新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会（总商会）2016年预算公开说明

目录

第一部分克州工商联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州工商联2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州工商联2016年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2016年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2016年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2016年项目支出情况说明

八、关于克州工商联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

二、机构设置及人员情况

克州工商联是无下属预算单位，下属3个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数9个，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休5人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年克州工商联预算公开表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.61万元。

收入预算包括：一般公共预算150.61万元。

支出预算包括：一般公共服务支出150.61万元。

二、关于克州工商联2016年收入预算情况说明

2018年部门收入预算150.61元，其中：

一般公共预算150.61万元，占100 %，比上年增加66.74万元，主要原因增加人员工资。

三、关于克州工商联2016年支出预算情况说明

克州工商联2016年支出预算150.61万元，其中：

基本支出144.11万元，占100 %，比上年增加65.74万元，主要原因是增加人员工资。

项目支出6.5万元，占7.98%，比上年增加1万元，主要原因是增加人员经费。

四、关于克州工商联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算150.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州工商联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商联2016年一般公共预算拨款基本支出150.61万元，比上年预算数增加66.74万元，增加44.31%，主要增加原因：单位人员调入及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）150.61万元元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:工商联2016年预算数为150.61万元，比上年预算数增加66.74万元，增加44.31%，主要增加原因：单位人员调入及调资。

六、关于克州工商联2016年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2016年一般公共预算基本支出144.11万元，其中：人员经费136.62万元，主要包括：基本工资22.24万元、津贴补贴37.16万元、退休费50.5万元，住房公积金6.12万元，社会保障缴费18.73万元、奖励金0.02万元，奖金1.85万元等。

公用经费7.49万元，主要包括：办公费2万元、水费0.1万元，电费0.2万元，福利费0.57万元，工会经费0.32万元，公务接待费0.3万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费1.8万元，邮电费0.2万元等。

七、关于克州工商联2016年项目支出情况说明

1、项目名称：政企联合办公经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：用于非公有制经济工作

资金执行时间：2016年

2、项目名称：非公有制培训费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：用于非公有制经济人士培训

资金执行时间：2016年

八、关于克州工商联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0.3万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.09万元，因公出国（境）费增加（减少）0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加1.44万元，主要原因是增加基层工作；公务接待费减少0.4万元，主要原因是减少节约开支。

九、关于2016年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）2.08万元，增长38.45%。

（二）政府采购情况

2016年，我单位政府采购预算6.65万元，其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值7.54元。

单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。

2016年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额6.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州工商联

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州工商联

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年工商联预算公开表.xls
克州工商联2016年预算公开说明.pdf

（此件公开发布）

克州工商联

2016年1月24日