新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第一干休所2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第一干休所2016年部门预算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于乌市第一干休所2016年收支预算情况的总体说明
二、关于乌市第一干休所2016年收入预算情况说明
三、关于乌市第一干休所2016年支出预算情况说明
四、关于乌市第一干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌市第一干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌市第一干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌市第一干休所2016年项目支出情况说明
八、关于乌市第一干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌市第一干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州驻乌干休所概况
一、主要职能
负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
二、机构设置及人员情况
克州驻乌第一干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医务所。
克州驻乌第一干休所编制数14人，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休2人，增加或减少0人。
第二部分2016年部门预算公开
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州驻乌第一干休所单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
292.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
292.87
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
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事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
292.87
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
292.87
|
小 计
|
292.87
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
292.87
|
支 出 合 计
|
292.87
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州驻乌第一干休所单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
292.87
|
292.87
|
|
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合计
|
292.87
|
292.87
|
|
|
|
|
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|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州驻乌第一干休所单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
292.87
|
262.77
|
30.1
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
292.87
|
262.77
|
30.1
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州驻乌第一干休所单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
292.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
292.87
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
292.87
|
292.87
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
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|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
292.87
|
小 计
|
292.87
|
292.87
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
292.87
|
支 出 总 计
|
292.87
|
292.87
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州驻乌第一干休所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
292.87
|
262.77
|
30.1
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
292.87
|
262.77
|
30.1
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州驻乌第一干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.51
|
0.00
|
0.51
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.70
|
0.00
|
1.70
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.40
|
0.00
|
1.40
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.04
|
3.04
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
41.02
|
41.02
|
0.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
14.87
|
14.87
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
56.21
|
56.21
|
0.00
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
21.47
|
21.47
|
0.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
15.83
|
0.00
|
15.83
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
9.63
|
9.63
|
0.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.40
|
0.00
|
10.40
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.51
|
13.51
|
0.00
|
||
303
|
30304
|
抚恤金
|
2.4
|
2.4
|
0.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.5
|
0.00
|
0.5
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.91
|
0.00
|
0.91
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
67.97
|
67.97
|
0.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.8
|
0.00
|
0.8
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
262.77
|
230.12
|
32.65
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州驻乌第一干休所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
聘用人员工资
|
22
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
聘用水暖电工人员工资
|
4.2
|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
5
|
3
|
离退休人员管理机构
|
老干部场所运行费
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
30.1
|
|
8.1
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州驻乌第一干休所单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
11.2
|
|
10.4
|
|
10.4
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州驻乌市第一干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2016年克州驻乌第一干休所预算情况说明
一、关于克州驻乌第一干休所2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州驻乌第一干休所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算292.87万元。
收入预算包括：一般公共预算292.87万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出292.87万元。
二、关于克州驻乌第一干休所2016年收入预算情况说明
克州驻乌第一干休所收入预算292.87万元，其中：
一般公共预算292.87万元，占100%，比上年增加35.44万元，主要原因是2016年开始缴纳养老保险及其他社会保障缴费，使人员经费的增加。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因:我单位无政府性基金预算。
三、关于克州驻乌第一干休所2016年支出预算情况说明
克州驻乌第一干休所2016年支出预算292.87万元，其中：
基本支出262.77万元，占89.72%，比上年增加了58.94万元，主要原因是2016年开始缴纳养老保险及其他社会保障缴费，使人员经费的增加。
项目支出30.1万元，占10.28%，比上年减少了23.5万元，主要原因是2016年只有常规项目支出，没有其它新增项目支出。
四、关于克州驻第一乌干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算292.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出292.87万元。
五、关于克州驻乌第一干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州驻乌第一干休所2016年一般公共预算拨款基本支出292.87万元，比上年执行数增加35.44万元，增长13.77%。主要原因是：2016年开始缴纳养老保险及其他社会保障缴费，使人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业（类）292.87万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障与就业（类）离退休人员管理机构（款）行政运行（项）：2016年预算数为292.87万元，比上年执行数增加35.44万元，增长13.77%，主要原因是：2016年开始缴纳养老保险及其他社会保障缴费，使人员经费的增加。
六、关于克州驻乌第一干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州驻乌第一干休所2016年一般公共预算基本支出262.77万元， 其中：人员经费230.12万元，主要包括：基本工资41.02万元、津贴补贴56.21万元、奖金3.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元、其他社会保障缴费14.87万元、住房公积金9.63万元、离休费21.47万元、退休费67.97万元、抚恤金2.4万元、奖励金0.01万元。
公用经费32.65万元，主要包括：办公费1.4万元、水费0.5万元、电费1.7万元、取暖费15.83万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.51万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费10.4万元、办公设备购置0.6万元。
七、关于克州驻乌第一干休所2016年项目支出情况说明
1、项目名称：聘用人员工资
设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安、保洁、医生、护士及大车司机。
预算安排规模：22万元
项目承担单位：克州驻乌第一干休所
资金分配情况：保安、保洁工资9.6万元、养老金2.2万元、医生3万元、护士工资2.4万元、司机工资4.8万元。
资金执行时间：2016年1-12月
2、项目名称： 场馆运行费
设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
预算安排规模：3.9万元
项目承担单位：克州驻乌第一干休所
资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。
资金执行时间：2016年1-12月
3、项目名称： 聘用水暖电工人员工资
设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
预算安排规模：4.2万元
项目承担单位：克州驻乌第一干休所
资金分配情况：水暖电工的工资
资金执行时间：2016年1-12月
八、关于克州驻乌第一干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州驻乌干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.4万元，公务接待费0.8万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是严格控制车辆使用率；公务接待费增加（减少）2万元，主要原因是无。
九、关于克州驻乌第一干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州驻乌市第一干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州驻乌第一干所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.65万元，比上年预算减少0.98万元，下降2.91%。主要原因是公用经费压缩。
（二）政府采购情况
2016年，克州驻乌第一干休所单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州驻乌第一干休所预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋3331平方米，价值218.2万元。
2.车辆7辆，价值138.5万元；其中：一般公务用车7辆，价值138.5万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值63.17万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位：
项目名称
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州驻乌一干所
2016年1月20日
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