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克孜勒苏柯尔克孜自治州外办2018年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 17:01 阅读

目录

第一部分克州外事侨务办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年扶贫办预算情况说明

一、关于克州外事侨务办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州外事侨务办公室2018年收入预算情况说明

三、关于克州外事侨务办公室2018年支出预算情况说明

四、关于克州外事侨务办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州外事侨务办公室2018年项目支出情况说明

八、关于克州外事侨务办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州外事侨务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 克州外事侨务办公室2018年单位概况

 一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

 

 二、机构设置及人员情况

克州外事侨务办公室无下属预算单位,下设5个处室,分别是:行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。

克州外事侨务办公室编制数 18 ,实有人数 17人,其中:在职 17 人,增加或减少0人; 退休 15 人,增加1人;离休0 人,增加或减少0 人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

收入

支出

财政拨款(补助)

278.55

201一般公共服务支出

一般公共预算

278.55

202外交支出

292.35

政府性基金预算

203国防支出

上级补助收入

3.8

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

282.35

小计

292.35

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

10

230转移性支出

收入总计

292.35

支出合计

292.35

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州外事侨务办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

202 

01

01 

行政运行 

292.35 

278.55

 

 

3.80 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

292.35 

278.55

 

 

3.80 

 

 

10

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

202

01

01

行政运行 

292.35

265.83

26.52

 

表四:财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

278.55

201一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

278.55

202外交支出

278.55 

278.55 

 

政府性基金预算

 

203国防支出

 

 

 

5.20

204公共安全支出

 

 

 

 

 

205教育支出

 

 

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小计

278.55

小计

278.55

278.55

 

 

10.00

230转移性支出

 

 

 

收入总计

278.55 

支出总计

278.55

278.55

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

202

01

01

行政运行

278.55

252.03 

26.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

278.55

252.03 

26.52

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

2.90

0.00

2.90

302

30229

福利费

1.58

0.00

1.58

302

30228

工会经费

0.88

0.00

0.88

303

30305

生活补助

3.50

3.50

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

301

30102

津贴补贴

86.72

86.72

0.00

301

30113

住房公积金

15.39

15.39

0.00

302

30213

维修(护)费

0.50

0.00

0.50

302

30201

办公费

2.00

0.00

2.00

301

30103

奖金

5.50

5.50

0.00

303

30309

奖励金

3.46

3.46

0.00

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

303

30302

退休费

12.41

12.41

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

4.00

0.00

4.00

301

30112

其他社会保障缴费

17.73

17.73

0.00

302

30212

因公出国(境)费用

1.00

0.00

1.00

302

30206

电费

0.30

0.00

0.30

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.84

27.84

0.00

302

30211

差旅费

2.00

0.00

2.00

302

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

62.82

62.82

0.00

 

 

合计

252.03

235.37

16.66

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

科目编码

科目

项目

名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

合计

26.52

0.00

7.00

19.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

001

001

行政运行

群众人员生活补助

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

001

001

行政运行

群众工作经费

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

001

001

行政运行

访惠聚及其他人员生活补助

17.72

0.00

0.00

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.4

 1

2.90

 0

2.90

0.50

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空表。

第三部分2018年克州外办预算情况说明

一、关于克州外办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,外侨办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算292.35万元。

收入预算包括:一般公共预算278.55万元、上级补助收入3.8万元,单位上年结余10万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:外交支出278.55万元。

二、关于克州外办2018年收入预算情况说明

克州外侨办收入预算292.35万元,其中:一般公共预算278.55万元,占95.28 %,比上年减少 15.7万元,主要原因是根据财政要求公用经费减少。

上级补助收入3.8万元,占1.3%,比上年增加3.8万元,主要原因是自治区外侨办拨入经费。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)10万元,占3.42%,比上年增加10万元,主要原因是自治区外办补助办公室费5万元,江苏外侨办补助经费5元。

三、关于克州外办2018年支出预算情况说明

克州外侨办2018年支出预算 292.35万元,其中:

基本支出292.35万元,占100 %,比上年减少17.5万元,主要原因是厉行节约,调整支出结构。

项目支出26.52 万元,占9.07 %,比上年增加4.87万元,主要原因是群众工作人员增加,生活补助费增加。

四、关于克州外办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算278.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州外办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州外办2018年一般公共预算拨款基本支出252.03万元,比上年执行数减少101.07万元,减少28.6%,主要原因是①厉行节约,调整支出结构。②单位调走人员4人,工资减少,政府涉外资金不在预算内。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(202类)252.03万元,占100%,主要是基本支出252.03万元,主要用于人员工资、公用经费、津贴及正常运行经费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(202类)财政事务(01款)行政运行(01项):2018年预算数为252.03万元,比上年执行数减少101.07万元,减少28.6%,主要原因是①厉行节约,调整支出结构。②单位调走人员4人,工资减少,政府涉外资金不在预算内。

六、关于克州外侨办2018年度一般公共预算基本支出情况说明

克州外侨办2018年一般公共预算基本支出252.03 万元, 其中:人员经费235.37万元,主要包括:基本工资62.82万元、津贴补:86.72万元、奖金5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金15.39万元、退休费12.41万元、生活补助3.50万元、奖励金3.46万元。

公用经费16.66万元,主要包括:办公费2万元、电费0.3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、因公出国(境)费1万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费2.90万元、办公设备购置4万元。

七、关于克州外侨办2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

项目承担单位:克州外事侨务办公室

资金分配情况:7万元

资金执行时间:2018年1月至2018年12月

2、项目名称:访惠聚及其他人员生活补助

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:17.72万元

项目承担单位:克州外事侨务办公室

资金执行时间:2018年1月至2018年12月

资金来源:自治区专项资金

补贴人数:8人

补贴标准:补贴标准:1800*7人,2600*1人

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:由村第一书记签字,手续齐全转账支出

受益人群和社会效益:访惠聚人员、支教人员、驻寺人员吃饭等费用,能更好的投入工作中。

3、项目名称:群众人员生活补助

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:1.8万元

项目承担单位:克州外事侨务办公室

资金执行时间:2018年1月至2018年4月资金来源:自治州专项资金。

资金来源:财政拨款

补贴人数:全体基层人员

补贴标准:40/人元

补贴范围:基层工作人员

补贴方式:转账

发放程序:由村第一书记签字,手续齐转账支出

受益人群和社会效益:基层工作人员,解决基层人员吃饭等费用,更好的投入工作中。

八、关于克州外侨办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外侨办2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4万元,其中:因公出国(境)费 1万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 2.9万元,公务接待费 0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.6 万元,其中:因公出国(境)费减少1万元,主要原因是单位领导被派出国公务有所减少;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少1.1万元,主要原因是严格控制车辆运行次数;公务接待费减少0.5万元,主要原因是节俭经费减少接待。

九、关于外事侨务办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

外事侨务办公室部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州外侨办为行政单位、单位的机关运行经费财政拨款预算16.66万元,比上年预算减少17.3万元,减少50.94%。主要原因是:厉行节约,调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年,克州外侨办政府采购预算16.45万元,其中:政府采购货物预算16.45 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底州外侨办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 500 平方米,价值 0 万元。

2.车辆2辆,价值 44.98万元;其中:一般公务用车2 辆,价值 44.98万元;

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值45.36万元。

单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 3个,涉及预算金额 26.52 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州外事侨务办公室 表一

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 州财政局

项目实施单位

克州外事侨务办公室 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 腾宾义

联系电话

 13899484001

项目资金(万元)

资金总额7万元

财政拨款7万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他:无

单位职能阐述

外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。

项目概况

人员补助:7万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.01

2018.12

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州外事侨务办公室 表一

项目名称

访惠聚及其他人员生活补助

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

克州财政局

项目实施单位

克州外事侨务办公室 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 腾宾义

联系电话

 13899484001

项目资金(万元)

资金总额17.72万元

财政拨款17.72万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。

项目概况

人员补助:17.72万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.01

2018.12

……

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州外事侨务办公室 表三

项目名称

群众人员生活补助

项目属性

新增项目□√延续项目

主管部门

克州财政局

项目实施单位

克州外事侨务办公室 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

 腾宾义

联系电话

 13899484001

项目资金(万元)

资金总额 1.8万元

财政拨款 1.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

外事侨务办公室是贯彻落实自治州有关外事侨务工作的方针、政策,协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。

项目概况

人员补助:1.8万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.01

2018.04

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年部门预算公开表222.xls

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州外事侨务办公室2018.pdf

克州外事侨务办公室

20181 20

(此件公开发布)

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