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新疆维吾尔自治区克州畜牧兽医局2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

目录

第一部分 克州畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州畜牧兽医局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年克州畜牧兽医局预算情况说明

一、关于克州畜牧兽医局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜牧兽医局2018年收入预算情况说明

三、关于克州畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

四、关于克州畜牧兽医局2018年财政拨款收支预算情况总体说明

五、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜牧兽医局2018年项目支出情况说明

八、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜牧兽医局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州畜牧兽医局概况

一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广,组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室(纪检监察室)、畜牧科、兽医科、草原科、法规科教科,备注:灾害疫病防治中心。

克州畜牧兽医局编制数19人 ,实有人数35人,其中:在职 18人,减少1人;退休17人,减少 1人;离休 0人,增加或减少 0人。

第二部分克州畜牧兽医局2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州畜牧兽医局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

315.10

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

315.10

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

486.55

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

315.10

小 计

486.55

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

171.45

230 转移性支出

收 入 总 计

486.55

支 出 合 计

486.55

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州畜牧兽医局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

486.55 

315.10 

 

 

 

 

 

 

171.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

486.55 

315.10 

 

 

 

 

 

 

171.45 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州畜牧兽医局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

486.55

448.99

37.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

486.55

448.99

37.56

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州畜牧兽医局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

315.10 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

315.10 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

315.10

315.10

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 315.10

小 计

315.10 

315.10 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

315.10

支 出 总 计

315.10 

315.10 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

 315.10

 277.54

 37.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

315.10

277.54

37.56

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30216

培训费

0.5

0

0.5

302

30201

办公费

4.4

0

4.4

302

30206

电费

1.00

0

1.00

302

30207

邮电费

2.00

0

2.00

302

30205

水费

0.5

0

0.5

302

30215

会议费

0.5

0

0.5

302

30202

印刷费

1.00

0

1.00

302

30228

工会经费

1.03

0

1.03

301

30102

津贴补贴

98.35

98.35

0

302

30229

福利费

1.85

0

1.85

301

30103

奖金

6.74

6.74

0

302

30226

劳务费

0.18

0

0.18

303

30305

生活补助

0.89

0.89

0

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.79

30.79

0

301

30101

基本工资

74.56

74.56

0

301

30113

住房公积金

17.78

17.78

0

303

30309

奖励金

0.86

0.86

0

301

30112

其他社会保障缴费

19.86

19.86

0

303

30302

退休费

14.75

14.75

0

 

 

合计

277.54

264.58

12.96

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

01

行政运行

群众工作经费

7.00

7.00

213

01

01

行政运行

群众工作人员补助经费 

30.56

30.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

37.56

7.00

30.56

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州畜牧兽医局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州畜牧兽医局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:因克州畜牧兽医局没有政府性基金所以此表为空表

第三部分 2018年克州畜牧兽医局预算情况说明

2018年克州畜牧兽医局预算情况说明

一、关于克州畜牧兽医局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州畜牧兽医局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算486.55万元。

收入预算包括:一般公共预算315.10万元、单位上年结余171.45万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:农林水支出486.55万元。

二、关于克州畜牧兽医局2018年收入预算情况说明

克州畜牧兽医局部门收入预算486.55万元,其中:

一般公共预算315.10万元,占64.76%,比上年增加67.42万元,主要原因是2018年预算增加了群众工作人员生活补助30.56万元,增加了群众工作经费7万元,人员工资部分增加了29.86万元。

政府性基金预算0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是克州畜牧兽医局没有政府性基金。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)171.45万元,占35.24 %,比上年减少94.76万元,主要原因动物防疫经费减少23.76万元,农业资源及生态保护补助资金减少20万,现代畜牧业专项资金51万元。

三、关于克州畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

克州畜牧兽医局部门单位2018年支出预算486.55万元,其中:

基本支出448.99万元,占92.28%,比上年增加71.18万元,主要原因是增加了人员工资部分29.86万元,公用经费(单位上年结余部分)增加41.32万元。

项目支出37.56万元,占7.72%,比上年减少98.52万元,主要原因是2018年的项目支出主要是公共安全人员生活补助、群众工作人员生活补助和公共安全工作经费37.56万元,没有专项资金。而上年财政拨入的专项资金动物防疫经费72.10万元,扶贫帮困5万元,群众工作人员生活补助1.38万元,防灾救灾4.86万元,执法监管15万元,退牧还草37.74万,合计是136.08万元,所以减少了98.52万元的项目资金。

四、关于克州畜牧兽医局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算315.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算农林水农业支出315.10万元,主要用于人员工资、办公经费、政府采购、差费、车辆运行维护、医疗保险、养老保险共计277.54万元,群众工作人员生活补助30.56万元,群众工作经费7万元。

五、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州畜牧兽医局部门2018年一般公共预算拨款基本支出315.10万元,比上年执行数减少5.99万元,下降1.87%。主要原因是:公用经费压缩2.72万元,1名退休人员死亡,退休人员经费减少3.27万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水支出(213)315.1万元,占64.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)财政事务农业(01)行政运行(01):2018年预算数为315.10万元,比上年执行数减少132.58万元,下降29.61%。主要原因是:减少公用经费压缩2.72万元,退休人员死亡,退休人员经费减少3.27万元,退牧还草经费减少15.26万元,病虫害控制经费减少11.56万元,防灾救灾减少0.67万元农业资源保护修复与利用经费69.10万元,其他农业支出减少30万元。

六、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜牧兽医局部门2018年一般公共预算基本支出277.54万元, 其中:人员经费264.58万元,主要包括:基本工资74.56万元、津贴补贴98.35万元、奖金6.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、其他社会保障缴费19.86万元、住房公积金17.78万元、退休费14.75万元、生活补助0.89万元、奖励金0.86万元。

公用经费12.96万元,主要包括:办公费4.4万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2万元、印刷费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费1.03万元、福利费1.85万元、劳务费0.18万元。

七、关于克州畜牧兽医局2018年项目支出情况说明

情况一:专项业务费支出

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州畜牧兽医局

资金分配情况:办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、取暖费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公用品及设备采购2万元

资金执行时间:2018年1月1日-12月31日

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:30.56万元

项目承担单位:克州畜牧兽医局

资金分配情况:群众工作人员每人每月1800元补助12个月、群众工作人员每月2600元补助10个月、群众工作人员每人每月1200元补助5个月

资金执行时间:2018年1月1日-2018年12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:19人

补贴标准:群众工作人员每人每月1800元补助12个月、群众工作人员每月2600元补助10个月、群众工作人员每人每月1200元补助5个月

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:每月转账到群众工作人员卡里

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转帐发放到人

受益人群和社会效益:全村人对群众工作人员、群众工作人员一致好评。

八、关于克州畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜牧兽医局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是2018年我单位公务用车运行经费用上年结余草原生态奖励绩效考核经费12万元安排预算,故一般公共预算表中公务用车运行经费数据为空;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是2018年我单位公务接待用上年结余4.5万元安排预算,故一般公共预算表中公务接待费数据为空。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州畜牧兽医局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州畜牧兽医局行政单位机关运行经费财政拨款预算12.96万元,比上年预算减少2.33万元,下降15.24%。主要原因是根据工作需要财政局压缩30%公用经费用于专项经费。

(二)政府采购情况

2018年克州畜牧兽医局部门政府采购预算127.35万元,其中:政府采购货物预算86.35万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算21万元。

2018年度克州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆4辆,价值89.97万元;其中:一般公务用车4辆,价值89.97万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车0辆,价值0万元。

3.办公家具价值12.5万元。

4.其他资产价值41.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年克州畜牧兽医局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额37.56万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州畜牧兽医局

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州畜牧兽医局 

项目起止时间

2018年1月 

项目负责人

付君梅 

联系电话

13899480570

项目资金(万元)

资金总额7万元

财政拨款7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。

项目概况

 开展群众工作所需的经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作经费

2018年1月

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州畜牧兽医局

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州畜牧兽医局 

项目起止时间

2018年1月 

项目负责人

付君梅 

联系电话

13899480570

项目资金(万元)

资金总额30.56万元

财政拨款30.56万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。

项目概况

 干部职工在基层开展群众工作生活补助

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员生活补助

2018年1月

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2018年预算.pdf

克州畜牧兽医局

2018年1月 24日

(此件公开发布)

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