克州保密局2016年部门预算公开

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州保密局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州保密局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算93.66万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于克州保密局2016年收入预算情况说明

克州保密局收入预算93.66万元，其中：

一般公共预算93.66万元，占100 %，比上年增加35.19万元，主要原因为：一是2016年人员调入及工资全额上调，随之预算增加了27.19万元；二是增加了项目经费网络测评维护费8万元。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州保密局2016年支出预算情况说明

克州保密局2016年支出预算93.66元，其中：

基本支出76.16万元，占81.32%，比上年增加27.19万元，主要原因是2016年人员调入及工资全额上调，随之预算增加了27.19万元。

项目支出17.5万元，占18.68%，比上年增加8万元，主要原因是增加了项目经费网络测评维护费8万元。

四、关于克州保密局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算93.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全预算支出93.66万元。主要用于人员经费支出64.56万元，公用经费支出11.60万元，项目经费支出17.5万元。

五、关于克州保密局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州保密局2016年一般公共预算拨款基本支出76.16万元，比上年预算数增加27.19万元，增长55.52 %。主要原因是：2016年人员调入及工资全额上调，随之预算增加了27.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出93.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）：2016年预算数为93.66万元，比上年预算数增加35.19万元，增长60.18%，主要原因是：一是2016年人员调入及工资全额上调，随之预算增加了27.19万元；二是增加了项目经费网络测评维护费8万元。

六、关于克州保密局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州保密局2016年一般公共预算基本支出76.16万元， 其中：

人员经费64.56万元，主要包括：基本工资14.9万元、津贴补贴25.8万元、奖金1.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元、住房公积金4.18万元、退休费7.11万元、奖励金0.03万元。

公用经费11.6万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费1万元、差旅费7万元、邮电费0.10万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.21万元、福利费0.39万元、办公用品及设备采购0.60万元。

七、关于克州保密局2016年项目支出情况说明

1、项目名称：网络运行费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：网络测评和风险评估费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、“三合一”建设维护费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：3万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、保密干部培训费

设立的政策依据：根据文件要求州领导批示

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：保密局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于克州保密局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州保密局2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于克州保密局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州保密局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州保密局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.60万元，比上年预算增加0.21万元，增加了1.84%。主要原因是人员调入增加了公用经费预算资金。

（二）政府采购情况

2016年，克州保密局及下属单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2.车辆1辆，价值29.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.8万元，执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.48万元。

4、其他资产价值23.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额17.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

1、填报单位：克州保密局

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

2、填报单位：克州保密局

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

3、填报单位：克州保密局

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

4、填报单位：克州保密局

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年克州安监局预算公开.pdf
          安监局-2016年部门预算公开表(2)(4).xlsx

（此件公开发布）

克州保密局

2016年1月15日