克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 12:01	阅读	1

第一部分克州国土资源规划勘测院单位概况

一、主要职能 .............................................1

二、机构设置及人员情况....................................1

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表...................................3

二、部门收入总体情况表...................................5

三、部门支出总体情况表...................................5

四、财政拨款收支总体情况表...............................6

五、一般公共预算支出情况表...............................8

六、一般公共预算基本支出情况表...........................9

七、项目支出情况表.......................................10

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表...................11

九、政府性基金预算支出情况表.............................11

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2016年收支预算情况的总体说明..........12

二、关于克州国土资源规划勘测院2016年收入预算情况说明..........12

三、关于克州国土资源规划勘测院2016年支出预算情况说明..........13

四、关于克州国土资源规划勘测院2016年财政拨款收支预算情况的说明….......13

五、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算当年拨款情况说明………13

六、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算基本支出情况说明…….14

七、关于克州国土资源规划勘测院2016年项目支出情况说明.................15

八、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.15

九、关于克州国土资源规划勘测院2016年政府性基金预算拨款情况说明........15

十、其他重要事项的情况说明...............................17

第四部分名词解释

第一部分克州国土资源规划勘测院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关国土资源规划的方针、政策，并组织实施和监督检查。

（二）编制自治州国土资源发展规划；制定国土资源规划战略以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）贯彻执行国土资源规划政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责项目管理。

（四）负责并指导自治州国土资源规划资金的计划、核算和汇总，统计工作；指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导国土资源规划系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

（五）负责自治州国土资源规划战备工作事务，协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

二、机构设置及人员情况

克州国土资源规划勘测院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室，财务室，质检室，规划室，数字化室，档案室，勘测室，制图室。

单位编制数40，实有人数40人，其中：在职40人,增加或减少0人；退休20人,增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一：部门收支预算总体情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	632.04	201 一般公共服务	0
一般预算拨款	632.04	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	134.54	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	766.58
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	766.58	本年支出小计	766.58
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	766.58	支出总计	766.58

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	766.58	632.04	0.00	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
220	1	4	国土资源规划及管理	766.58	632.04	0.00	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
			合计	766.58	666.58	100
220	01	04	国土资源规划及管理	766.58	666.58	100
0				0	0.00	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	632.04	201 一般公共服务	0	0	0.00
一般预算拨款	632.04	202 外交	0	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0	0.00	0.00
		205 教育	0	0.00	0.00
		206 科学技术	0	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0	0.00	0.00
		211 节能环保	0	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0	0.00	0.00
		213 农林水事务	0	0.00	0.00
		214 交通运输	0	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	632.04	632.04	0.00
		221 住房保障支出	0	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0	0.00	0.00
		227 预备费	0	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0	0.00	0.00
		229 其他支出	0	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	632.04	本年支出小计	632.04	632.04	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0	0.00	0.00
收入总计	632.04	支出总计	632.04	632.04	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
			合计	632.04	532.04	100
220	01	04	国土资源规划及管理	632.04	532.04	100

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出
类	款			人员经费	公用经费
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	532.04	527.56	4.47
302	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	182.78	182.78	0.00
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
302	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	2.88	0.00	2.88
302	30228	工会经费	1.6	0.00	1.6
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
302	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
301	30101	基本工资	112.23	112.23	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	9.35	9.35	0.00
303	30305	生活补助	1.2	1.2	0.00
303	30302	退休费	109.46	109.46	0.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
302	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.00	0.00	0.00
302	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	81.74	81.74	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	30.63	30.63	0.00

表七：

项目支出情况表

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
类	款	项
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	100.00.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	商品和服务支出	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

合计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
22.00	0.00	20	0.00	20	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2016年部门预算情况说明

部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源规划勘测院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算766.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：国土资源气象等事务支出。

二、关于克州国土资源规划勘测院2016年收入预算情况说明

克州国土资源规划勘测院收入预算766.58万元，其中：

一般公共预算632.04万元，占82.45%，比上年增加300.46万元，主要原因是：人员工资的增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无；

事业单位经营收入134.54万元，占17.55%，比上年减少85.46万元，主要原因是：单位经营收入减少；

三、关于克州国土资源规划勘测院2016年支出预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2016年支出预算766.58万元，其中：

基本支出666.58万元，占86.95 %，比上年减少115万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

项目支出100万元，占13.05 %，比上年增加 100万元，主要原因：单位业务工作量增多，人员工资变动等原因。

四、关于克州国土资源规划勘测院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算632.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出632.04万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出、单位工作支出等。

五、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算拨款基本支出532.04万元，比上年执行数减少144.09万元，下降21.31 %。主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土资源气象等事务（220类）632.04万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

国土资源气象等事务（220）国土资源规划及管理（01）商品和服务支出（04）：2016年预算数为632.04万元，比上年执行数减少44.09万元，减少6.52%，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理及人员减少等原因。

六、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算基本支出532.04万元，其中：人员经费527.56万元，主要包括：基本工资112.23万元、津贴补贴182.78万元、奖金9.35万元、其他社会保障缴费81.74万元、住房公积金30.63万元、生活补助1.2万元、退休费109.46万元、奖励金0.18万元。

公用经费：4.47万元，主要包括：工会经费1.6万元、福利费2.88万元等。

七、关于克州国土资源规划勘测院2016年项目支出情况说明

项目名称：通过项目支出安排的专项公用经费

设立的政策依据：单位性质

预算安排规模：100万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：主要用于单位公用经费

资金执行时间：2016年全年

八、关于克州国土资源规划勘测院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2016年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费2万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加22.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加20.00万元，主要原因是：外业工作量比以前年度增多；公务接待费增加2.00万元，主要原因是：因工作需要公务接待增多。

九、关于克州国土资源规划勘测院2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源规划勘测院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州国土资源规划勘测院本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.47万元，比上年预算增加1.56万元，增长53.6%。主要原因是：外业工作量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

克州国土资源规划勘测院2016部门及政府采购预算61.74万元，其中：政府采购货物预算61.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州国土资源规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋709平方米，价值83.29万元。

2.车辆4辆，价值58.31万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值174.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州国土资源规划勘测院

项目名称	通过项目支出安排的专项公用经费		项目属性	新增项目□√ 延续项目□
主管部门	克州国土局		项目实施单位	克州国土资源规划勘测院
项目起止时间		2016年1月-12月	项目负责人	乃比江	联系电话	4228800
项目资金（万元）	资金总额		100万元
	财政拨款		100万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	（一）贯彻执行国家和自治区有关国土资源规划的方针、政策，并组织实施和监督检查。（二）编制自治州国土资源发展规划；制定国土资源规划战略以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。（三）贯彻执行国土资源规划政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责项目管理。（四）负责并指导自治州国土资源规划资金的计划、核算和汇总，统计工作；指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导国土资源规划系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。（五）负责自治州国土资源规划战备工作事务，协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况、新问题。
项目概况	主要用于单位公用经费
项目立项情况	项目立项的依据		单位性质，经营收入设立
	项目申报的可行性		经研究论证，项目可行
	项目申报的必要性		工作性质要求，保障工作开展
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	单位公用经费		2016年1月	2016年12月

	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年克州国土资源规划勘测院部门预算公开表.xls
克州国土资源规划勘测院2016年预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州国土资源规划勘测院

2016年1月15日

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