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克孜勒苏柯尔克孜自治州克州党委统战部 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委统战部2018年收入预算情况说明

三、关于克州党委统战部2018年支出预算情况说明

四、关于克州党委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部2018年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

克州党委统战部主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是:

(1)组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策,调查了解自治州统战工作情况,掌握分析统一战线工作中政治思想动态,及时准确地向州党委反映情况并提出开展统战工作的建议和意见。

(2)负责调查研究,协调检查有关民族宗教工作多起、政策的贯彻执行情况,联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作,协助有关部门对国内外民族分裂主义,破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争,会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。。

(3)主管党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作,在调查摸底的基础上建立党外干部后备名单,做好党外代表人士的培训工作。

(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

(5)开展经济领域的统战工作,组织工商界、非公有制经济代表人士,积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目,按照自治区党委统战的要求,并协助工商联开展工作,做好非公有制代表人士的政治思想工作,加强与民营企业和个体工商户代表人士的联系,深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议。

(6)调查了解、反映党外知识分子情况、协调关系、反映意见、提出政策性建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。

(7)指导县(市)和州直各单位的统战工作,指导有关社团、协会工作。

(8)配合有关部门做好统战系统各单位领导班子调整、配备工作,加强统战部的自身建设,提高统战干部的政治素质和业务素质,做好统战系统的干部培训工作。

(9)配合有关部门做好党外知识分子、民族、宗教人士的政治教育、法律、法规的培训工作。

(10)做好党外人士生活费的发放、管理工作。

(11)承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、民宗科、台湾工作办公室。

克州党委统战部编制数11,实有人数8人,其中:在职8人,增加或减少0人;退休6人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

注:具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委统战部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.47万元。

收入预算包括:一般公共预算207.47万元。

支出预算包括:一般公共服务支出207.47万元。

二、关于克州党委统战部2018年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算207.47万元,其中:

一般公共预算207.47万元,占100%,比上年增加22.14万元,主要原因是群众工作经费和群众工作人员补助经费等增加。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

三、关于克州党委统战部2018年支出预算情况说明

克州党委统战部2018年支出预算207.47万元,其中:

基本支出177.95万元,占85.77%,比上年增加9.02万元,主要原因是财政调整支出结构。

项目支出29.52万元,占14.23%,比上年增加13.12万元,主要原因是群众工作经费和群众工作人员补助经费等增加。

四、关于克州党委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算207.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出207.47万元,主要用于对其他个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资。

五、关于克州党委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委统战部2018年一般公共预算拨款基本支出177.95万元,比上年预算数增加9.02万元,增长5.34%。主要原因是:财政调整支出结构。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)177.95万元,占85.77%。

2.项目支出29.52万元,占14.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(34)行政运行(01):2018年预算数为207.47万元,比上年预算数减少22.14万元,下降11.95%。主要原因是:单位2016年结余(不包括国库集中支付额度结余)113.13万元。

六、关于克州党委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部2018年一般公共预算基本支出177.95万元,其中:人员经费171.94万元,主要包括:基本工资30.93万元,津贴补贴43.46万元,奖金2.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元,其他社会保障缴费8.21万元,住房公积金7.62万元,退休费6.40万元,奖励金0.10万元,其他对个人和家庭的补助59.21万元等。

公用经费6.01万元,主要包括:办公费1.60万元,水费0.20万元,电费0.30万元,邮电费0.50万元,差旅费1.00万元,会议费2.00万元,公务接待费0.50万元,工会经费0.43万元,福利费0.78万元,公务用车运行维护费0.30万元,物业管理费0.40万元。

七、关于克州党委统战部2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018年1月1日

2、项目名称:培训费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:11.4万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2018年1月1日

3、项目名称:特殊工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他其他商品和服务支出

资金执行时间:2018年1月1日

4、项目名称:访惠聚人员补助

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:4.32万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2018年1月1日

资金来源:财政拨款

补贴人数:2

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:转账

发放程序: 逐级审批

受益人群和社会效益:群众工作人员带领群众维护社会稳定

5、项目名称:群众工作人员补助

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:1.8万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2018年3月1日

资金来源:财政拨款

补贴人数:1

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:转账

发放程序: 逐级审批

受益人群和社会效益:群众工作人员带领群众维护社会稳定

八、关于克州党委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.3万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.9万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少3.2万元,主要原因是压缩经费,减少车辆维修;公务接待费减少0.7万元,主要原因是减少接待。

九、关于克州党委统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州党委统战部本级及下级0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算207.47万元,比上年预算增加22.14万元,增长11.95%。主要原因是:财政调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年,克州党委统战部政府采购预算11.4万元,其中:政府采购货物预算11.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州党委统战部占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值38.5万元;其中:一般公务用车1辆,价值38.5万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值15.7万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值34.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额29.52万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州党委统战部

项目名称

 群众工作经费

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

 克州党委统战部 

项目实施单位

克州党委统战部 

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额7万元

财政拨款7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

项目概况

根据统战部驻村点,为民办实事标费标准是7万元。积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作;群众工作人员生活补助费已按月落实到位,按时发放,并认真完成“访惠聚”及等各项工作任务;帮助村民开展春耕和秋收工作,扶贫帮扶等,促进了各单位财务管理工作的规范化。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容 

项目申报的可行性

农民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作 

项目申报的必要性

为民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

春耕

2018年1月

2018年4月

补助困难大学生家庭

2018年7月

2018年9月

秋收

2018年10月

2018年12月

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州党委统战部

项目名称

 培训费

项目属性

新增项目□ 延续项目R

主管部门

 克州党委统战部 

项目实施单位

克州党委统战部 

项目起止时间

 2000年

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额11.4万元

财政拨款11.4万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

项目概况

(一)项目基本情况

1、项目单位基本情况。州委统战部现有在职干部职工8人,其副厅级干部1人,县级干部1人,科级干部3人,一般干部2人,工勤人员1人。单位主要工作任务之一就是对爱国宗教人士进行集中培训,由一名副部长分管,民宗科具体负责,并安排州社会主义学院进行培训。

2、项目实施单位基本情况。克州社会主义学院于2006年建成并投入使用,建筑面积3500㎡,现有教室7间,图书室1间,活动室1间,礼拜堂1间,学员宿舍35间,可同时容纳70人培训。学院现有在职教职工10人,其中教师3人,高级职称1人,中级职称2人,具备一定的教学能力。

(二)项目预算绩效目标设定情况

年初项目预算共计114000元,其中计划用于对爱国宗教人士特殊的时势政治培训费,食宿费、交通费、通讯费、资料费100000元;前往县市调研督查,加油费及食宿费14000元。

项目立项情况

项目立项的依据

贯彻党的方针,根据党对爱国宗教人教育工作的方针,制定全州爱国宗教人士的年度工作计划并组织实施;推进爱国宗教人士政治理论研究工作的指导与发展,调查、研究爱国宗教人士状况,协同有关部门制定政策;倡导并指导开展各种形式的宗教人士活动;加强对爱国宗教人士辅导员配备、培训、表彰、管理工作的指导,推进克州社会稳定和长治久安等工作。 

项目申报的可行性

推进克州社会稳定和长治久安 

项目申报的必要性

 推进克州社会稳定和长治久安

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.2 

2018.12 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州党委统战部

项目名称

 特殊工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目R

主管部门

 克州党委统战部 

项目实施单位

克州党委统战部 

项目起止时间

 2000年

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额5万元

财政拨款5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

项目概况

(一)项目基本情况1、项目单位基本情况。州委统战部现有在职干部职工9人,其副厅级干部1人,县级干部1人,科级干部4人,一般干部2人,工勤人员1人。单位主要工作任务之一就是对爱国宗教人士进行培训,定期不定期对宗教人士进行特殊教育,此项工作由一名副部长分管,民宗科具体负责。2、项目准备情况。我州从2000年起开始对爱国宗教人士进行集中培训,同时组织宗教人士进行特殊的时势政治培训和赴各县(市)参观考察。为此,我部一方面精心组织,周密部署,经常性地对宗教人士开展走访慰问,组织学习相关政策文件、法律法规,开展各类宣讲活动。

(二)项目绩效目标。

根据州“去极端化”工作领导小组安排部署,州“去极端化”领导小组办公室(州委统战部)在2018年初安排各支力量,推进我州“去极端化”工作深入开展。

项目立项情况

项目立项的依据

高举爱国主义、社会主义的伟大旗帜,最广泛地团结、最广泛地代表和维护各族各界群众的合法权益,积极引导各族群众政治立场坚定、弘扬社会主义核心价值观,为克州社会稳定和长治久安作出应有的贡献。 

项目申报的可行性

推进克州社会稳定和长治久安 

项目申报的必要性

 推进克州社会稳定和长治久安

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.2 

2018.12 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州党委统战部

项目名称

 访惠聚人员补助

项目属性

新增项目□ 延续项目R

主管部门

 克州党委统战部 

项目实施单位

克州党委统战部 

项目起止时间

 2000年

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额4.32万元

财政拨款4.32万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

项目概况

根据统战部访惠聚人员实际,生活补助是4.32万元。帮助村民开展春耕和秋收工作,扶贫帮扶等,促进了各单位财务管理工作的规范化。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

体现习近平总书记提出的关心关爱基层干部,让基层干部更多的为民办实事好事

项目申报的必要性

体现习近平总书记提出的关心关爱基层干部,让基层干部更多的为民办实事好事

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1 

2018.12 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州党委统战部

项目名称

 群众工作人员补助

项目属性

新增项目□ 延续项目R

主管部门

 克州党委统战部 

项目实施单位

克州党委统战部 

项目起止时间

 2000年

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额1.8万元

财政拨款1.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

项目概况

根据统战部群众工作人员实际,生活补助是1.8万元。帮助村民开展春耕和秋收工作,扶贫帮扶等,促进了各单位财务管理工作的规范化。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

体现习近平总书记提出的关心关爱基层干部,让基层干部更多的为民办实事好事

项目申报的必要性

体现习近平总书记提出的关心关爱基层干部,让基层干部更多的为民办实事好事

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.2 

2018.12 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2018年部门预算公开表.xls

(此件公开发布)

克州党委统战部

2018年1月24日


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