目录

第一部分克州驻吉代表处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻吉代表处2018年收入预算情况说明

三、关于克州驻吉代表处2018年支出预算情况说明

四、关于克州驻吉代表处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻吉代表处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻吉代表处2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻吉代表处2018年项目支出情况说明

八、关于克州驻吉代表处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻吉代表处部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州驻吉代表处单位概况

一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州驻吉代表处无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

克州驻吉代表处编制数8人，实有人数4人，其中：在职4 人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

克州驻吉代表处收支总体情况表

编制部门：克州驻吉代表处单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	57.97	201 一般公共服务支出	57.97
一般公共预算	57.97	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	57.97	小计	57.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	57.97	支出合计	57.97

表二：

克州驻吉代表处收入总体情况表

填报部门：克州驻吉代表处单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

03

01

政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）

57.97

57.97

合计

57.97

57.97

表三：

克州驻吉代表处支出总体情况表

编制部门：克州驻吉代表处单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）	57.97	55.37	2.6
			合计	57.97	55.37	2.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	57.97	201 一般公共服务支出	57.97	57.97
一般公共预算	57.97	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	57.97	小计	57.97	57.97
		230 转移性支出
收入总计	57.97	支出总计	57.97	57.97

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）	57.97		55.35		2.6
			合计	57.97		55.35		2.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
		合计	55.37		53.48		1.89
302	30207	邮电费	0.10		0.00		0.10
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44		6.44		0.00
301	30103	奖金	1.24		1.24		0.00
301	30101	基本工资	14.92		14.92		0.00
303	30302	退休费	2.28		2.28		0.00
302	30201	办公费	0.05		0.00		0.05
301	30102	津贴补贴	21.17		21.17		0.00
302	30229	福利费	0.38		0.00		0.38
302	30228	工会经费	0.21		0.00		0.21
303	30309	奖励金	0.28		0.28		0.00
301	30112	其他社会保障缴费	3.42		3.42		0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		0.00		0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.90		0.00		0.90
302	30231	公务用车运行维护费	0.25		0.00		0.25
301	30113	住房公积金	3.72		3.72		0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

03

01

行政运行

联建人员补助经费

2.6

2.6

合计

2.6

2.6

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.25	0	0.25	0	0.25	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻吉代表处部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算57.97万元。比上年68.71万元减少10.74万元，主要原因是人员经费减少11.23万元，公用经费减少2.11万元，增加项目支出预算2.60万元；

收入预算包括：一般公共预算57.97万元。

支出预算包括：一般公共服务支出57.97万元。

二、关于克州驻吉代表处部门2018年收入预算情况说明

克州驻吉代表处部门收入预算57.97元，其中：

一般公共预算57.97万元，占100%，比上年68.71万元减少10.74万元，降低15.63%。主要原因是人员经费减少11.23万元，公用经费减少2.11万元，增加项目支出预算2.60万元；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及政府基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少7.45万元，主要原因是上年度资金收支平衡，完成工作任务，无结余。

三、关于克州驻吉代表处部门2018年支出预算情况说明

克州驻吉代表处部门2018年支出预算57.97元，其中：

基本支出55.37万元，占95.51%，比上年76.16万元，减少20.79万元，主要原因是人员经费减少11.23万元，公用经费减少9.56万元。

项目支出2.60万元，占4.49%，比上年增加2.60 万元，主要原因是上年没有安排项目支出预算。

四、关于克州驻吉代表处部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算57.97万元。比上年68.71万元减少10.74万元，降低15.63%。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务57.97万元，主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出53.48万元，公用经费支出1.89万元，项目支出2.60万元。

五、关于克州驻吉代表处部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻吉代表处部门2018年一般公共预算拨款基本支出55.37 万元，比上年执行数减少44.25万元，下降41.80%。主要原因是：人员经费减少3.87万元，公用支出减少40.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201类）57.97万元，占100%。比上年68.71万元减少10.74万元，降低15.63%。主要原因是人员经费减少11.23万元，公用经费减少2.11万元，增加项目支出预算2.60万元；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为57.97万元，比上年执行数减少51.15万元，下降46.87%，主要原因是：人员经费减少7.47万元，公用经费减少46.28万元，项目支出增加2.60万元。

六、关于克州驻吉代表处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处部门2018年一般公共预算基本支出55.37 万元，其中：

人员经费53.48万元，主要包括：基本工资14.92万元、津贴补贴21.17万元、奖金1.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金3.72万元、奖励金0.28万元、退休费2.28万元。

公用经费1.89万元，主要包括：办公费0.05万元、邮电费0.10万元、工会经费0.21万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.25万元、办公用品及设备采购0.90万元。

七、关于克州驻吉代表处2018年项目支出情况说明

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：根据2018年财政预算内容

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：克州驻吉代表处

资金分配情况：2.60万元

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：10个月/每月2600元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：统一发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：接受支教学生受到教育关爱；当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，维护社会稳定，共同富裕发展。

八、关于克州驻吉代表处部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻吉代表处部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.25万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.65万元，其中：因公出国（境）费减少1.37万元，主要原因是驻外工作经费中支出减少；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是无节约开支；公务接待费减少0.18万元，主要原因是执行公务接待制度，减少开支。

九、克州驻吉代表处部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州驻吉代表处部门机关运行经费财政拨款预算1.89万元，比上年预算减少2.11万元，下降52.75 %。主要原因是本年度执行缩减经费，减少运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，克州驻吉代表处政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州驻吉代表处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1000平方米，价值31.89万元。

2.车辆2辆，价值36.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.00万元。

4.其他资产价值16.34万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2.6万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州驻吉代表处

项目名称	群众工作人员经费	项目属性		新增项目☑延续项目□
主管部门	克州驻吉代表处	项目实施单位		克州驻吉代表处
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		刘忠生		联系电话
项目资金（万元）	资金总额2.6万元
	财政拨款2.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。
项目概况	切实为农民群众办实事，办好事。让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。
项目立项情况	项目立项的依据		根据财政2018年预算编制内容
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、群众工作人员工作经费		2018年1月		2018年12月31
	2、

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州驻吉代表处2018年部门预算公开.pdf

      2、克州驻吉代表处-2018年部门预算公开表.xls

克州驻吉代表处

2018年1月24日

（此件公开发布）