克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2016年部门 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州地震局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年克州地震局预算公开表
一、克州地震局收支总体情况表
二、克州地震局收入总体情况表
三、克州地震局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年克州地震局预算情况说明
一、关于克州地震局2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州地震局2016年收入预算情况说明
三、关于克州地震局2016年支出预算情况说明
四、关于克州地震局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州地震局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州地震局2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州地震局2016年项目支出情况说明
八、关于克州地震局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州地震局2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州地震局单位概况
一、主要职能
克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作；对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理；开展防震减灾知识宣传；进行防震减灾科学研究和技术推广。
二、机构设置及人员情况
克州地震局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台。
克州地震局编制数18人，实有人数16人，其中：在职16人，增加1人； 退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。
第二部分2016年克州地震局预算公开表
（具体情况详见附件）
表一：
克州地震局收支总体情况表
编制部门：克州地震局单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
|
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州地震局收入总体情况表
填报部门： 克州地震局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州地震局支出总体情况表
编制部门：克州地震局单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州地震局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
|
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
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219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州地震局
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州地震局
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州地震局
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单位：万元
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科 目 编 码
|
科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州地震局单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州地震局单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2016年克州地震局预算情况说明
2016年克州地震局预算情况说明
一、关于克州地震局2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州地震局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算266.62万元。
收入预算包括：一般公共预算收入266.62万元。
支出预算包括：国土资源气象支出266.62万元。
二、关于克州地震局2016年收入预算情况说明
克州地震局收入预算266.62万元，其中：
一般公共预算266.62万元，占100%，比上年增加98.02万元，主要原因是2016年部门预算时增加一人，2016年将养老保险费和职业年金做入预算，在职和退休人员工资部分增长；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、关于克州地震局2016年支出预算情况说明
克州地震局2016年支出预算266.62万元，其中：
基本支出266.62万元，占100%，比上年增加98.02万元，主要原因是2016年部门预算时增加一人，工资部分支出增加，2016年将养老保险费和职业年金做入预算，在职和退休人员工资部分增长；
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2016年克州地震局预算中没有安排项目支出。
四、关于克州地震局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算266.62万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：国土资源气象等事务支出地震事务支出266.62万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。
五、关于克州震局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州地震局2016年一般公共预算拨款基本支出266.62万元，比上年执行数减少11.98万元，下降4.30%。主要原因是2016年预算机关运行经费较2015年执行数减少，防震减灾宣传资料2015年已印刷，2016年不再支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.国土资源气象等支出（类）266.62万元，占100%。
2.地震事务行政运行对应的基本支出266.62万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
国土资源气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:2016年预算数为266.62万元，比上年执行数减少10.74万元，下降3.87%。主要原因是2016年预算机关运行经费较2015年执行数减少，防震减灾宣传资料2015年已印刷，2016年不再支出。
六、关于克州地震局2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州地震局2016年一般公共预算基本支出266.62万元， 其中：人员经费248.89万元，主要包括：基本工资45.28万元、津贴补贴78.73万元、奖金15.12万元、社会保障缴费35.77万元、住房公积金12.78万元、退休费61.15万元、奖励金0.06万元等。
公用经费17.73万元，主要包括：办公费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、维修（护）费2.0万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.65万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公及设备采购4.4万元等。
七、关于克州地震局2016年项目支出情况说明
（一）2016年克州地震局没有安排项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）2016年克州地震局没有安排对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据:无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州地震局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州地震局2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.2万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是本着勤俭节约的原则减少公务用车维修维护支出；公务接待费减少1.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。
九、关于克州地震局2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州地震局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州地震局本级（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算17.73万元，比上年预算增加0.67万元，增长3.93%。主要原因是：2016年度预算时人员较上年增加1人，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2016年，克州地震局政府采购预算10.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算3万元。
2016年度克州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州地震局预算单位占用使用国有资产总体情况为345.82万元
1.房屋1126平方米，价值191.88万元。
2.车辆4辆，价值70.76万元；其中：一般公务用车3辆，价值48.42万元（其中2辆为山东省地震局为阿图什市和乌恰县地震局捐赠应急用车）；执法执勤用车1辆，价值22.34万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值29.95万元。
4.其他资产价值53.23万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年克州地震局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州地震局
项目名称
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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……
（五）其他需说明的事项
克州地震局无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（九）三网一员：指地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;“一员”指防震减灾助理员。
（此件公开发布）
克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局
2016年1月20日
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