克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年克州疾病预防控制中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年克州疾病预防控制中心预算情况说明
一、关于克州疾控中心2016年年收支预算情况的总体说明
二、关于克州疾控中心2016年收入预算情况说明
三、关于克州疾控中心2016年支出预算情况说明
四、关于克州疾控中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州疾控中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州疾控中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州疾控中心2016年项目支出情况说明
八、关于克州疾控中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州疾控中心2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（1）按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，病督导夏季机构的工作。
（2）疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。
（3）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。
（4）为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。
（5）拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
（6）对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支出。
（7）对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。
（8）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
（9）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。
（10）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
（11）承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
二、机构设置及人员情况
克州疾控中心无下属预算单位，下设10科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、妇幼保健科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。
克州疾控中心编制数105，实有人数224人，其中：在职140人；退休70人；遗属补助13人、援疆1人。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州疾控中心 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
|||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
| 财政拨款（补助）
|
1738.25
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
| 一般公共预算
|
1738.25
|
202 外交支出
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
1921.25
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
| 小 计
|
1738.25
|
小 计
|
1921.25
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
183
|
230 转移性支出
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1921.25
|
支 出 合 计
|
1921.25
|
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州疾控中心 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 210
|
04
|
01
|
疾控预防控制机构
|
1921.25
|
1738.25
|
|
|
|
|
|
|
183
|
|
|
|
1
|
合计
|
1921.25
|
1738.25
|
|
|
|
|
|
|
183
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州疾控中心 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 210
|
04
|
01
|
疾控预防控制机构
|
1921.25
|
1911.55
|
9.7
|
|
|
|
|
合计
|
1921.25
|
1911.55
|
9.7
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州疾控中心 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
1738.25
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
1738.25
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
1738.25
|
1738.25
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
1738.25
|
小 计
|
1738.25
|
1738.25
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1738.25
|
支 出 总 计
|
1738.25
|
1738.25
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
1738.25
|
1728.55
|
9.7
|
||
|
|
|
|
合计
|
1738.25
|
1728.55
|
9.7
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30229
|
福利费
|
8.75
|
|
8.75
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
338.24
|
338.24
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
96.59
|
96.59
|
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
5
|
|
5
|
||
| 301
|
30112
|
社会保障缴费
|
252.11
|
252.11
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
10.89
|
10.89
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
4.86
|
|
4.86
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.57
|
0.57
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
7.61
|
7.61
|
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
385.77
|
385.77
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
589.3
|
589.3
|
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
1.5
|
|
1.5
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
1.5
|
|
1.5
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
10
|
|
10
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
12.85
|
|
12.85
|
||
|
|
|
合计
|
1728.55
|
1681.08
|
47.47
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州疾控中心
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金
|
9.7
|
|
9.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
9.7
|
|
9.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州疾控中心 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：一般公共预算未安排“三公”经费支出
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州疾控中心 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：一般公共预算未安排政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2016年部门预算情况说明
2016年预算情况的总体说明
一、关于克州疾控中心2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州疾控中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1921.25万元。
收入预算包括：一般公共预算1738.25万元、政府性基金预算0、单位上年结余183万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出1921.25万元。
二、关于克州疾控中心2016年收入预算情况说明
克州疾控中心2016年部门收入预算1921.25万元，其中：一般公共预算1738.25万元，占90.47%，比上年增加580.31 万元，主要原因是增加了养老保险、医疗保险等费用，增加了工资调整。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）183万元，占9.53%，比上年减少453.7万元，主要原因是各项开支加大，开展工作，督导、培训工作加大。
三、关于克州疾控中心2016年支出预算情况说明
克州疾控中心2016年支出预算1921.25元，其中：基本支出 1911.55万元，占99.5%，比上年增加126.61万元，主要原因是增加了养老保险，工资调整。
项目支出 9.7万元，占0.50%，比上年增加0 万元，主要原因是：延续项目拨款额度没变动。
四、关于克州疾控中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算1738.25万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：医疗卫生支出1738.25万元，主要用于公用经费支出、项目支出、人员工资支出。
五、关于克州疾病预防控制中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明：
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州疾控中心2016年一般公共预算拨款基本支出1738.55万元，比上年执行数增加580.31 万元。增加33.57 %，主要原因是：人员调动，工资调整，增加了养老、医疗等工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2016年一般公共预算当年拨款结构：医疗卫生1738.25万元。占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）:2016预算数为1738.25万元。比上年执行数增加580.31 万元，增加33.57%，原因是：养老保险增加，工资调整。
六、克州疾控中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州疾控中心2016年一般公共预算基本支出1728.55万元， 其中：人员经费1681.08万元，主要包括：基本工资338.24万元、津贴补贴589.3万元、奖金10.89万元、职工基本医疗保险缴费252.11万元、住房公积金96.59万元、退休费385.77、奖励金0.57万元、生活补助7.61万元。
公用经费 47.47万元，主要包括：办公费5万元、差旅费10万元、工会经费4.86万元、电费1.5万元、取暖费12.85万元、邮电费3万元、水费1.5万元、福利费8.75万元。
七、关于克州疾控中心2016年项目支出情况说明
项目名称：本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金
设立的政策依据：保障人民群众的健康
预算安排规模：9.7万元
项目承担单位：克州疾病预防控制中心资金分配情况：9.7万元
资金执行时间：2016年
资金来源：财政拨款
八、关于克州疾控中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州疾控中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公用车运行费减少13万元，主要原因是：业务开展油料费从专项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：公务接待费开支主要使用自治区专项资金，因此财政预算报表不反映数据。
九、关于克州疾控中心2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、无其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况
2016年，克州疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和1家事业单位的运行经费财政拨款预算21万元，上年执行数21万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是严格按照财政要求控制公用经费。
（二）政府采购情况
政府采购预算98万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州疾控中心占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋6288.9平方米，价值644.11万元。
2.车辆9辆，价值154.82万元；其中：一般公务用车5辆，价值59.91万元；其他车辆4辆，价值94.1万元。
3.办公家具价值13.41万元。
4.其他资产价值345.57万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
2016年预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度一个实行绩效管理的项目。
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州疾病预防控制中心
| 项目名称
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本级财政规划免疫、结核病防治配套专项资金
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项目属性
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延续项目
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| 主管部门
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克州卫计委
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项目实施单位
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克州疾控中心
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| 项目起止时间
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2016年1月
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项目负责人
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党辉
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| 项目资金（万元）
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资金总额9.7万元
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| 财政拨款9.7万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。
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| 项目概况
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开展计划免疫工作，对传染病发展规律进行流行病学检测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。开展结核病防控工作，重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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| 项目申报的可行性
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传染病发展规律进行流行病学检测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。
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| 项目申报的必要性
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按照计划开展计划免疫工作督导，较好完成疫苗接种查验、接种信息化建设等工作。结核病督导工作。慢性病、碘缺乏病调查督导、性病艾滋病的筛查宣传工作。
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、强化免疫督导
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2016年1月
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2016年12月31日
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| 2、结核病防控工作
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2016年1月
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2016年12月31日
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| 3.疾控应急工作
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2016年1月
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2016年12月31日
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州疾病预防控制中心
2016年1月24日
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