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克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2018年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 15:01 阅读

目 录

第一部分 克州总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州总工会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州总工会2018年收入预算情况说明

三、关于克州总工会2018年支出预算情况说明

四、关于克州总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州总工会2018年项目支出情况说明

八、关于克州总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州总工会单位概况

一、主要职能

克州总工会职责:一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针,以及自治州党委和工作部署和要求,围绕党和国家的工作大局,按照自治州党委和自治区总工会的要求,贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究,向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定:对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见:参与职工重大伤亡事故的调查处理:指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务:研究拟定工会组织制度和管理制度:指导自治州各级工会自身改革和建设:指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。五是协助县(市)党委管理县(市)的工会领导干部:协助自治州有关局、委、公司党委(党组)管理自治州(局、委、公司)工会领导干部:监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况:研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划:负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作:贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。九是自治州教育工会委员会,负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助,提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询,联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记,提供信息咨询,利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克州总工会无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室和财务科

克州总工会编制数5名 ,实有人数7人,其中:在职 7人,增加或减少0人; 退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

133.63

201 一般公共服务支出

133.63

一般公共预算

133.63

202 外交支出

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

133.63

133.63

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

133.63

133.63

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州总工会单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

133.63

133.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

133.63

133.63

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

133.63

113.51

20.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

133.63

113.51

20.12

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

133.63

201 一般公共服务支出

133.63

133.63

一般公共预算

133.63

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

133.63

133.63

133.63

 

 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

133.63

133.63

133.63

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

133.63

113.51

20.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

133.63

113.51

20.12

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30113

住房公积金

6.99

6.99

0.00

301

30103

奖金

2.49

2.49

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

9.59

9.59

0.00

301

30102

津贴补贴

38.62

38.62

0.00

301

30101

基本工资

29.84

29.84

0.00

303

30305

生活补助

3.41

3.41

0.00

302

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

302

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

30228

工会经费

0.41

0.00

0.41

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.15

12.15

0.00

 

 

 

 

 

合计

113.51

112.37

1.14

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

29

01

行政运行(群众团体事务) 

群众工作人员补助

15.12

 

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

29

01

行政运行(群众团体事务) 

联建工作经费

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

20.12

20.12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州总工会单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。注:克州总工会2018年没有安排“三公”经费支出“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州总工会单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。注:克州总工会2018年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州总工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.63万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款收入133.63万元。

支出预算包括:一般公共服务支出133.63万元

二、关于克州总工会2018年收入预算情况说明

克州总工会2018年收入预算133.63元,其中:

一般公共预算133.63万元,占100 %,比上年增加22.42万元,主要原因是人员工资增加和群众工作经费,以及生活补助经费增加。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是本单位没有政府性基金预算;

三、关于克州总工会2018年支出预算情况说明

克州总工会2018年支出预算133.63万元,其中:

基本支出113.51万元,占84.94 %,比上年增加2.3万元,主要原因是人员工资增加;

项目支出20.12万元,占15.06%,比上年增加20.12 万元,主要原因是群众工作经费和人员生活补助经费增加。

四、关于克州总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算133.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出133.63万元,其中:基本支出113.51万元,比上年增加2.3万元,主要原因是人员工资增加;项目支出20.12万元,占15.06%,比上年增加20.12 万元,主要原因是群众工作经费和人员生活补助经费增加。

五、关于克州总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州总工会2018年一般公共预算拨款基本支出113.51万元,比上年预算数增加2.3万元,增加0.02%。主要原因是:人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)133.63万元元,占 100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)财政事务(29款)行政运行(01项):2018年预算数为133.63万元,比上年执行数增加22.42万元,增加16.78%。主要原因是:人员工资增加和群众工作经费,以及生活补助经费增加;

六、关于克州总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州总工会2018年一般公共预算基本支出113.51万元, 其中:

人员经费112.37万元,主要包括:基本工资29.84万元、津贴补贴38.62万元、奖金2.49万元、其他社会保障缴费9.59万元机关事业单位基本养老保险缴费12.15万元、住房公积金6.99万元、退休费8.94万元、生活补助3.41万元、奖励金0.33万元。

公用经费1.14万元,主要包括:工会经费0.41万元、福利费0.73万元。

七、关于克州总工会2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众人员补助经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:15.12万元

项目承担单位:州总工会

资金分配情况:7人*12月*1800元

资金执行时间:2018年全年

资金来源:财政拨款

补贴人数:7

补贴标准:1800元每人每月

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:逐级审批

受益人群和社会效益:上阿图什镇阿克买拉村村民

2.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:5万元

项目承担单位:州总工会

资金分配情况:用于开展群众支出

资金执行时间:2018年全年

八、关于克州总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,主要原因是年初未安排预算。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)人员,再者年初财政未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排预算资金

九、关于克州总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.14万元,比上年预算减少0万元,下降0 %。主要原因是与上年持平。

(二)政府采购情况

2018年,克州总工会及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额20.12元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

报单位:克州总工会

项目名称

群众工作人员经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州总工会

项目实施单位

 克州总工会

项目起止时间

2018.01-12 

项目负责人

雒图 

联系电话

 18997693311

项目资金(万元)

资金总额:15.12万元

财政拨款:15.12万元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他

单位职能阐述

 贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。

项目概况

我单位人员补助:15.12万元,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。

项目立项情况

项目立项的依据

 根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、生活补助

 2018年1月

 2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

报单位:克州总工会

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州总工会

项目实施单位

 克州总工会

项目起止时间

2018.01-12 

项目负责人

雒图 

联系电话

 18997693311

项目资金(万元)

资金总额:5万元

财政拨款:5万元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他

单位职能阐述

 贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。

项目概况

群众工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

 根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、生活补助

 2018年1月

 2018年12月

2、

 

 

……

 

 

(五) 其他需说明的事项

克州总工会有一套独立的预算报表,三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产,不在部门预算中体现。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州总工会2018年部门预算公开表.xlsx

      2、克州总工会2018年预算公开说明.pdf

克州总工会

2018年1月20日

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