购20万元、水费15万元、电费10万元，取暖费94.34万元、差旅费10万元，公务用车运行维护费4.45万元，工会经费12.69万元、福利费22.85万元。
七、关于克州第一中学2016年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
项目名称：寄宿生住宿费
设立的政策依据：党的教育补助政策
预算安排规模：13.74万元
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：1.145万元
资金执行时间：2016年1至12月
（二）属于对个人补贴的项目支出
1、项目名称：房租
设立的政策依据：党的租赁政策
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：每月0.25万元
资金执行时间：2016年1月至12月
2、项目名称：复读生学费
设立的政策依据：发改委的收费许可证
预算安排规模：8万元
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：每月0.66万元
资金执行时间：2016年1月至12月
八、关于克州第一中学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第一中学2016年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.45万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排因公出国人员；公务用车购置费为0万元。【公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加4.45万元，主要原因是校车加油，维修；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州第一中学上级主管部门是克州教育局，公务接待均由克州教育局承担。因此2016年未安排预算。
九、关于克州第一中学2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州第一中学2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州第一中学本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.33万元，比上年预算增加16.13万元，增加9.3%。主要原因是人数增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2016年，克州第一中学部门及下属单位政府采购预算79.97万元，其中：政府采购货物预算79.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度克州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2016年底，克州第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为3916.86万元。
1.房屋23648.59方米，价值3249.71万元。
2.车辆1辆，价值20.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.9万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。
3.其他资产价值408.02万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）资产价值238.17万元。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额24.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州第一中学
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项目名称
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寄宿生住宿费
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州第一中学
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项目起止时间
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2016年1月1日-12月31日
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项目负责人
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宋新平
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联系电话
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0908-4221264
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项目资金（万元）
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资金总额13.74万元
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财政拨款13.74万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
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项目概况
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认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固树立群众观念和服务意识，认真履行党的教育补助政策。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的教育补助政策
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2016年1月
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2016年12月
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2、
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……
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财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州第一中学
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项目名称
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房租款
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州第一中学
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项目起止时间
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2016年1月1日-12月31日
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项目负责人
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宋新平
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联系电话
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0908-4221264
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项目资金（万元）
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资金总额3万元
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财政拨款3万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
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项目概况
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认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固树立群众观念和服务意识，认真履行党的群众路线。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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党的租赁政策
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2016年1月
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2016年12月
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2、
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……
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（财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州第一中学
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项目名称
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复读生学费
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州第一中学
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项目起止时间
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2016年1月1日-12月31日
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项目负责人
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宋新平
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联系电话
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0908-4221264
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项目资金（万元）
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资金总额8万元
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财政拨款8万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
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项目概况
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认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固树立群众观念和服务意识，认真履行党的群众路线。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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发改委的收费许可证
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2016年1月
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2016年12月
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2、
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……
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五）其他需说明的事项：
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州第一中学
2016年1 月20 日
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