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克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 克州中心苗圃单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心苗圃2018年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃2018年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃2018年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心苗圃概况

  一、主要职能

克州中心苗圃主要管理国有苗圃,促进林业发展,国有苗圃规划计划管理,林木种苗生产供应,林木种苗产品质量监督,林木种苗调剂,园艺技术推广与信息服务。

二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃无下属单位,无下设科室。

克州中心苗圃编制数30名、实有人数98个,其中:在职29人,减少1人,退休69人,减少4人,离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

克州中心苗圃收支总体情况表

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

371.73 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

371.73 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

53.65 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

425.38 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 425.38

小 计

 425.38

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

425.38 

支 出 合 计

425.38 

表二:

克州中心苗圃收入总体情况表

填报部门: 克州中心苗圃 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

2

4

林业事业机构

425.38 

371.73 

0

0

0

0

53.65

0 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

425.38 

371.73 

0

0

0

0

53.65

0 

0

表三:

克州中心苗圃支出总体情况表

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213 

2

4

林业事业机构

425.38

410.26

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

425.38

410.26

15.12

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

371.73

201 一般公共服务支出

一般公共预算

371.73

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

371.73

371.73

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233债务发行费支出

小 计

371.73

小 计

371.73

371.73

230 转移性支出

收 入 总 计

371.73

支 出 总 计

371.73

371.73

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业机构

371.73

356.61

15.12

合计

371.73

356.61

15.12

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0

0

0

301

30112

其他社会保障缴费

28.21

28.21

301

30101

基本工资

80.75

80.75

0.00

302

30207

邮电费

0.50

0.00

0.50

303

30302

退休费

38.56

38.56

301

30103

奖金

6.73

6.73

302

30226

劳务费

0.46

0.00

0.46

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.18

37.18

303

30305

生活补助

2.66

2.66

301

30102

津贴补贴

130.14

130.14

302

30208

取暖费

3.43

0.00

3.43

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

0.00

1.00

302

30228

工会经费

1.17

0.00

1.17

301

30113

住房公积金

21.07

21.07

0.00

302

30201

办公费

0.50

0.00

0.50

303

30309

奖励金

0.54

0.54

0.00

302

30205

水费

0.60

0.00

0.60

302

30218

专用材料费

0.50

0.00

0.50

302

30229

福利费

2.11

0.00

2.11

合计

356.61

345.84

10.77

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

04

林业事业机构

公共安全人员补助经费

4.32

4.32

213

02

04

林业事业机构

群众工作人员生活补助

10.80

10.80

合计

15.12

15.12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州中心苗圃 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.00

 

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州中心苗圃 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心苗圃2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算425.38万元。

收入预算包括:一般公共预算371.73万元、其他收入53.65万元(其中:上级补助收入1.5万元)等。

支出预算包括:农林水支出425.38万元

二、关于克州中心苗圃2018年收入预算情况说明

克州中心苗圃收入预算425.38万元,其中:

一般公共预算371.73万元,占87.39%,比上年增加1.69 万元,主要原因是人员经费比上年增加(全体人员工资比2017年增涨);

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是:我单位没有政府性基金预算支出;

其他收入53.65万元,占12.61%,比上年增加53.65万元,主要原因是上年我单位没有其他收入预算支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年减少4.1万元,主要原因是:2018年减少上年年有未缴社保的上年职业年金结转资金2.9万元及1.2万元的病虫害防治结转资金。

三、关于克州中心苗圃2018年支出预算情况说明

克州中心苗圃2018年支出预算425.38元,其中:

基本支出410.26万元,占96.44%,比上年增加37.32万元,主要原因是2018年的其他收入比2017年增加,所以相对的支出也比较多。

项目支出15.12万元,占3.56%,比上年增加13.92万元,主要原因是2018年增加了13.92万元的群众工作人员生活补助。

四、关于克州中心苗圃2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算371.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算农林水事务林业支出371.73万元,主要用于支付职工工资,津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃2018年一般公共预算拨款基本支出356.61万元,比上年执行数减少33.38万元,下降8.56%。主要原因是:(1) 1名在职人员转退休;(2)3名退休人员死亡;(3)2018年预算中一般公用经费压减30%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水(213):356.61万元,占83.83%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公预算农林水支出213财政事务林业(02)事业运行(04):2018年预算数为371.73万元,比上年执行数减少18.26万元,下降4.68%,主要原因是:(1) 1名在职人员转退休;(2)3名退休人员死亡;(3)2018年预算中一般公用经费压减30%。

六、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心苗圃2018年一般公共预算基本支出356.61万元, 其中:

人员经费345.84万元,主要包括:基本工资80.75万元、津贴补贴130.14万元、奖金6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元、职工基本医疗保险缴费28.21万元、住房公积金21.07万元、奖励金0.54万元、退休费38.56万元,生活补助2.66万元。

公用经费10.77 万元,主要包括:办公费0.50万元、水费0.60万元,电费0.50万元,邮电费0.50万元,取暖费3.43万元、公务用车运行维护费1.00万元、专用材料费0.50万元、工会经费1.17万元、福利费2.11万元、劳务费0.46万元。

七、关于克州中心苗圃2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政局2018年预算编审内容

预算安排规模:15.12万元

项目承担单位:克州中心苗圃

资金分配情况:主要用于群众工作人员生活方面的支出

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

资金来源:财政全额拨款

补贴人数:20人

补贴标准:长期开展群众工作人员:2人*每月1800元*12个月=4.32万元;短期开展群众工作人员:18人*40元*5个月=10.8万元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:发放至个人

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转账发放到个人。

受益人群和社会效益:主要是发放给群众工作人员的生活补助。

八、关于克州中心苗圃2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心苗圃2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:本年和上年用车情况没有变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:没有安排公务接待支出预算。

九、关于克州中心苗圃2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心苗圃2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年克州中心苗圃本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位,1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.77万元,比上年预算减少2.1万元,下降16.32%。2018年预算中一般公用经费压减30%,加之由2018年预算中积极适应国家的八项规定要求节约用钱。

(二)政府采购情况

2018年,克州中心苗圃政府采购预算53.81万元,其中:政府采购货物预算16.35万元,政府采购工程预算33万元,政府采购服务预算4.46万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.81万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州中心苗圃预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1.561平方米,价值36.22万元。

2.车辆4辆,价值42.58万元;其中:一般公务用车1辆,价值34.55万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值8.03万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值13.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0.00万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额15.12万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州中心苗圃

项目名称

公共安全人员补助经费和群众工作人员生活补助 

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 克州林业局

项目实施单位

克州中心苗圃 

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

 阿不来提

联系电话

 13070067971

项目资金(万元)

资金总额15.12万元

财政拨款15.12万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

项目概况

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

对个人和家庭的补助支出

2018年1月  

2018年12月  

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项:无

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018基本支出预算表 克州中心苗圃.XLS

      2、克州中心苗圃2018年部门预算公开说明.pdf

克州中心苗圃部门

2018 年1月24日

(此件公开发布)

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