克孜勒苏柯尔克孜自治州 电教仪器站2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州电教仪器站2016年部门预算公开表
一、克州电教仪器站收支总体情况表
二、克州电教仪器站收入总体情况表
三、克州电教仪器站支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州电教仪器站2016年部门预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州电教仪器站2016年收入预算情况说明
三、关于克州电教仪器站2016年支出预算情况说明
四、关于克州电教仪器站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电教仪器站2016年项目支出情况说明
八、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电教仪器站2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。
二、机构设置及人员情况
克州电教仪器站无下属预算单位，无下设处室。
克州电教仪器站单位编制数15，实有人数28人，其中：在职17人，增加或减少0人； 退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2016年部门预算公开表
具体情况详见附件
表一：
克州电教仪器站收支总体情况表
编制部门：克州电教仪器站单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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| 财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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| 一般公共预算
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202 外交支出
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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| 教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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| 事业收入
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205 教育支出
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| 事业单位经营收入
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|
206 科学技术支出
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| 其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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| 用事业基金弥补收支差额
|
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208 社会保障和就业支出
|
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
|
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| 小 计
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|
小 计
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| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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| 收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州电教仪器站收入总体情况表
填报部门：克州电教仪器站单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
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事业单位经营收入
|
其他收入
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用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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| 类
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款
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项
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合计
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表三：
克州电教仪器站支出总体情况表
编制部门：克州电教仪器站单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 类
|
款
|
项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州电教仪器站单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
|
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| 一般公共预算
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202 外交支出
|
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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|
206 科学技术支出
|
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207 文化体育与传媒支出
|
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208 社会保障和就业支出
|
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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|
217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
|
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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|
229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
|
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|
233债务发行费支出
|
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|
| 小 计
|
|
小 计
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230 转移性支出
|
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| 收 入 总 计
|
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支 出 总 计
|
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表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
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| 编制部门：克州电教仪器站
|
|
|
单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
|
项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
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| 编制部门：克州电教仪器站
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单位：万元
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| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
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人员经费
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公用经费
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| 类
|
款
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| …
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…
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合计
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表七：
| 项目支出情况表
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| 编制部门：克州电教仪器站
|
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单位：万元
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| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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| 类
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州电教仪器站单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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| 小计
|
公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州电教仪器站单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
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| 类
|
款
|
项
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合计
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电教仪器站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算283.17万元。
收入预算包括：一般公共预算283.17万元、 政府性基金预算0元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：教育支出283.17万元。
二、关于克州电教仪器站部门2016年收入预算情况说明
克州电教仪器站部门收入预算283.17万元，其中：
一般公共预算283.17万元，占100%，比上年170.76万元增加112.41万元，主要原因是本年度增加了增资部分。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年0万元减少0万元，主要原因是年底资金已全部支出。
三、关于克州电教仪器站2016年支出预算情况说明
克州电教仪器站2016年支出预算283.17万元，其中：
基本支出277.17万元，占98%，比上年164.76万元增加112.41万元，主要原因是：本年度增加了增资部分。
项目支出6万元，占2%，与上年6万元持平，主要原因是本年度项目安排与上年一致。
四、关于克州电教仪器站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算283.17万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出283.17万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、计算机培训等。
五、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电教仪器站2016年一般公共预算拨款基本支出277.17万元，比上年执行数292.89万元减少15.72万元，下降5%。主要原因是：上年执行数中有增资部分补发，本年度无工资补发。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1教育支出（类）283.17万元，占100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出277.17万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出6万元是指中小学教师培训费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:2016年预算数为283.17万元，比上年执行数293.25万元减少10.08万元，增长3%。主要原因是：上年执行数中有增资部分补发，本年度无工资补发。
六、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州电教仪器站2016年一般公共预算基本支出277.17万元，其中：
人员经费271.69万元，主要包括：基本工资65.25万元、津贴补贴87.9万元、奖金5.59万元、社会保障缴费41.98万元、住房公积金16.02万元、退休费53.58万元、生活补助1.33万元、奖励金0.04万元等。
公用经费5.47万元，主要包括：办公费0.7万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.88万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费1.5万元等。
七、关于克州电教仪器站2016年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：计算机培训费
设立的政策依据：教师计算机技术相关政策
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克州电教仪器站
资金分配情况：3万元/次
资金执行时间：2016年2月、8月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据无：
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州电教仪器站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电教仪器站2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.2万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，本年度未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因上年度与本年度都未安排公务用车购置预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年业务与上年比变动较小，预算一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年业务与上年比变动较小，预算一致。
九、关于克州电教仪器站2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州电教仪器站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州电教仪器站机关运行经费财政拨款预算5.47万元，与上年预算4.52万元增加0.95万元。主要原因是人员工资增加，工会费福利费增加。
（二）政府采购情况
2016年，克州电教仪器站及下属单位政府采购预算 1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州电教仪器站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值13.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.35万元；执法执勤用车1辆，价值1万元；其他车辆1辆，价值1万元。
3.办公家具价值2.88万元。
4.其他资产价值40.9万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州电教仪器站
| 项目名称
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计算机培训费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目☑
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| 主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州电教仪器站
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| 项目起止时间
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2月-8月
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项目负责人
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艾尔肯·依明 |
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| 项目资金（万元）
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资金总额6万元
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| 财政拨款6万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。
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| 项目概况
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为了提升中小学教师计算机应用能力，进行系统培训及考核。每年组织2次培训及考试，一般安排暑假寒假各一次。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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教师计算机技术相关政策
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| 项目申报的可行性
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必须全面提升中小学计算机应用能力
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| 项目申报的必要性
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提升中小学教师的计算机应用能力
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、培训及考核
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2016年2月
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2016年8月
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| 2、
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| ……
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第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州电教仪器站
2016年1月24日
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