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克孜勒苏柯尔克自治州第一中学2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 14:01 阅读

目录

第一部分 克州第一中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州第一中学预算公开表

一、克州第一中学收支总体情况表

二、克州第一中学收入总体情况表

三、克州第一中学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年克州第一中学预算情况说明

一、关于克州第一中学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第一中学2018年收入预算情况说明

三、关于克州第一中学2018年支出预算情况说明

四、关于克州第一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州第一中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第一中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第一中学2018年项目支出情况说明

八、关于克州第一中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第一中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州第一中学单位概况

  一、主要职能

我校是一所全日制中学,宣传贯彻行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府动员组织适龄学生上学,严格控制。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。按照教师的职数,编制和管理权限,负责本校人事管理,继续教育,考核考评工作。负责本校财务和基建管理,改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,负责对本校教学业务的具体管理,全力推进素质教育实施,坚持社会主义办学方向,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  二、机构设置及人员情况

克州第一中学无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室,教务室,教研室,德育室,财务室,电教室,总务室

克州第一中学编制数173,实有人数324人,其中:在职324人,减少4人;退休74人,增加5人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018克州第一中学预算公开表

表一:

克州第一中学收支总体情况表

编制部门:克州第一中学单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

4151.83 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

4151.83 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

5496.32 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

40 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 上级补助收入

 241.48

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 4433.31

小 计

 5496.32

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

1063.01 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

5496.32 

支 出 合 计

5496.32 

表二:

克州第一中学收入总体情况表

填报部门:克州第一中学单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205 

02 

04 

高中教育 

5496.32 

4151.83 

 

 

241.48 

 

40 

 

1063.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5496.32 

4151.83 

 

 

241.48 

 

40 

 

1063.01 

表三:

克州第一中学支出总体情况表

编制部门:克州第一中学单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育 

 5496.32

5451.78 

44.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 5496.32

5451.78 

44.54 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州第一中学单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

4151.83 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

4151.83 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

4151.83 

4151.83 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

小 计

 4151.83

小 计

4151.83 

4151.83 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

4151.83 

支 出 总 计

4151.83 

4151.83 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州第一中学

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

 4151.83

 4107.3

 44.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 4151.83

 4107.3

 44.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州第一中学

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

 1215.33

 1215.33

 

30102

津贴工资

 1558.86

 1558.86

 

30103 

奖金

 101.28

 101.28

 

 

30108 

 机关事业单位基本养老保险缴费

 452.7

 452.7

 

 

 30112

 其他社会保障缴费

 192.82

 192.82

 

 

 30113

 住房公积金

289.96 

 289.96

 

 

 30202

 印刷费

 5

 

 5

 

 30205

 水费

 4.52

 

 4.52

 

 30228

 工会费

 16.83

 

 16.83

 

 30229

 福利费

 30.3

 

 30.3

 

 30208

 取暖费

 82.99

 

 82.99

 

 30302

 退休费

 68.39

 68.39

 

 

 30305

 生活补助

 8.33

 8.33

 

 

 30308

 助学金

 31.4

 31.4

 

 

 30309

 奖励金

 6.1

 6.1

 

30242

办公设备及设备采购

42.48

42.48

 

 

合计

 4107.3

 3925.18

 182.11

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州第一中学

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 高中教育

  寄宿生住宿费

 12.56

 

12.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高中教育

群众工作补助经费  

 28.96

 

 

 28.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高中教育

  群众工作人员补助

 3.02

 

 

3.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

44.54

 

12.56 

31.98 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州第一中学单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州第一中学单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表

第三部分2018克州第一中学预算情况说明

2018年克州第一中学预算情况说明

一、关于克州第一中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州第一中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5496.32万元。

收入预算包括:一般公共预算4151.83万元、 其他收入40万元上级补助收入241.48万元,单位上年结余1063.01万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:教育支出5496.32万元

二、关于克州第一中学2018年收入预算情况说明

克州第一中学部门收入预算5496.32万元,其中:

一般公共预算4151.83万元,占75.52%,比上年减少 62.3万元,主要原因是2018年23名老师降级工资,调出5人,学生人数减少公用经费也减少

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

其他收入40万元,占0.74%,比上年减少50.72万元,主要原因是2017年学生收了教材费,校服款,2018年未收学生教材费

上级补助收入预算241.4万元,占4.43%,比上年减少23.4万元,主要原因是学生人数减少,减少上级补助收入(学生的公用经费减少,国家助学金减少,免学费减少);

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)1063万元,占19.31%,比上年减少207万元,主要原因是:初中运动场完工支付工程款,高中运动场,综合楼部分附属工程完工,支付部分工程款,因此上年结余减少。

三、关于克州第一中学2018年支出预算情况说明

克州第一中学2018年支出预算5496.32万元,其中:

基本支出5451.7万元,占99.18%,比上年增加872.59万元,主要原因是2018年事业单位工资普调,职工工资增加。

项目支出44.54万元,占0.82%,比上年减少1216万元,主要原因是:初中运动场完工支付工程款,高中运动场,综合楼部分附属工程完工,支付部分工程款,因此减少项目款。

四、关于克州第一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4151.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出4151.8万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金及公用经费。

五、关于克州第一中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州第一中学2018年一般公共预算拨款基本支出4107.3万元,比上年执行数减少882.49万元,下降17.69%。主要原因是:学生人数减少公用经费减少,降级23名违反计划生育的教职工工资,调出5人。另2017年支付标准化建设资金,支付薄弱学校改造资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)4151.84万元,占100%。

2. 教育支出普通教育高中教育对应的基本支出4107.3万元是指人员经费支出和公用经费支出,占98.93%;项目支出44.5万元是指群众工作补助经费,寄宿生住宿补助费,占1.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2018年预算数为4151.83万元,比上年执行数减少780.82万元,下降15.83 %,学生人数减少公用经费减少,降级23名违反计划生育的教职工工资,调出5人。另2017年支付标准化建设资金,支付薄弱学校改造资金。

上级补助收入2018年预算数为241.48万元,比上年执行数增加241.48万元,增长100 %,主要原因是:2018年上报教育局系统学生人数增加,免学费补助及国家助学金专项资金增加。

其他收入2018年预算数为40万元,比上年执行数增加40万元,增长100 %,主要原因是:2018年其他收入为收学生校服款、教材费,2017年没有此项资金。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2018年预算数为1063万元,比上年执行数增加139.16万元,增长15.06%,主要原因是:2017年支付了初中运动场工程款,高中运动场,综合楼部分附属工程款,因此上年结余增加。

六、关于克州第一中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州第一中学2018年一般公共预算基本支出4107.3万元, 其中:

人员经费3925.18万元,主要包括:基本工资1215.33万元、津贴补贴1558.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费452.7万元奖金101.28万元、其他社会保障缴费192.82万元、住房公积金289.96万元生活补助8.33万元退休费68.39万元助学金31.4,奖励金6.1万元等。

公用经费,182.11万元,主要包括:办公用品及设备采购42.48万元、水费4.52万元、取暖费82.99万元印刷费5万元、工会经费16.83万元、福利费30.3万元

七、关于克州第一中学2018年项目支出情况说明

项目支出、专项业务费

项目名称寄宿生住宿费

设立的政策依据党的教育补助政策

预算安排规模12.56万元

项目承担单位克州一中

资金分配情况1.04万元

资金执行时间2018年1至12月

)属于对个人补贴的项目支出

1、项目名称群众工作人员生活补助

设立的政策依据党的群众路线

预算安排规模3.02元

项目承担单位克州一中

资金分配情况每月6.04万元

资金执行时间2018年1月至5月

资金来源财政拨款

补贴人数16人

补贴标准1200元/人

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究,公示,申请,发放

受益人群和社会效益进一步促进为民,务实工作

2、项目名称群众工作人员生活补助

设立的政策依据党的群众路线

预算安排规模:28.96万元

项目承担单位克州一中

资金分配情况每月2.41万元

资金执行时间2018年1月至12月

资金来源财政拨款

补贴人数16人

补贴标准1800元/人

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究,公示,申请,发放

受益人群和社会效益进一步促进为民,务实工作

八、关于克州第一中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第一中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是 未安排因公出国人员;公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算(单位有一辆公务用车,车辆运行费从上级补助收入的免学费中安排,年初预算未安排);公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州第一中学上级主管部门是克州教育局,公务接待均由克州教育局承担。因此2018年无“三公”经费财政拨款预算

九、关于克州第一中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州第一中学本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算182.11万元,比上年预算减少12.38万元,减少6.37%。主要原因是23名人员降级工资,调出5个人。

(二)政府采购情况

2018年,克州第一中学部门及下属单位政府采购预算363万元,其中:政府采购货物预算363万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度克州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底克州第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为8285万元。

1.房屋49491.07方米,价值7185.1万元。

2.车辆1辆,价值20.9万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.9万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。

3.其他资产价值871.7万元。

4.办公家具价值207.3万元

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额44.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州第一中学

项目名称

寄宿生住宿费

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州第一中学 

项目起止时间

2018年1月1日-12月31日

项目负责人

宋新平

联系电话

0908-4221264

项目资金(万元)

资金总额12.56万元

财政拨款12.56万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

我校是一所全日制中学,宣传贯彻行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学,严格控制。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

项目概况

认真贯彻执行党的路线,方针,政策有关群众工作的部署要求,牢固树立群众观念和服务意识,认真履行党的教育补助政策。

 

项目立项情况

项目立项的依据

党的教育补助政策

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018年1月

2018年12月  

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州第一中学

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州第一中学 

项目起止时间

2018年1月1日-12月31日

项目负责人

宋新平

联系电话

0908-4221264

项目资金(万元)

资金总额28.96万元

财政拨款28.96万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

我校是一所全日制中学,宣传贯彻行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学,严格控制。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

项目概况

认真贯彻执行党的路线,方针,政策有关群众工作的部署要求,牢固树立群众观念和服务意识,认真履行党的群众路线。

 

项目立项情况

项目立项的依据

党的教育补助政策

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018年1月

2018年12月  

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州第一中学

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州第一中学 

项目起止时间

2018年1月1日-12月31日

项目负责人

宋新平

联系电话

0908-4221264

项目资金(万元)

资金总额3.02万元

财政拨款3.02万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

我校是一所全日制中学,宣传贯彻行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学,严格控制。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

项目概况

认真贯彻执行党的路线,方针,政策有关群众工作的部署要求,牢固树立群众观念和服务意识,认真履行党的党的群众路线。

 

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018年1月

2018年12月  

2、

 

 

……

 

 

五)其他需说明的事项

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年克州 一中部门预算公开PDF.pdf

      2、克州一中2018预算公开表.xls

克州第一中学

2018 1 20

(此件公开发布)

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