克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 19:01	阅读	1

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

2016年部门预算公开

第一部分克州驻昌吉干休所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州驻昌吉干休所部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州驻昌吉干休所部门预算情况说明

一、关于克州驻昌吉干休所部门2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻昌吉干休所部门2016年收入预算情况说明

三、关于克州驻昌吉干休所部门2016年支出预算情况说明

四、关于克州驻昌吉干休所部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻昌吉干休所部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻昌吉干休所部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻昌吉干休所部门2016年项目支出情况说明

八、关于克州驻昌吉干休所部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻昌吉干休所部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州驻昌吉干休所概况

　一、主要职能

本所负责落实居住在昌吉市克州老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

　二、机构设置及人员情况

克州驻昌吉干休所无下属预算单位，下设 0 个科室。

克州驻昌吉干休所编制数9人，实有人数6人，其中：在职6 人，增加或减少0人；退休 7人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州驻昌吉干休所单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	156.83	201 一般公共服务支出
一般公共预算	156.83	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	156.83
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	156.83	小计	156.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	156.83	支出合计	156.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州驻昌吉干休所单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208　

离退休人员管理机构

156.83

合计

156.83

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州驻昌吉干休所单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05	03	离退休人员管理机构	156.83	138.38	18.45

























			合计	156.83	138.38	18.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州驻昌吉干休所单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	156.83	201 一般公共服务支出
一般公共预算	156.83	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	156.83	156.83
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	156.83	小计	156.83	156.83
		230 转移性支出
收入总计	156.83	支出总计	156.83	156.83

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州驻昌吉干休所						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	03	离退休人员管理机构	156.83	138.38		18.45





















			合计	156.83	138.38		18.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州驻昌吉干休所					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
302	30206	电费	0.30	0.00		0.30
302	30201	办公费	0.80	0.00		0.80
303	30302	退休费	42.36	42.36		0.00
301	30102	津贴补贴	29.90	29.90		0.00
301	30101	基本工资	18.44	18.44		0.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00		3.00
302	30228	工会经费	0.26	0.00		0.26
303	30309	奖励金	0.01	0.01		0.00
301	30103	奖金	1.54	1.54		0.00
302	30211	差旅费	1.00	0.00		1.00
302	30208	取暖费	15.74	0.00		15.74
301	30104	社会保障缴费	15.17	15.17		0.00
303	30311	住房公积金	5.01	5.01		0.00
302	30217	公务接待费	1.00	0.00		1.00
302	30205	水费	0.30	0.00		0.30
302	30241	办公用品及设备采购	1.50	0.00		1.50
302	30229	福利费	0.47	0.00		0.47
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00		0.00
303	30301	离休费	1.08	1.08		0.00
302	30226	劳务费	0.50	0.00		0.50



		合计	138.38	113.51		24.86

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州驻昌吉干休所

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208　

离退休人员管理机构

聘用人员工资

　14.40

208　

离退休人员管理机构

场馆运行费

　4.05

合计

18.45

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州驻昌吉干休所单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州驻昌吉干休所单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：克州驻昌吉干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2016年克州驻昌吉干休所预算情况说明

2016年克州驻昌吉干休所预算情况说明

一、关于克州驻昌吉干休所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻昌吉干休所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算156.83万元。

收入预算包括：一般公共预算156.83万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出156.83万元。

二、关于克州驻昌吉干休所2016年收入预算情况说明

克州驻昌吉干休所收入预算156.83万元，其中：

一般公共预算156.83万元，占100%，比上年增加59.18万元，主要原因是工资调整增加、单位新增人员及增加聘用人员工资等。

政府性基金预算无。

三、关于克州驻昌吉干休所2016年支出预算情况说明

克州驻昌吉干休所2016年支出预算156.83万元，其中：

基本支出138.38万元，占88.24%，比上年增加 54.78万元，主要原因是工资调整增加及单位新增人员。

项目支出18.45万元，占11.76%，比上年增加4.4万元，主要原因是增加聘用人员工资。

四、关于克州驻昌吉干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算156.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款156.83万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出156.83万元，主要用于离退休人员管理及人员工资等。

五、关于克州驻昌吉干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻昌吉干休所2016年一般公共预算拨款基本支出156.83万元，比上年执行数增加59.18万元，增长60.6%。主要原因是：工资调整增加、单位新增人员及增加聘用人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业（类）156.83万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障与就业（类）离退休人员管理机构（款）行政运行（项）：2016年预算数为156.83万元，，比上年执行数增加59.18万元，增长60.6%，主要原因是：工资调整增加、单位新增人员及增加聘用人员工资。

六、关于克州驻昌吉干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻昌吉干休所2016年一般公共预算基本支出138.38万元，其中：

人员经费113.51万元，主要包括：基本工资18.44万元、津贴补贴29.9万元、奖金1.54万元、奖励金0.01万元、社会保障缴费15.17万元、住房公积金5.01万元、退休费42.36万元、离休费1.08万元等。

公用经费24.86万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.3万元、电费0.3万元、取暖费15.74万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、工会经费0.26万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3万元、办公用品及设备采购1.5万元、劳务费0.5万元等。

七、关于克州驻昌吉干休所2016年项目支出情况说明

情况一：按项目支出、专项业务费说明

1、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安人员及大车司机。

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

资金分配情况：聘用人员4名，每人每月工资3000元。

资金执行时间：2016年1-12月

2、项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。

预算安排规模：4.05万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。

资金执行时间：2016年1-12月

情况二：属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

克州驻昌吉干休所无对个人补贴项目支出。

八、关于克州驻昌吉干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻昌吉干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是没变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没变动。

九、关于克州驻昌吉干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算，做以下说明：

克州驻昌吉干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州驻昌吉干休所本级及下属0家行政单位、 1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.86万元，比上年预算增加3.22万元，增长17.88%。主要原因是人员的增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州驻昌吉干休所单位政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州驻昌吉干休所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10672.5平方米，价值111.82万元。

2.车辆1辆，价值13.54万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.54万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值19.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额18.45万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州驻昌吉干休所

项目名称	聘用人员工资	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	克州老干部局	项目实施单位		克州驻昌吉干休所
项目起止时间	2016年1-12月	项目负责人		徐伟峰
项目资金（万元）	资金总额 14.4
	财政拨款 14.4
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	本所负责落实居住在昌吉市克州老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
项目概况	根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安人员3人，大车司机1人。每人每月工资3000元，计全年14.4万元。
项目立项情况	项目立项的依据		根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安人员及大车司机。
	项目申报的可行性		根据工作需要按月发放工资。
	项目申报的必要性		为更好的开展工作。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、按月发放聘用人员工资		2016年1月		2016年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州驻昌吉干休所

项目名称	场馆运行费	项目属性		新增项目□ 延续项目R
主管部门	克州老干部局	项目实施单位		克州驻昌吉干休所
项目起止时间	2016年1-12月	项目负责人		徐伟峰
项目资金（万元）	资金总额 4.05
	财政拨款 4.05
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	本所负责落实居住在昌吉市克州老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。
项目概况	根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要，将活动场馆保护和修缮的更好，改善老干部活动场所环境, 让老干部们有一个良好的活动场所。
项目立项情况	项目立项的依据		根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。
	项目申报的可行性		对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,添置活动所需的用品。
	项目申报的必要性		改善老干部活动场所环境, 让老干部们有一个良好的活动场所。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、更换、维修及购买运动设备		2016年1月		2016年6月
	2、改造电、暖气管道		2016年7月		2016年12月
	……

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州驻昌吉干休所2016年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州驻昌吉干休所

2016年1月20日

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