克孜勒苏柯尔克孜自治州日报社2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州日报社2016年部门预算公开
目录
第一部分 克孜勒苏日报社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克孜勒苏日报社2016年预算公开表
一、克孜勒苏日报社收支总体情况表
二、克孜勒苏日报社收入总体情况表
三、克孜勒苏日报社支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克孜勒苏日报社2016年部门预算情况说明
一、关于克孜勒苏日报社2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏日报社2016年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏日报社2016年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏日报社2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏日报社2016年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏日报社2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏日报社单位概况
一、主要职能
报社是党的喉舌，汉柯维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作，以经济、民生、援疆为报道核心，辐射全州各行各业、各大会议、各大喜事的宣传报道，为克州各项事业的发展做好舆论宣传，用党的方针政策统一全州各族人发的思想。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏日报社2016无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、纪检监察室、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部。
克孜勒苏日报社单位编制数84人，实有人数77人，其中：在职77人，增加1人；退休38人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2016年克孜勒苏日报社预算公开表
（具体情况详见附件）
表一：
克孜勒苏日报社收支总体情况表
编制部门：克孜勒苏日报社单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
|
功能分类
|
预算数
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| 财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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| 一般公共预算
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202 外交支出
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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| 教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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| 事业收入
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|
205 教育支出
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| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
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| 其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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| 用事业基金弥补收支差额
|
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208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
|
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
|
|
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
|
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233 债务发行费支出
|
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| 小 计
|
|
小 计
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|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
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| 收 入 总 计
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|
支 出 合 计
|
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表二：
克孜勒苏日报社收入总体情况表
填报部门： 克孜勒苏日报社单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
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事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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| 类
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款
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项
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合计
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表三：
克孜勒苏日报社支出总体情况表
编制部门： 克孜勒苏日报社单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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| 类
|
款
|
项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克孜勒苏日报社单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
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| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
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|
| 一般公共预算
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202 外交支出
|
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|
| 政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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|
204 公共安全支出
|
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|
205 教育支出
|
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|
|
206 科学技术支出
|
|
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
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|
210 医疗卫生与计划生育支出
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|
211 节能环保支出
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|
212 城乡社区支出
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213 农林水支出
|
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|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
|
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|
227 预备费
|
|
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|
229 其他支出
|
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
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|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
|
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表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
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| 编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
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| 编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
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公用经费
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| 类
|
款
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||||||
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| …
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…
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合计
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表七：
| 项目支出情况表
|
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| 编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
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| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克孜勒苏日报社单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克孜勒苏日报社单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
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合计
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我单位无政府基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分 2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克孜勒苏日报社2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏日报社2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1195.27万元。
收入预算包括：一般公共预算1160.27万元，单位上年结余35万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出1195.27万元。
二、关于克孜勒苏日报社2016年收入预算情况说明
克孜勒苏日报社2016年收入预算1195.27万元，其中：
一般公共预算1160.27万元，占96.98 %，比上年增加279.51万元，主要原因是2016年做部门预算时我单位在职人员较2015年增加1人及2016年财政拨养老保险及调资。
政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的资金。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35万元，占3.02 %，比上年减少45万元，主要原因是2016年财政没有把印刷厂经费拨入我单位，直接拨给印刷厂。
三、关于克孜勒苏日报社2016年支出预算情况说明
克孜勒苏日报社2016年支出预算1198.27万元，其中：
基本支出1116.27万元，占93.39 %，比上年增加324.51 万元，主要原因是2016年做部门预算时我单位在职人员较2015年增加1人及2016年财政拨养老保险及调资。
项目支出79万元，占6.61 %，比上年减少10万元，主要原因是2016年做部门预算时我单位报纸发行费减少10万元，用于补充印刷厂经费。 。
四、关于克孜勒苏日报社2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算1160.27万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与传媒1160.27万元，主要用于支付职工工资、津贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等。
五、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏日报社2016年一般公共预算拨款基本支出1081.27万元，比上年执行数减少490.5万元，下降31.21 %。主要原因是：1、2016年做部门预算时我单位在职人员较2015年增加1人；2、财政拨印刷厂经费；3、财政拨办公楼基建款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.出版发行1081.27万元，占100%。
2.出版发行对应的基本支出1081.27万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出79万元是指报纸发行费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:2016年预算数为1160.27万元，比上年执行数减少353.95万元，下降23.38 %，主要原因是：2016年做预算时印刷厂经费及办公楼工程款不做预算里。
2、2016年上年结余的预算数为（不包括国库集中支付额度结余)35万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：以前年度自治区拨文化事业建设费。
六、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏日报社2016年一般公共预算基本支出1081.27 万元， 其中：
人员经费1010.11万元，主要包括：基本工资194.57万元、津贴补贴351.25万元、奖金16.73万元、其他社会保障缴费152.33万元、住房公积金56.34万元、退休费234.21万元、生活补助4.55万元、奖励金0.13万元。
公用经费71.17万元，主要包括：会议费0.95、办公费28.05万元、水费1.5万元、邮电费6.5万元、电费2万元、取暖费13.12万元、差旅费5万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.05万元、手续费0.5万元、印刷费0.5万元、工会经费2.86万元、培训费0.5万元、福利费5.14万元。
七、关于克孜勒苏日报社2016年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
项目名称：报纸发行费
设立的政策依据：2016年报纸发行费
预算安排规模：79万元
项目承担单位：克孜勒苏日报社
资金分配情况：每月约6.58万元
资金执行时间：2016年1月-12月
八、关于克孜勒苏日报社2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏日报社2016年“三公”经费财政拨款预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费5.5万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2万元，主要原因是：本着勤俭节约的原则，减少对车辆的维修、加油等；公务接待费增加1.5万元，主要原因是：2016年准备对各县市通讯员进行新闻报道的培训，提高宣传报道质量。
九、关于克孜勒苏日报社2016年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏日报社2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表九）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克孜勒苏日报社本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.17万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.87%。主要原因是:2016年做部门预算时我单位在职人员较2015年增加1人，增加公用经费。
（二）政府采购情况
2016年，克孜勒苏日报社及下属单位政府采购预算55.21万元，其中：政府采购货物预算23.91万元，政府采购工程预算27.3万元，政府采购服务预算4万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克孜勒苏日报社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为2266.65万元。
1.房屋9084.3平方米，价值 2015.97万元。
2.车辆2辆，价值41.10万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值27.14万元。
3.办公家具价值48万元。
4.其他资产价值161.58万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额79万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2016年度）
填报单位：克孜勒苏日报社
| 项目名称
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报纸发行费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目☑
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| 主管部门
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克州党委
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项目实施单位
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克孜勒苏日报社
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| 项目起止时间
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2016年1月1日-12月31日
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项目负责人
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王东先
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| 项目资金（万元）
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资金总额79万元
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| 财政拨款79万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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报社是党的喉舌，主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开，全力做好宣传报道工作，今年重点工作多，新闻宣传任务重，本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好新闻宣传报道工作。
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| 项目概况
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主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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2016年报纸发行费
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| 项目申报的可行性
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做好新闻宣传报道工作
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| 项目申报的必要性
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宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、报纸发行
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2016年1月1日
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2016年12月31日
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| 2、
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| ……
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（五）其他需说明的事项
无其它说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业单位性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克孜勒苏日报社
2016年1月20日
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