1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2018年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州中心幼儿园
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 15:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2018年预算公开

目录

第一部分 克州中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018克州中心幼儿园预算公开表

一、克州中心幼儿园收支总体情况表

二、克州中心幼儿园收入总体情况表

三、克州中心幼儿园支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园2018年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园2018年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心幼儿园2018年项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心幼儿园概况

  一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年,系克州教育局州直唯一一所幼儿园,属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来,始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展,尽心尽责为社会服务”的办园宗旨,本着“关注幼儿的情感需要”的理念,通过丰富多彩的园内外活动(尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣)开展等途径,让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园无下属预算单位,下设5室,分别是:园长室、办公室、总务室、保教处、保健室。

克州中心幼儿园编制数 82,实有人数133人其中:在职91人,增加 1人; 退休 42 人,增加 1人;离休0人,增加或减少 0人。

第二部分2018克州中心幼儿园预算公开表

(具体情况详见附件)

表一:

克州中心幼儿园收支总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

一般公共预算

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

上级补助收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

克州中心幼儿园收入总体情况表

填报部门: 克州中心幼儿园单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

表三:

克州中心幼儿园支出总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州中心幼儿园单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州中心幼儿园单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2018克州中心幼儿园预算情况说明

2018克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心幼儿园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1369.87万元。

收入预算包括:一般公共预算1253.87万元、其他收入30万元、上级补助收入86万元

支出预算包括:教育支出1369.87万元

二、关于克州中心幼儿园2018年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算 1369.87万元,其中:

一般公共预算1253.87万元,占 91.53 %,比上年1117.3万元增加136.57万元,主要原因首先是二幼分园开办,将二幼全年的预算收入77万元正式纳入部门预算中,同时给予中心园幼儿伙食费拨款增加33万元;再次事业单位工资普调,职工工资水平较2017年有所增长,故预算收入相应增加。

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入;

其他收入30万元,占2.19%,比上年增加30万元,主要原因援疆办资金加大对学前教育事业的投入及内地江苏江西姊妹园对我园的扶持。

上级补助收入86万元,占6.28%,比上年增加86万元,主要原因是自治区拨付学前发展专项资金用于幼儿的教育教学设施设备的购置和基础设施建设

三、关于克州中心幼儿园2018年支出预算情况说明

克州中心幼儿园2018年支出预算1369.87万元,其中:

基本支出 1027.83万元,占75.03%,比上年1097.3万元减少69.47万元,主要原因是2018年财政减少我单位公用经费安排力度,由于资金紧张,有部分余款未结,为保证2018年单位正常运转,对商品和服务支出有所压减,另我单位3人因超生作工资降级处理

项目支出342万元,占24.97%,比上年123万元增加219万元,主要原因2018年将克州第二幼儿园的项目支出一并纳入中心幼儿园部门预算,因此项目支出较上年增加。

四、关于克州中心幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1253.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出(学前教育)支出1253.87万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金以及幼儿保教、伙食费、群众工作补助经费

五、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出1027.83万元,比上年执行数1411.93万元减少384.1万元,下降27.2%。主要原因是财政减少对我单位公用经费安排力度,公用经费较2017年减少,单位因3人超生工资降级,工资减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)1253.87 万元,占 100 %。

2.克州中心幼儿园学前教育对应的基本支出1027.83万元,占81.97%,主要是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出226.04万元,占18.03%,主要是指幼儿保教、伙食费和群众工作补助经费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2018年教育支出()普通教育()学前教育(预算数为 1253.87 万元,比上年执行数1210.33万元增加43.54万元,增长3.6%,主要原因是新增两人工资和单位人员正常晋升工资调整。

2.克州中心幼儿园2018年上级补助收入为86万元,比上年执行数269.24万元减少183.24万元,下降68.06%,主要原因是2018年对克州第二幼儿园的一期改建完工,减少了资金的拨付。

3.克州中心幼儿园2018年其他收入为30万元,比上年执行数31.89万元减少1.89万元,下降5.9%。主要原因2017年底对以往账务进行调整,2018年各类账务无需调整。

六、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园2018年一般公共预算基本支出1027.83 万元, 其中:

人员经费1016.29万元,主要包括:基本工资290.02万元、津贴补贴417.7万元、奖励金1.34万元、奖金24.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.94万元、其他社会保障缴费52.07万元、住房公积金73.49万元、退休费29.56万元等。

公用经费 11.55 万元,主要包括:工会经费4.12万元和福利费7.42万元等。

七、关于克州中心幼儿园2018年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称:幼儿伙食费、保教费

设立的政策依据:《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》

预算安排规模:220万元

项目承担单位:克州中心幼儿园

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:2018年1-12月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:州党委安排群众工作需要

预算安排规模:6.04万元

项目承担单位:克州中心幼儿园

资金分配情况:群众人员生活补助

资金执行时间:2018年1-5月

资金来源:财政拨款

补贴人数:10人

补贴标准:40元/人/天

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:按天补贴

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益:群众工作人员。为顺利完成群众工作。

八、关于克州中心幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我园未安排因公出国(境)人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是我园属于科级单位,无公车,未安排公车购置费预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我园无公车;未安排预算,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是公务接待均由上级主管部门克州教育局承担,未安排预算

九、关于克州中心幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表9)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018,克州中心幼儿园本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.55万元,比上年预算11.37万元增加0.18万元,增长1.5%,主要原因是2018年预算新增新聘教师;2018年事业单位工资普调,人员工资增加

(二)政府采购情况

2018年,克州中心幼儿园及下属单位政府采购预算225.2万元,其中:政府采购货物预算130.2 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算95万元。

2018年度克州中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7662 平方米,价值1488.15万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值98.19万元

4.其他资产价值206.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2018年克州中心幼儿园预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 2个,涉及预算金额 226.04万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州中心幼儿园

项目名称

幼儿伙食费、保教费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州中心幼儿园 

项目起止时间

 2018年1月1日-12月31日月31

项目负责人

孔燕 

联系电话

18997691898

项目资金(万元)

资金总额220万元

财政拨款220万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。

项目概况

该项目的费用主要用于幼儿园幼儿生活的伙食和日用品及水电费、日常维修维护费用等的开支,保证了幼儿园的正常运转。

 

项目立项情况

项目立项的依据

领导同意 

项目申报的可行性

幼儿伙食费是保障幼儿园正常运转,实现保教质量提高的保障。

 

项目申报的必要性

保证学前教育教学工作的正常开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、幼儿伙食费

2018年3月 

2018年12月 

2、办公费

2018年1月  

 2018年12月

3、水电费

2018年1月  

2018年12月

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州中心幼儿园

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目 延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州中心幼儿园 

项目起止时间

 2018年1月1日-12月31日

项目负责人

孔燕 

联系电话

18997691898

项目资金(万元)

资金总额220万元

财政拨款220万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。

项目概况

该项目属于全疆实现工作总目标的重点工作,也是2018年我州的重要工作之一。

项目立项情况

项目立项的依据

领导同意 

项目申报的可行性

保证群众工作人员的生活、工作需求 

项目申报的必要性

实现工作总目标的必然要求

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员生活补助

20181月 

2018年12月 

2、

 

(五)其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州中心幼儿园2018年部门预算报表.pdf

      2、中心幼儿园2018年预算公开.pdf

      3、2018克州中心幼儿园部门报表.xls

(此件公开发布)

克州中心幼儿园

2018年1月20日

分享到

原文章