新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年部门预算公开

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年部门预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院概况

一、主要职能

克州社会主义学院主要是中国共产党领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校。

（一）组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）对统一战线系统处以上干部进行岗位培训，提高干部的理论政策水平。

（三）培训社会主义学院教学科研和行政管理骨干。

（四）进行统战理论研究工作。

（五）协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

二、机构设置及人员情况

克州社会主义学院无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、总务科、教研室。

克州社会主义学院编制数15人，实有人数 13人，其中：在职13人，增加1人； 退休5人，增加或减少0人；离休 人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

具体表格见附件。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州社会主义学院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会主义学院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算202.12万元。

收入预算包括：一般公共预算198.92万元、 其他收入3.2万元等，上年结余。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州社会主义学院2016年收入预算情况说明

克州社会主义学院部门收入预算202.12万元，其中：

一般公共预算198.92万元，占98.42%，比上年增加95.42万元，主要原因是宗教教职人员培训人员增多，费用增加；

单位上年结余3.2万元，占 1.58 %，比上年增加3.2万元，主要原因是 15年度结余 。

政府性基金预算0万元，占0%，与上年无变化，主要原因是单位无政府性基金预算。

三、关于克州社会主义学院2016年支出预算情况说明

社会主义学院2016年支出预算202.12万元，其中：

基本支出202.12万元，占100%，比上年增加98.62 万元，主要原因是宗教教职人员培训人员增多，费用增加。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是，未预算项目支出。

四、关于克州社会主义学院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算198.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州社会主义学院2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

社会主义学院2016年一般公共预算拨款基本支出 198.92万元，比上年执行数增加95.42万元，增长48%。主要原因是：宗教教职人员培训人员增多，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）198.92万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2016年预算数为 198.92万元，比上年执行数增加 95.42 万元，增长48 %，主要原因是：宗教教职人员培训人员增多，费用增加。

六、关于克州社会主义学院2016年一般公共预算基本支出情况说明

社会主义学院2016年一般公共预算基本支出198.92万元。其中：人员经费183.49万元，主要包括住房公积金12.02 万，奖励金0.02 万，奖金3.76万，基本工资45.17 万，退休费19.50 万，津贴补贴70.80 万，社会保障缴费32.20 万等。

公用经费15.43万元，主要包括：维修(护)费0.30万，劳务费0.50万，差旅费0.30万，公务用车运行维护费2.50 万，福利费 1.14 万，工会经费0.64 万，取暖费8.05 万，电费 0.40 万，邮电费 0.60 万，办公费 1.00 万等。

七、关于克州社会主义学院2016年项目支出情况说明

2016年未做项目支出预算

八、关于克州社会主义学院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会主义学院2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.5 万元，其中：因公出国（境）费0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是宗教教职人员培训跟踪监督管理；公务接待费0，未安排预算。

九、关于克州社会主义学院2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会主义学院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州社会主义学院本级及下属0家行政单位、 1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算198.92万元，比上年预算增加95.42万元，增长48%。主要原因是宗教教职人员培训人员增多，费用增加；

（二）政府采购情况

2016年，克州社会主义学院部门及下属单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，社会主义学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋414.98平方米，价值420.26万元。

2.车辆 1 辆，价值30.4万元；其中：一般公务用车 辆，价值30.4万元。

3.办公家具价值109.28万元。

4.其他资产价值4.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 度）

填报单位：

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表.xlsx_(021002)克州社会主义学院.xlsx

（此件公开发布）

克州社会主义学院

2016年1月23日