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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 17:01 阅读

目录

第一部分克州信访局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州信访局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州信访局2018年收入预算情况说明

三、关于克州信访局2018年支出预算情况说明

四、关于克州信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州信访局2018年项目支出情况说明

八、关于克州信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州信访局单位概况

一、主要职能

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

二、机构设置及人员情况

克州信访局单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、督查科;1个下属事业单位(财务不独立核算)克州信访接待和信息服务中心。

克州信访局单位编制数14,实有人数15,其中:在职10人,增加或减少0人;退休5人,增加1人;离休0,增加

或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年信访局部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州信访局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州信访局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算166.5万元。

收入预算包括:一般公共预算164.15万元,单位上年结余(不含国库集中支付额度)2.35万元。

支出预算包括:一般公共服务支出166.5万元。

二、关于克州信访局2018年收入预算情况说明

克州信访局部门收入预算166.5万元,其中:

一般公共预算164.15万元,占98.59%,比上年增加4.6万元,主要原因是增加群众工作经费、群众工作人员补助经费;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2.35万元,占1.43%,比上年减少35.77万元,主要原因是项目按支出需求形成支出。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

三、关于克州信访局2018年支出预算情况说明

克州信访局部门单位2018年支出预算166.5万元,其中:

基本支出138.47万元,占83.17%,比上年减少3.33万元,主要原因是公用经费压缩。

项目支出28.03万元,占16.83%,比上年增加10.28万元,主要原因是增加群众人员生活补助、群众工作经费、群众工作人员补助经费;

四、关于克州信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算164.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出164·15万元,主要用于信访业务工作。

五、关于克州信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州信访局2018年一般公共预算拨款基本支出136.12万元,比上年预算数减少5.68万元,下降4%,主要原因是节约开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)164.15万元,占100%

2.项目支出28.03万元,占16.83%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08:2018年预算数为164.15万元,比上年预算数增加4·59万元,增加2·88%,主要原因是群众工作经费。

六、关于克州信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州信访局2018年一般公共预算基本支出136.12万元,其中:人员经费128.14万元,主要包括:基本工资34.58万元、津贴补贴49.88万元、奖金5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费8.26万元、住房公积金8.72万元、其他工资福利支出、离休费、退休费4.95万元、生活补助0.44万元、奖励金0.59万元等。

公用经费7.98万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、差旅费1.6万元、工会经费0.49万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费2.1万元等。

七、关于克州信访局2018年项目支出情况说明

1.项目名称:接返群众经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:6万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:办信接访

资金执行时间:201811日至20181231

2.项目名称:绿色邮政

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:1万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:受理、交办、转送群众提出的信访事项

资金执行时间:201811日至20181231

3.项目名称:联席会议办公费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:2.75万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:公务车辆运行维护费、公务接待费

资金执行时间:201811日至20181231

4.项目名称:群众人员生活补助

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:9·08万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:对群众工作人员的生活补助

资金执行时间:201811日至20181231

资金来源:财政拨款

补贴人数:访惠聚3人,支教1人

补贴标准:1800/月,支教2600/月

补贴范围:“单位访惠聚”工作人员,支教工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:逐级审批

收益人群和社会效益:让单位工作人员更好地做好各项工作

5.项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:1·2万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:群众工作人员1.2万元

资金执行时间:201811日至20181231

资金来源:财政拨款

补贴人数:6人

补贴标准:40元/天

补贴范围:单位群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:逐级审批

收益人群和社会效益:让单位工作人员更好地做好群众工作

6.项目名称:特困群众补助

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:1万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:特困群众补助1万元

资金执行时间:201811日至20181231

7.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州信访局

资金分配情况:根据实际工作情况合理安排资金支出

资金执行时间:201811日至20181231

八、关于克州信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.1万元,公务接待费0.7万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少0.4万元,主要原因是压缩三公经费;公务接待费减少0.5万元,主要原因是压缩三公经费。

九、关于克州信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州信访局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.98万元,比上年预算增加5.23万元,增加16.47%。主要原因是增加公共安全人员生活补助、群众工作公共安全工作经费、群众工作人员补助经费。

(二)政府采购情况

2018年,克州信访局部门及下属单位政府采购预算6.35万元,其中:政府采购货物预算5.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州信访局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1 辆,价值16.98万元;其中:一般公务用车1辆,价值16.98万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值10.8万元。

4.其他资产价值4.54万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目7个,涉及预算金额28.03万元。

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

接返群众经费

项目属性

新增项目□延续项目v

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

20181月至20181231

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   6万元

财政拨款  6万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2009年设立,延续至今。

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

接返

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

群众人员生活补助

项目属性

新增项目v延续项目□

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

20181月至20181231

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   9.08万元

财政拨款  9.08万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2018年新设立

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

做群众工作人员生活补助

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目v延续项目□

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

20181月至20181231

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   7万元

财政拨款  7万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2018年新设立

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

做群众工作经费

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

群众工作人员补助经费

项目属性

新增项目v延续项目□

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

20181月至20181231

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   1.2万元

财政拨款  1.2万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2018年新设立

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

做群众工作人员补助

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

绿色邮政

项目属性

新增项目□延续项目v

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

2018.01-2018.12.31

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   1万元

财政拨款  1万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2009年设立,延续至今。

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

群众来信

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

联席会议办公费

项目属性

新增项目□延续项目v

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

2018.01-2018.12.31

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   2.75万元

财政拨款  2.75万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2009年设立,延续至今。

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

办信接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

群众工作运行

201811日 

20181231日 

财政支出绩效目标申报表

2018 年度)

填报单位:克州信访局

项目名称

特困群众补助

项目属性

新增项目□延续项目v

主管部门

克州信访局 

项目实施单位

克州信访局 

项目起止时间

2018.01-2018.12.31

项目负责人

地力夏提·哈力克

联系电话

 13319080600

项目资金(万元)

资金总额   1万元

财政拨款  1万元

自有资金  0万元

经营性收入0万元

其他收入  0万元

其他    0万元

单位职能阐述

 

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;督促检查信访事项的处理。同时,承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

项目概况

2009年设立,延续至今。

 

项目立项情况

项目立项的依据

 办信接访需要

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

接访需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

群众来访

201811日 

20181231日 

(五)其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年部门预算公开表(信访局).xls

      2、州信访局2018年预算.pdf

克州信访局

2018125

(此件公开发布)

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