克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护 工作站2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护工作站2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州农村能源环境保护工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农村能源环境保护工作站2016年收入预算情况说明
三、关于克州农村能源环境保护工作站2016年支出预算情况说明
四、关于克州农村能源环境保护工作站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农村能源环境保护工作站2016年项目支出情况说明
八、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农村能源环境保护工作站2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州农村能源环境保护工作站2016年单位概况
一、主要职能
主要职能：贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州农村能源环境保护工作站无下属预算单位下设3个科室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。
克州农村能源环境保护工作站编制数11个 ，实有人数12人，其中：在职12人，减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
140.83
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
140.83
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
0
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
414.82
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
140.83
|
小 计
|
141.82
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
0.99
|
230 转移性支出
|
0
|
收 入 总 计
|
141.82
|
支 出 合 计
|
141.82
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
141.82
|
140.83
|
|
|
|
|
|
|
0.99
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
140.83
|
140.83
|
|
|
|
|
|
|
0.99
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
141.82
|
141.82
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
141.82
|
141.82
|
0
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
140.83
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
140.83
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
140.83
|
140.83
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
140.83
|
小 计
|
140.83
|
140.83
|
|
|
0.99
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
140.83
|
支 出 总 计
|
140.83
|
140.83
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
140.83
|
140.83
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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||
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
140.83
|
140.83
|
0
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.95
|
|
2.95
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.52
|
|
0.52
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
58.61
|
58.61
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.05
|
0.05
|
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
301
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
24.52
|
24.52
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.93
|
|
0.93
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
0.70
|
|
0.70
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
301
|
30113
|
奖金
|
3.02
|
3.02
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
36.22
|
36.22
|
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
9.83
|
9.83
|
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
140.83
|
132.24
|
8.59
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
3.15
|
0.00
|
2.95
|
0.00
|
2.95
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.82万元。
收入预算包括：一般公共预算140.83万元、单位上年结余0.99万元。
支出预算包括：节能环保支出141.82万元
二、关于克州农村能源环境保护工作站2016年收入预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站收入预算141.82万元，其中：一般公共预算140.83万元，占99%，比上年增加62.93万元，主要原因是：今年基本工资，津贴补贴，社会保障缴费部分增加；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无 ；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0.99万元，主要是：2015年外来入侵项目经费。
三、关于克州农村能源环境保护工作站单位2016年支出预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站单位2016年支出预算 141.82元，其中：
基本支出141.82万元，占100%，比上年增加62.93万元，主要原因是：工作人员工资部分增加。
项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无
四、关于克州农村能源环境保护工作站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算140.83万元。
1.收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算
拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出140.83万元，主要用于支付职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。
五、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
农村能源站2016年一般公共预算拨款基本支出140.83万元，比上年执行数增加5.14万元，增长3.78%。主要原因是：单位职工基本工资，津贴补贴，社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务节能环保（211）140.83万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务节能环保（211）财政事务自然生态保护（04）农村环境保护（02）:2016年预算数为140.83万元，比上年执行数增加5.14万元，增长3.78%，主要原因是：单位职工基本工资，津贴补贴，社会保障缴费增加。
六、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算基本支出情况说明
农村能源站2016年一般公共预算基本支出140.83万元， 其中：
人员经费132.24万元，主要包括：基本工资36.22万元、津贴补贴58.61万元、奖金3.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.83万元、奖励金0.05万元。
公用经费8.59万元，主要包括：办公费1.50万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、培训费0.05万元、工会经费0.52万元、福利费0.93万元、劳务费0.70万元、公务用车运行维护费2.95万元、公务接待费0.20万元。
七、关于克州农村能源环境保护工作站2016年项目支出情况说明
项目名称：克州农村能源环境保护工作站2016年末安排项目支出，项目支出情况表为空表。
八、关于克州农村能源环境保护工作站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.95万元，公务接待费0.20万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.55万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加1.55万元，主要原因是今年开始我们单位群众工作地点改了任务比较重，下基层多，所以经费增加增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州农村能源环境保护工作站2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州农村能源环境保护工作站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州农村能源环境保护工作站本级及下1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.59万元，比上年执行数增加1.5万元，增长21.15%，主要原因是：单位职工基本工资，津贴补贴，社会保障缴费增加。
（二）政府采购情况：
2016年，克州农村能源站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
2016年底，农村能源站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值45.19万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.19万元。
3.办公家具价值14.89万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2016年部门预算末安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元）安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州农村能源环境保护工作站
项目名称
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无
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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……
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州农村能源环境保护工作站
2016年1月16日
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