2015年度克州畜禽改良站部门决算 公开说明

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

克州畜禽繁育改良站工作职能：认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

（二）机构设置情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站，系财政全额拨款事业单位，隶属于克州畜牧兽医局，副县级。

（三）人员情况及增减变动原因

核定事业编制22名，我单位在2015年12月31日共有在职人员29人，退休人员9人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州畜禽改良站部门决算包括：克州畜禽改良站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州畜禽改良站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州畜禽改良站	全额事业拨款

第二部分克州畜禽改良站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州畜禽改良站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计574.19万元，2015年全年支出合计615.24万元，年末结转结余105.5万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计574.19万元，其中：财政拨款收入498.7万元，上级补助收入8.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入67.49万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计615.24万元，其中：基本支出412.33万元，项目支出202.91万元，上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

按功能分类科目：2080505机关事业单位养老保险缴费支出42.36万元；2130104事业运行330.71万元；2130106科技转化与技术推广服务9.45万元；2130199其他农业支出65.06万元。按经济分类科目：工资福利支出242.44万元，商品和服务支出226.48万元，对个人和家庭的补助136.11万元，对企事业单位的补贴0.00万元，基本建设支出0.00万元，其他资本性支出10.21万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余105.5万元。与上年相比，减少41.05万元，降低28.01%，其中基本支出结转5.42万元，项目支出结转和结余100.07万元，包括财政拨款结转56.45万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.90万元，比上年2.88万元增加2.02万元，增长70.14%。原因是：公务用车运行维护费较上年增加，因2015年到牧区开展项目多。公务接待与上年比较减少，因根据自治州财政局文件精神，严格控制接待，要求减少陪同人员、减少了接待的一些费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.22万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.68万元。具体是：国内公务接待支出0.68万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待8批次，52人次。

2015年度会议费支出2.63万元，系参加高原耐力型柯尔克孜马选育项目推广辐射区经济交流会议费。

2015年度培训费支出14.02万元，系为各县农牧民开展实施耐马产业项目培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入574.19万元，2014年全年收入396.52万元，同比增加177.67万元，增长44.81%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

2015年全年支出615.24万元，2014年全年支出352.61万元，同比增加262.63万元，增长74.48%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出498.67万元，2015年年初预算228.96万元，比预算增加269.71万元，增长117.8%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出33.78万元，比上年减少3.83万元，降低10.18%，主要原因是：工作业务量变动经费开支减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计214.38万元，其中：流动资产119.49万元，固定资产94.89万元，其中：房屋358.11平方米，价值5.02万元，共有车辆2辆，价值35.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值54万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及项目支出决算202.91万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、养殖小区登记备案及技术推广工作补助支14.75万元，单位主要开展养殖小区登记备案督查，单位专业技术人员围绕“促进现代畜牧业发展，实现两高一优目标”分专题培训畜禽科学养殖、种畜禽鉴定、新技术推广、养殖小区（场）备案管理等内容，增强为基层服务的能力和水平。加强对县市开展畜禽标准化养殖示范场创建工作的指导服务，帮助各县市已完成4个畜禽标准化养殖示范场创建。做好全州星级育种员的管理、申请材料审核和冷配工作开展情况进行调查核实。其中拨付各县市工作经费共4万元。

2、肉羊杂交与高效养殖项目资金支出14.46万元。随着农业农村部南疆肉羊良繁体系建设项目的实施，我单位开展克州逐步整合、淘汰以前的不规范育种协会参加良种补贴种公畜鉴定资格，今后将依托农业农村部正在南疆实施的良繁体系建设项目，将投资克州的原种场、良种场纳入活体良种补贴项目范围，逐步提高这些种畜场的供种能力和种公畜质量。真正建立起克州绵羊的三级良繁体系，极大促进克州绵羊品种改良工作，让广大农牧民从畜牧养殖中获取更大收益。

3、畜牧良种补贴资金共支出72.00万元，按照畜牧厅文件要求，克州制订了《克州2015年良种公畜补贴项目实施方案》，按照此方案，各县市正在有序开展申请、公示、采购、发放等系列工作，检查县市开展的良补档案资料，验收合格后拨给乌恰畜牧兽医站拨24.00万元；阿图什市兽医站拨24.00万元；阿合奇改良站拨24.00万元。

4、耐力马产业项目共支出55.60万元，我站承担实施的国家科技部“十二.五”国家科技支撑计划马产业项目-良种繁育项目中的耐力马新品种（系）培育课题，继续开展核心群选育提高，单位制定的《柯尔克孜马耐力型品系选育技术操作规程》并提交自治区质量技术监督局颁布实施。发表《柯尔克孜马母马不同年龄阶段体尺、体重变化及相关分析》、《柯尔克孜马业现状与发展》2篇论文，发明1项实用新型专利-移动式马鉴定装置。

5、柯尔克孜马本品种选育项目支出15.99万元，单位在县市建立核心群，在示范区和推广辐射区完成柯尔克孜马鉴定、选种选配、鉴定并植入芯片，完成柯尔克孜马的耐力训练、调教，培训牧民和培训专业技术人员。

6、黄牛性控冻精改良项目支出5.65万元，我站承担的“克州黄牛改良新技术推广应用项目”进行了验收，验收组实地察看了黄牛性控冻精配种和性控胚胎移植情况，听取了项目实施情况的汇报，对照项目合同要求，审查了验收资料。三年来，我站与县市站、相关乡镇站签订项目合作协议，积极组织实施。举办性控冻精、性控胚胎使用、移植专项培训2次，举办饲养管理等技术培训7次，培训农牧民800余人次，培训基层畜牧技术人员127人次，培养技术骨干11人。项目共计引进性控冻精4000剂，完成配种牛1568头，产犊1203头，母犊率91.5 %。项目引进性控胚胎60枚，移植母牛40头，产犊成活17头，母犊率94%。项目顺利通过验收。

7、柯尔克孜速步马项目支出6.14万元，单位专业技术人员赴各县市开展技术服务、指导、体尺体高测量和产奶量测定等工作，为制定柯尔柯孜马品种标准提供基础资料。

8、柯尔克孜羊遗传资源保护区建设项目支出12.24万元，拨阿克陶县工作经费10万，主要开展柯尔克孜羊选育、测定体尺、提高等工作，我站主要帮助指导阿克陶县乡技术人员开展核心群建设。

9、克州细绒型新疆山羊本品种选育项目支出4.08万元，我站积极推动“克州细绒型新疆山羊本品种选育”项目实施。2015年，州、市畜牧部门技术人员对30只固定的绒山羊每月采集绒毛样品共采集210个绒样送自治区畜牧科学院羊毛羊绒监测中心监测。3-4月份接羔期间进行羔羊初生重称重工作、5月份抓绒期间对90只母羊进行抓绒测量等工作。

10、阿克陶县帕米尔斗鸡良种繁育项目支出2.00万元，单位开展帕米尔斗鸡摸底调查、体尺体高等指标测量，选种选育等。通过选育，提高生产性能及斗鸡品质等工作。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划21.07万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.88万元；实际采购21.07万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.88万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：2015年度克州畜禽繁育改良站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州畜禽繁育改良站.XLS

（此件公开发布）