克孜勒苏柯尔克孜自治州克州三中2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州三中2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州三中概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州三中预算公开表
一、克州三中收支总体情况表
二、克州三中收入总体情况表
三、克州三中支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年克州三中预算情况说明
一、关于克州三中2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州三中2016年收入预算情况说明
三、关于克州三中2016年支出预算情况说明
四、关于克州三中2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州三中2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州三中2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州三中2016年项目支出情况说明
八、关于克州三中2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州三中2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州三中单位概况
一、主要职能
我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
克州三中无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、安全保卫科。
克州三中编制数241，实有人数378人，其中：在职339人增加63人； 退休39人，增加4人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2016年克州三中预算公开表（具体情况详见附件）
表一： 克州三中收支总体情况表
编制部门：克州三中 单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州三中收入总体情况表
填报部门：克州三中 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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总 计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州三中支出总体情况表
编制部门：克州三中 单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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项
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合计
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表四： 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州三中 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项 目
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合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州三中
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州三中
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州三中
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单位：万元
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科 目 编 码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州三中 单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州三中 单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 2016年克州三中预算情况说明
2016年克州三中预算情况说明
一、关于克州三中2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州三中2016年所有收入和支出均纳入克州三中预算管理。收支总预算4768.84万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款收入4536.24万元、上级补助收入232.6万元。
支出预算包括：教育支出4768.84万元。
二、关于克州三中2016年收入预算情况说明
克州三中收入预算4768.84万元，其中：
一般公共预算4536.24万元，占95.12%，比上年增加1684.6万元，主要原因是：
1、2015年预算中没有从师范学校转入三中的63名教师工资；
2、工资普调，基本工资、津贴补贴、增加；
3、增加职业年金及养老保险金，故2016年预算核定收入增加；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入预算232.6万元， 占4.88%，比上年减少75.85元，主要原因是单位上报教育局学生统计报表人数减少，故上级补助人头经费收入减少。
三、关于克州三中2016年支出预算情况说明
克州三中2016年支出预算 4768.84万元，其中：
基本支出4569.1万元，占95.81%，比上年增加1576.65万元，主要原因是：1、2015年预算中没有从师范学校转入三中的63名教师工资；2、工资普调，基本工资、津贴补贴、增加；3、增加职业年金及养老保险金，故2016年预算核定支出增加；
项目支出199.74万元，占4.19%，比上年增加32.1万元，主要原因是：2016年预算中安排了预科生课本费，2015年无此项预算。
四、关于克州三中2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算4536.24万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出4536.24万元，主要包括基本工资、住房公积金、津贴补贴、退休费、取暖费、助学金、公用经费等科目的支出。
五、关于克州三中2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州三中2016年一般公共预算拨款基本支出4336.5万元，比上年执行数减少1355.67万元，下降23.81%。主要原因是：
1、2016年工资普调，基本工资、津贴补贴；
2、2016年退休人员工资从单位工资中转入社保局发放。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）4536.24万元，占100%。
1. 高中教育基本支出4336.5万元，占95.6%，支出主要包括: 人员经费及公用经费。
2.高中教育项目支出199.74万元，占4.4%，支出主要包括：预科学生公用经费、预科生课本费、贫困生住宿费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2016年一般公共收入预算数为4536.24万元，比上年执行数减少1155.93万元，下降20.3%，主要原因是：
（1）2016年工资普调，基本工资、津贴补贴；
（2）2016年退休人员工资从单位工资中转入社保局发放。
2. 上级补助收入拨款:2016年预算数为232.6万元，比上年执行数增加190.04万元，增长446%，主要原因是：2015年决算时未把是的上级补助收入列入决算数据，2016年预算自治区拨付人头经费时列入上级补助收入，预决算口径不一致，故2016年一般公共预算上级补助收入增加。
六、关于克州三中2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州三中2016年一般公共预算基本支出4336.5万元， 其中：
人员经费4196.55万元，主要包括：基本工资1013.42万元、津贴补贴1664.38万元、社会保障缴费692.75万元、住房公积金278.58万元、退休费248.79万元、生活补助3.17万元、助学金294.5万元、奖励金0.96万元。
公用经费139.95万元，主要包括：取暖费99.62万元、工会经费14.40万元、福利费25.93万元。
七、关于克州三中2016年项目支出情况说明
（一）克州三中无项目支出、专项业务费支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）克州三中无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州三中2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州三中2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.5万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0万元，主要原因是按2015年预算安排数据本年公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排公务接待费。
九、关于克州三中2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州三中2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表九）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州三中本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.95元，比上年预算增加14.5万元万元，增长11.55%。主要原因是2015年预算中没有从师范学校转入三中的63名教师工资，故2016年预算核定收入增加。
（二）政府采购情况
2016年， 克州三中及下属单位政府采购预算232.6万元，其中：政府采购货物预算101.1万元，政府采购工程预算58万元，政府采购服务预算73.5万元。
2016年度克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为7622.06万元。
1.房屋46043.16平方米，价值6366.18万元。
2.车辆3辆，价值47.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.55万元。
3.办公家具价值424.65万元。
4.其他资产价值783.88万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位：
项目名称
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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……
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州三中
2016年1月25日
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