克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所 2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所2016年部门预算公开
目录
第一部分克州科技发展研究所概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年克州科技发展研究所预算公开表
一、克州科技发展研究所收支总体情况表
二、克州科技发展研究所收入总体情况表
三、克州科技发展研究所支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科技发展研究所2016年收入预算情况说明
三、关于克州科技发展研究所2016年支出预算情况说明
四、关于克州科技发展研究所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科技发展研究所2016年项目支出情况说明
八、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科技发展研究所2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州科技发展研究所概况
一、主要职能
开展科技发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州科技发展研究所无下属预算单位，下设1个处室，分别是：科技发展研究所。
克州科技发展研究所编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休人员0人，增加或减少0人。
第二部分2016年克州科技发展研究所预算公开表
表一：
克州科技发展研究所收支总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
收入
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支出
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项目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小计
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小计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收入总计
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支出合计
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表二：
克州科技发展研究所收入总体情况表
填报部门：克州科技发展研究所单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
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用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州科技发展研究所支出总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
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类
|
款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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|
201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
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|
202 外交支出
|
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|
政府性基金预算
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203 国防支出
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|
204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小计
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|
小计
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230 转移性支出
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收入总计
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支出总计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州科技发展研究所
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单位：万元
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科目编码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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合计
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备注：克州科技发展研究名誉使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况为空表
第三部分克州科技发展研究所预算情况说明
克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算78.13万元。
收入预算包括：一般公共预算65.13万元、上级补助收入预算13万元等。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。
支出预算包括：科学技术7.53万元等。
二、关于克州科技发展研究所2016年收入预算情况说明
克州科技发展研究所收入预算78.13万元，其中：
一般公共预算65.13万元，占83.36%，比上年减少11.5万元，主要原因是:2017年比2016年人员经费减少了。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
上级补助收入13万元，占16.63%，比上年增加13万元，主要原因是：2016年单位上级补助预算安排支出较2015年增多。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加或减少0元，主要原因是：2015年单位上级补助预算没有安排支出。
三、关于克州科技发展研究所2016年支出预算情况说明
克州科技发展研究所2016年支出预算76.53元，其中：
基本支出76.53万元，占100%，比上年增加3.4万元，主要原因是：2016年单位职工职业年金，养老保险的增加，人员经费增加。
四、关于克州科技发展研究所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算65.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：科学技术支出63.53万元，主要用于支付职工工资，住房公积金、社会保障缴费等。
五、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科技发展研究所2016年一般公共预算拨款基本支出63.53万元，比上年执行数减少37.16万元，下降58.49%。主要原因是：2016年职业年金，养老保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（206）65.13万元，占83.36%。
2.科学技术机构对应的基本支出65.13万元是指日常公用经费和人员经费支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）应用研究（03）社会公益研究（02）:2016年一般预算拨款为65.13万元，比上年执行数减少35.56万元，下降35.31%，主要原因是：财政安排公用经费资金减少。
2.上级补助收入13万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是：2016年单位上级补助安排支出较2015年多。
3.上年结余0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是:2016年单位上级补助未安排项目支出预算。
六、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州科技发展研究所2016年一般公共预算基本支出63.53万元，其中：
人员经费62.52万元，主要包括：住房公积金2.88万元、社会保障缴费6.57万元、津贴补贴17.96万元、基本工资9.94万元，退休费24.34万元、奖金0.83万元、奖励金0.01万元。
公用经费1.01万元，主要包括：工会经费0.15万元、福利费0.26万元、水费0.1万元、办公费0.2万元、电费0.1万元等。
七、关于克州科技发展研究所2016年项目支出情况说明
（一）项目支出，专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）属于对个人补贴的项目支出未安排预算
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科技发展研究所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科技发展研究所2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）人员；公务用车运行维护费为增加（减少）0万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无接待任务。
九、关于克州科技发展研究所2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州科技发展研究所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表（表九）为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年克州科技发展研究所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业和0家事业的机关运行经费财政拨款1.01万元，比上年预算减少0.29万元，下降22.3%。
主要原因是：2015年11月份2人调去科技局，机关运行经费财政拨款比去年减少了。
（二）政府采购情况
2016年，克州科技发展研究所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度克州科技发展研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州科技发展研究所预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值50.76万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州科技发展研究所
项目名称
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
克州科技发展研究所没有其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州科技发展研究所
2016年1月24日
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