克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局吐尔尕特口岸分局2016年部门预算公开

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于吐口岸分局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐口岸分局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算292.12万元。

收入预算包括：一般公共预算221.02万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）71.10万元。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于吐口岸分局2016年收入预算情况说明

吐口岸分局收入预算292.12万元，其中：

一般公共预算221.02万元，占75.66%，比上年增加64.95万元，主要原因是艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）万元 ，主要原因是

上级补助收入：上级补助收入0万元,，比上年减少20万元，主要原因是中央转移支付资金压减开支。

单位上年结余（不包括国库集中支付余额度结余）71.1万元，占24.34%，比上年增加21.1万元，主要原因是公安专项设备购置费增加。

三、关于吐口岸分局单位2016年支出预算情况说明

吐口岸分局单位2016年支出预算292.12万元，其中：

基本支出287.32万元，占98.3%。

项目支出4.8万元，占0.7%。

四、关于吐口岸分局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算221.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于吐口岸分局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

吐口岸分局2016年一般公共预算拨款基本支出216.22万元，比上年预算数增加64.95万元。主要原因是：艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）公共安全行政运行支出216.22万元，占97.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公共安全行政运行（项）:2016年预算数为216.22万元，比上年预算数增加64.95万元，主要原因是：艰苦边远地区补贴增加导致人员经费增加、搬迁新业务楼办公设备购置增加。

六、关于吐口岸分局2016年一般公共预算基本支出情况说明

吐口岸分局2016年一般公共预算基本支出216.22万元， 其中：人员经费185.93万元，主要包括：基本工资33.02万元、津贴补贴8148万元、奖金23.49万元、伙食补助费1.63万元、其他社会保障缴费34.13万元、住房公积金12.13万元、0.05万元。

公用经费30.29万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1.8万元、邮电费2万元、取暖费8.87万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、工会经费0.69万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公设备购置、专用设备购置1.4万元。

七、关于吐口岸分局2016年项目支出情况说明

3、项目名称：办案业务补助经费

设立的政策依据：根据公安部地方财政办案业务经费配套标准

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：吐口岸分局

资金分配情况：全部用于办案业务各项开支

资金执行时间：2016年全年

八、关于吐口岸分局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐口岸分局2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2016年发生因公出国（境） 公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排专业车辆购置；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因克州公安局新调拨车辆增加；公务接待费减少1.5万元，主要原因是公务交流接待费减少。

九、关于吐口岸分局2016年政府性基金预算拨款情况说明

吐口岸分局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，吐口岸分局机关运行经费财政拨款预算30.29万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是邮电费、福利费、水费增加。

（二）政府采购情况

2016年，吐口岸分局政府采购预算6.9万元。其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

资产在州局，吐口岸分局无单独资产。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：吐口岸分局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）公共安全支出：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括：行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。

附件：吐尔尕特口岸分局2016年预算公开.pdf
吐口岸分局-2016年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州公安局吐尔尕特口岸分局

2016年 1月23日