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新疆维吾尔自治区克州政法委2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 18:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州政法委2018年部门预算公开

目录

第一部分 自治州政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州政法委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政法委2018年收入预算情况说明

三、关于克州政法委2018年支出预算情况说明

四、关于克州政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政法委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政法委2018年项目支出情况说明

八、关于克州政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州政法委概况

  一、主要职能

(1)根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

(2)按照中央和自治区、自治州党委的要求,研究制定自治州政法工作的政策、措施,及时向自治州党委提出建议;对一定时间内的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(3)组织协调指导维护社会稳定工作。

(4)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策;研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

(5)负责组织协调社会综合治理工作,调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题,研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施,组织和推动各项工作的落实。

  二、机构设置及人员情况

克州政法委无下属预算单位,下设13个处室,分别是:办公室、综治一科、综治二科、政治处、执法监督科、业务科、610办、法学会研究室、信息中心、技能培训管理局、边防事务协调保障中心、政法信息中心、网格化服务管理中心。

克州政法委编制数45,实有人数25人,其中:在职 25人,增加或减少2人;退休7人,增加或减少0人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州政法委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州政法委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算606.35万元。

收入预算包括:一般公共预算606.35万元。

支出预算包括:一般公共服务支出606.35万元。

二、关于克州政法委2018年收入预算情况说明

克州政法委收入预算606.35万元,其中:

一般公共预算606.35万万元,占100%,比上年减少204.05万元,主要原因是2017年度财政盘活收回结余2年以上资金。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是未安排政府性基金。

三、关于克州政法委2018年支出预算情况说明

克州政法委2018年支出预算606.35万元,其中:

基本支出538.35万元,占89%,比上年减少166.98万元,主要原因是2017年度财政盘活历年结余资金。

项目支出68万元,占11%,比上年增加30万元,主要原因是工作职能增加。

四、关于克州政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算606.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出606.35万元,主要用于基本支出538.35万元,项目支出68万元。

五、关于克州政法委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政法委2018年一般公共预算拨款基本支出606.35万元,比上年预算数减少201.08万元,下降34%。主要原因是:2017年度财政盘活历年结余资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)606.35万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2018年预算数为606.35万元,比上年预算数减少201.08万元,下降34%,主要原因是:2017年度财政盘活历年结余资金。

六、关于克州政法委2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州政法委2018年一般公共预算基本支出538.35万元, 其中:

人员经费477.18万元,主要包括:基本工资117.82万元、津贴补贴209.72万元、奖金18.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35、职工基本医疗保险缴费17.71万元、公务员医疗补助缴费22.54万元、住房公积金28.89万元、离休费16.16万元、采暖补贴5.18万元、其他对个人和家庭的补助8.17万元等。

公用经费61.17万元,主要包括:办公费7万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费10万元、公务接待费7万元、工会经费1.67万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置6.5万元等。

七、关于克州政法委2018年项目支出情况说明

1、项目名称:精神智障以奖代补经费

设立的政策依据:根据自治区党委、政府文件规定

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

2、项目名称:平安建设专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:公务用车运行维护费支出

资金执行时间:2018-12-30

3、项目名称:新增奖励经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:15万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

4、项目名称:公共安全专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

5、项目名称:平安管理工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

6、项目名称:法学会课题研究经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

7、项目名称:《克州法学》刊物经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

8、项目名称:平安运行专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018-12-30

八、关于克州政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数为27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费20万元,公务接待费7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加5万元,主要原因是工作的任务艰巨、边防基础设施建设;公务接待费增加2万元,主要原因是中央、自治区等领导来克州检查、指导、督导工作。

九、关于克州政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州政法委本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0事业单位的机关运行经费财政拨款预算538.35万元,比上年预算减少166.98万元,下降31 %。主要原因是2017年度财政盘活历年结余资金。

(二)政府采购情况

2018年,克州政法委及下属单位政府采购预算6.5万元,其中:政府采购货物预算6.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值71万元;其中:一般公务用车3辆,价值71万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值171.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额 68万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

平安管理工作经费

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

李洪涛

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

按照自治区和自治州党委相关要求,确保全州社会安定和谐。 

项目概况

该项目主要用于督促指导下级工作。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和克州社会形势 

项目申报的可行性

为保证专项工作实施及车辆安全行驶 

项目申报的必要性

为保证专项工作实施及车辆安全行驶 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

《克州法学》刊物经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

李灿彪

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额:3万元

财政拨款:3万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

克州法学会是党领导的人民团体,是法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分,是党和政府联系和团结广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带,是加强社会主义民主法制建设,推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。 

项目概况

用于印制《克州法学》刊物,该刊物是有克州政法委、克州法学会主办立足于克州实际,研究法学理论、推动法治建设,坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和克州法学工作形势 

项目申报的可行性

为保证刊物发行的印制费 

项目申报的必要性

为保证刊物发行的印制费 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

平安运行专项经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

井鹏雄

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

负责组织协调社会各部门、各方面参与平安治理工作,督促检查各部门各单位认真落实各项措施,认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的平安治理工作机制。 

项目概况

组织协调社会各部门、各方面参与平安治理工作,督促检查各部门各单位认真落实平安治理各项措施,认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的平安治理新工作机制。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定 

项目申报的可行性

按照平安治理工作的开展情况,进行经费保障。

项目申报的必要性

按照平安治理工作的开展情况,进行经费保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

公共安全专项经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

曹纪武

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

负责组织协调指导维护社会安全工作。 

项目概况

贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要批示指示精神,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,确保克州社会大局和谐稳定,营造安定详和的社会氛围。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和社会安全形势 

项目申报的可行性

按照党委政府工作的安排,进行专项工作经费保障。

项目申报的必要性

按照党委政府工作的安排,进行专项工作经费保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

新增奖励经费

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

肖作泽

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额:15万元

财政拨款:15万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

按照自治区和自治州党委政府的部署,运用信息技术消除社会风险隐患,保证社会平安和谐。

项目概况

保障正常运行运转

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和社会安全形势 

项目申报的可行性

按照党委政府工作的安排,进行专项工作经费保障。

项目申报的必要性

按照党委政府工作的安排,进行专项工作经费保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

法学课题研究

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

李灿彪

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额: 5万元

财政拨款:5万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

克州法学会是党领导的人民团体,是法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分,是党和政府联系和团结广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带,是加强社会主义民主法制建设,推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。 

项目概况

为克州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题,组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究,为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策提供经费保障。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和克州法学工作形势 

项目申报的可行性

为专项工作开展提供经费保障。

项目申报的必要性

为专项工作开展提供经费保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

精神智障者以奖代补经费

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

井鹏雄

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额: 5万元

财政拨款:5万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

组织协调社会各部门、各方面参与重症精神病患者管理工作,督促检查县(市)认真落实精神智障以奖代补工作各项措施,认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的新工作机制。 

项目概况

为全州各县市精神智障以奖代补工作的启动资金。

项目立项情况

项目立项的依据

自治区相关文件要求 

项目申报的可行性

自治区相关文件要求

项目申报的必要性

自治区相关文件要求

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人家庭的补助

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

平安建设专项经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州党委

项目实施单位

克州政法委 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

曹纪武

联系电话

4222462 

项目资金(万元)

资金总额: 10万元

财政拨款:10万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他

单位职能阐述

根据上级指示精神和整体部署,负责组织、开展平安建设专项工作。

项目概况

为开展平安建设的指导督查,调查研究,总结新经验,解决新问题,研究探索工作的新路子、新措施,提供经费保障。

项目立项情况

项目立项的依据

州委州政府文件规定和克州平安建设形势 

项目申报的可行性

州委州政府文件规定和克州平安建设形势 

项目申报的必要性

州委州政府文件规定和克州平安建设形势 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人家庭的补助

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年预算公开含附表终稿.pdf

      2、克州政法委2018年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

                                                  

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