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克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 克州种子管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州种子管理站2018年收入预算情况说明

三、关于克州种子管理站2018年支出预算情况说明

,关于克州种子管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州种子管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州种子管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州种子管理站2018年项目支出情况说明

八、关于克州种子管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州种子管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州种子管理站单位概况

一、主要职能

克州种子管理站的具体职责是:克州种子管理站成立于1970年,主要承担着自治州种子产业发展规划,种子市场管理,种子项目管理,种子项目编制、种子生产、经营许可,农作物新品种引进、试验示范,区试,种子质量监督管理、标准制定,种子质量检验、仲裁,种子资源保护、种子行业信息统计管理、种子市场检测、种子贮备以及完成自治州农业局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

克州种子管理站单位无下属预算单位,克州种子管理站本级下设4,分别是:办公室、执法科、检验科,品种试验科。克州种子管理站编制数 27人,实有人数50人,其中:在职 32,增加或减少0人;退休18增加或减少 0人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州种子管理站单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

391.32

201 一般公共服务支出

一般公共预算

391.32

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

4.3

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

410.62

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小 计

391.32

小 计

410.62

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

15.00

230 转移性支出

收 入 总 计

410.62

支 出 合 计

410.62

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州种子管理站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

01

04

事业运行

410.62

391.32

4.3

15.00

 

 

 

合计

410.62 

391.32 

 

 

 

 

4.3 

 

15.00 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州种子管理站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行 

410.62 

401.22

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

410.62 

401.22

9.4

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州种子管理站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

391.22

201 一般公共服务支出

一般公共预算

391.22

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

391.32

391.32

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

391.32

小 计

391.32

391.32

15.00

230 转移性支出

收 入 总 计

391.321

支 出 总 计

391.32

391.32

表五;

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

211

04

02

事业运行

391.32

381.92

9.4

合计

391.32

381.92

9.4

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30229

福利费

2.68

0.00

2.68

302

30242

维修费

0.75

0.00

0.75

302

30206

电费

0.20

0.00

0.20

302

30211

差旅费

0.91

0.00

0.91

302

30205

水费

0.1

0.00

0.1

301

30103

奖金

8.75

8.75

0.00

302

30226

公务交待费

0.1

0.00

0.1

301

30112

其他社会保障缴费

19.91

19.91

0.00

303

30399

生活补助

0.44

0.44

0.00

303

30309

奖励金

1.92

1.92

0.00

302

30216

退休费

13.39

13.39

0.00

301

30102

津贴补贴

148.52

148.52

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.98

45.98

0.00

301

30113

住房公积金

26.27

26.27

0.00

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

105.01

105.01

0.00

302

30207

邮电费

0.7

0.00

0.7

302

30228

工会经费

1.49

0.00

1.49

302

30231

公务用车运行维护费

3.8

0.00

3.8

合计

381.92

370.19

11.73

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

04

事业运行

群众工作人员生活补助

9.4

9.4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

9.4

 

9.4 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州种子管理站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.9

3.8

3.8

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州种子管理站单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州种子管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算410.62万元。

收入预算包括:一般公共预算391.32万元,其他收入4.3万元,单位上年结余15万元(不包括国库集中支付额度结余)等

支出预算包括:农林水支出410.62万元。

二、关于克州种子管理站2018年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算 410.62万元,其中:

一般公共预算391.32万元,占 95.3%,比上年减少 14.62万元,主要原因是:一是单位经费减少,二是州财政局取消项目经费,三人员开除调出。

政府性基金预算0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算

其他收入 4.3万元,占 1.05%,比上年增加 4.3万元,主要原因是自治区种子管理总站每年拨付业务经费及自治州科技局拨付项目业务经费 ;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)15万元,占 3.65%,比上年减少 5.86万元,主要原因是:州财政局取消项目经费,2017年的克州农作物新品种展与示范项目工作结余。

三、关于克州种子管理站2018年支出预算情况说明

克州种子管理站2018年支出预算 410.62万元,其中:

基本支出 401.22万元,占 97.71%,比上年减少13.82万元,主要原因是;一是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性专项经费,同时人员减少相对工资及支出也在减少一人调出一人开除;二是群众工作经费拨付至州供销社牵头单位。

项目支出9.4 万元,占 2.29 %,比上年减少2.36万元,主要原因是:一是我站在2018年重点开展群众工作,二是州财政局取消项目经费;三是自治区农业厅拨付的《新品种试验示范及推广项目》经费已于2017年实试年。

四、关于克州种子管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 391.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出391.32万元,主要用于发放人员工资、单位日常运行支出等

五、关于克州种子管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情

克州种子管理站2018年一般公共预算拨款基本支出 381.92万元,比上年执行数减少45.25万元,下降10.6%。主要原因是州财政局缩减公用经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水213391.32万元,占 95.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水213)财政事务(01事业运行(04):2018年预算数为391.32万元,比上年执行数减少58.96万元,下降13.09%,主要原因是:人员减少引起的工资及公用经费减少(2017年单位预算人数为32人,至2017年年末为30人其中:一人调出、一人开除等)2、公用经费部分减少,主要原因是根据群众工作需要财政压缩30%业务经费用于群众性工作支出。

六、关于克州种子管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站2018年一般公共预算基本支出 381.92万元, 其中:

人员经费370.19万元,主要包括:基本工资105.01万元、津贴补贴148.52万元、奖金8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.98万元、其他社会保障缴费19.91万元、住房公积金26.27万元、退休费13.39万元、生活补助0.44万元、奖励金1.92万元

公用经费 11.73万元,主要包括:办公费1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.91万元、维修(护)费0.75万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.49万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费3.8万元

七、关于克州种子管理站2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:9.4万元

项目承担单位:克州种子管理站

资金来源:财政全额拨款

补贴人数:11人为群众工作人员

补贴标准:教育工作人员;2人*0.26万元10=5.2万元 短期开展群众工作人员;7人*40元*30天*5个月=4.2万元、

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:每人每月现金发放

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转账发放到个人。

受益人群和社会效益:群众工作人员、群众工作人员一致好评。

八、关于克州种子管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克州种子管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费3.8万元,公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元,其中:公务接待费增0.1万元,主要原因是:各县市种子管理站来州站学习开展工作。

九、关于克州种子管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州种子管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站本级0家行政单位、0家参公管理单位,1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.73万元,比上年预算减少3.42万元,增下降22.57 %。主要原因是:1,2018年预算拨款减少公共经费; 2群众工作人员生活补助供销社发放;3,主要原因是财政调整支出结构,减少对公用经费安排力度,我单位严格按照要求坚持过紧日子,压减一般性支出,减少不必要的支出。

(二)政府采购情况

2018,克州种子管理站及下属单位政府采购预18.85万元,其中:政府采购货物预算5.55万元,政府采购工程预算13.3万元政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.09万元其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.55万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.我单位名下没有办公用房屋主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、)15个单位8层综合办公大楼,因消防一直没法达标,没有办理产权手续。

2.2.车辆2辆,价值29.72万元;其中:一般公务用车 2辆,价值29.72万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值8.71万元。

4.其他资产价值17.59万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额9.4万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州种子管理站

项目名称

群众工作人员生活补助 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州种子管理站 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

马瑜糠

联系电话

13379701028 

项目资金(万元)

资金总额5.2万元

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

自治州种子产业发展规划,种子市场管理,种子项目管理,种子项目编制、种子生产、经营许可,农作物新品种引进、试验示范,区试,种子质量监督管理、标准制定,种子质量检验、种子资源保护、种子行业信息统计管理、种子市场检测、种子贮备以及完成自治州农业局交办的其他工作。

 

项目概况

开展群众工作产生的人员生活补助经费教育工作人员;2人*0.26万元10=5.2万元;

 

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

 工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 2018年1月份

2018年12月份 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州种子管理站

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州种子管理站 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

马瑜糠

联系电话

13379701028 

项目资金(万元)

资金总额4.2万元

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

自治州种子产业发展规划,种子市场管理,种子项目管理,种子项目编制、种子生产、经营许可,农作物新品种引进、试验示范,区试,种子质量监督管理、标准制定,种子质量检验、种子资源保护、种子行业信息统计管理、种子市场检测、种子贮备以及完成自治州农业局交办的其他工作。

 

项目概况

开展群众工作产生的人员生活补助经费;7人*40元*30天*5个月=4.2万元;

 

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

 工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 2018年1月份

2018年12月份 

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州种子管理站2018年预算公开.pdf

克州种子管理站

2018125

(此件公开发布)

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