新疆维吾尔自治区克州中心苗圃 2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克州中心苗圃2016年部门预算公开
目录
第一部分克州中心苗圃概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于克州中心苗圃2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州中心苗圃2016年收入预算情况说明
三、关于克州中心苗圃2016年支出预算情况说明
四、关于克州中心苗圃2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州中心苗圃2016年项目支出情况说明
八、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州中心苗圃2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州中心苗圃概况
一、主要职能
克州中心苗圃住所阿图什市帕米尔路东32元，主要管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划计划管理，林木种苗生产供应，林木种苗产品质量监督，林木种苗调剂，园艺技术推广与信息服务。
二、机构设置及人员情况
克州中心苗圃，单位无下属单位，无下设科室。编制30人、实有人员102个，其中：在职31人，增加或减少0人，退休71人，增加或减少2人，离休0人，增加或减少0人。
第二部分2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州中心苗圃单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
370.04
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
659.92
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
664.92
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
659.92
|
小计
|
664.92
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
5.00
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
664.92
|
支出合计
|
664.92
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
664.92
|
659.92
|
|
|
|
|
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
664.92
|
659.92
|
|
|
|
|
|
|
5.00
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州中心苗圃单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
659.92
|
659.92
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
659.92
|
659.92
|
0.00
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州中心苗圃单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
659.92
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
659.92
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
659.92
|
659.92
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
659.92
|
小计
|
659.92
|
659.92
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
659.92
|
支出总计
|
659.92
|
659.92
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州中心苗圃
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
659.92
|
659.92
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
659.92
|
659.92
|
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州中心苗圃
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
3.43
|
0.00
|
3.43
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
72.32
|
72.32
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
346.73
|
346.73
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.03
|
6.03
|
0.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
131.73
|
131.73
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
2.66
|
2.66
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.06
|
0.00
|
1.06
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
21.12
|
21.12
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
66.84
|
66.84
|
0.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
659.92
|
647.52
|
12.40
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州中心苗圃
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州中心苗圃单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州中心苗圃单位：万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表位空表。
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于克州中心苗圃2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州中心苗圃2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算664.92万元。
收入预算包括：一般公共预算659.92万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.00万元等。
支出预算包括：农林水支出664.92万元。
二、关于克州中心苗圃2016年收入预算情况说明
克州中心苗圃收入预算664.92元，其中：
一般公共预算659.92万元，占99.25%，比上年增加191.83万元，主要原因是：今年基本工资，津贴补贴，社会保障费部分增加。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.00万元，占0.75 %，比上年减少12万元，主要原因是上年度有已实施完成的项目。
三、关于克州中心苗圃2016年支出预算情况说明
克州中心苗圃2016年支出预算664.92元，其中：
基本支出664.92万元，占100%，比上年增加176.83万元，主要原因是：新年机关养老保险，住房公积金，社会医疗保险，工资是新工资标准。
项目支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，主要原因是上年没有项目支出预算情况。。
四、关于克州中心苗圃2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算659.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括一般公共预算支出659.92万元，主要用于人员经费支出647.52万元，公用经费支出12.4万元。
五、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州中心苗圃2016年一般公共预算拨款基本支出659.92万元，比上年减少35.2万元，下降5.06 %。主要原因是：实际执行和预算数不一样。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水（213）659.92万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务农林水（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2016年预算数为659.92万元，比上年减少35. 2万元，增长5.06 %。主要原因是：主要原因是：实际执行和预算数不一样。
六、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出659.92万元，其中：人员经费647.52万元，主要包括：基本工资72.32万元、津贴补贴131.73万元、奖金6.03万元、其他社会保障缴费66.84万元、住房公积金21.12万元、退休费346.73、生活补助2.66万元、奖励金0.09万元等。
公用经费12.40万元，主要包括：办公费1.20万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费0.40万元、取暖费3.43万元、差旅费1.00万元、培训费0.10万元、劳务费0.50万元、工会经费1.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置0.60万元等。
七、关于克州中心苗圃2016年项目支出情况说明
克州中心苗圃2016年项目支出未安排项目支出，所以表位空。
八、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州中心苗圃2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.00万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.04万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是没有安排预算。公务用车运行费减少2.04万元，现单位只有一辆皮卡车，不能再市里行车，单位公务基本不用，只用于林业生产工作，所以比往年减少；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是未安排公务接待支出预算。
九、关于克州中心苗圃2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州中心苗圃2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州中心苗圃事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.40万元，比上年预算增加1.00万元，增长8.06%。主要原因是增加了工作业务量。
（二）政府采购情况
2016年克州中心苗圃政府采购预算6.8万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州中心苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1.561平方米，价值36.22万元。
2.车辆4辆，价值42.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值34.55万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值8.03万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值13.11万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州中心苗圃
项目名称
|
|
项目属性
|
新增项目□延续项目□
|
||||
主管部门
|
|
项目实施单位
|
|
||||
项目起止时间
|
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
项目资金（万元）
|
资金总额
|
||||||
财政拨款
|
|||||||
自有资金
|
|||||||
经营性收入
|
|||||||
其他收入
|
|||||||
其他
|
|||||||
单位职能阐述
|
|
||||||
项目概况
|
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
项目申报的可行性
|
|
||||||
项目申报的必要性
|
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
1、
|
|
|
|||||
2、
|
|
|
|||||
……
|
|
|
|||||
……
（五）其他需说明的事项
……
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州中心苗圃
2016年1月24日
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