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克州图书馆2018年预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 15:01 阅读

目录

第一部分 克州图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州图书馆预算公开表

一、克州图书馆收支总体情况表

二、克州图书馆收入总体情况表

三、克州图书馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州图书馆2018年收入预算情况说明

三、关于克州图书馆2018年支出预算情况说明

四、关于克州图书馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州图书馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州图书馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州图书馆2018年项目支出情况说明

八、关于克州图书馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州图书馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州图书馆单位概况

(一)主要职能:

(1)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育的基地,担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。

(5)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

克州图书无下属预算单位,无下设科室。

克州图书编制数12,实有人数11人,其中:在职11人,增加或减少0人; 退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年克州图书馆预算公开表

(具体情况详见附件)

表一:

克州图书馆收支总体情况表

编制部门:克州图书馆单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州图书馆收入总体情况表

填报部门:克州图书馆单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州图书馆支出总体情况表

编制部门:克州图书馆位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州图书馆单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州图书馆单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 无

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州图书馆单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,所以此表是空表

第三部分 2018年克州图书馆预算情况说明

2018年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州图书馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算248.46万元。

收入预算包括:一般公共预算148.46万元、上级补助收入50万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)50万元等。

支出预算包括:文化体育与传媒支出248.46万元。

二、关于克州图书馆2018年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算248.46元,其中:一般公共预算 148.46万元,占60%,比上年增加6.33万元,主要原因是 2018年3月工资普调,工资增加。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入。

上级补助收入50万元,占20%,比上年增加50万元,主要原因是财政拨免费开放资金50万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)50万元,占30%,比上年减少110万元,主要原因是克州图书馆开展免费开放活动增加,支出增大,结余减少。

三、关于克州图书馆2018年支出预算情况说明

克州图书馆2018年支出预算248.46元,其中:基本支出245.44万元,占99%,比上年减少47.19万元,主要原因是 :2018年收入减少,财政减少公用经费安排,压减公用经费,2018年单位处理2人,工资和经费减少,免费开放文化下乡活动减少,支出减少,总计47.19万元。

项目支出3.02万元,占1%,比上年减少6.47万元,主要原因是减少免费开放活动经费6.47万元。

四、关于克州图书馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算148.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出148.46万元,主要用于:支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、免费开放活动经费

五、关于克州图书馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州图书馆2018年一般公共预算拨款基本支出145.44万元,比上年执行数增加2.38万元,增加3.5%。主要原因是:2018年单位工资普调,人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)148.46万元,占100 %。

克州图书馆相对应的基本支出145.44万元,占98%,包括人员经费143.85万元和公用经费1.59万元。项目支出3.02万元,占2%,主要是指:群众工作人员补助经费3.02万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒(类)文化体育事务行政运行):2018年预算数为148.46万元,比上年执行数增加6.67万元,增加4.7%,主要原因是:1、2018年单位工资普调,人员工资增加2、增加项目群众工作人员经费。

上级补助收入50万元,比上年增加50万元,主要原因是:财政拨免费开放活动经费。

单位上年结余50万元,比上年增加50万元,主要原因是:免费开放活动经费增加。

六、关于克州图书馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆2018年一般公共预算基本支出145.44万元,其中:人员经费143.84万元,主要包括:基本工资41.40万元、津贴补贴52.96万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元、住房公积金9.75万元、其他工资福利支出9.32、退休费9.71、奖励金0.31。

公用经费1.59万元,主要包括:福利费1.02万元,工会经费0.57万元。

七、关于克州图书馆2018年项目支出情况说明

(一)2018年克州图书馆没有安排项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

(二)属于对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模3.02万元

项目承担单位克州图书

资金分配情况每月0.6万元

资金执行时间2018年1月至5月

资金来源财政拨款

补贴人数5

补贴标准:1200元/人/

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益通过开展丰富多彩的群众文化活动,让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情,取得良好的社会效益。

八、关于克州图书馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车,未产生接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州图书馆无“三公经费”收支预算。

克州图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位未安排因公出国人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

九、关于克州图书馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆2018年没有使用政府性预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州图书馆本级及下属0家行政单位,0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.59万元,比上年预算增加0.03万元,增长1.9%。主要原因是工会经费增加0.03万元。

(二)政府采购情况

2018年,克州图书馆及下属单位政府采购预算100万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度克州图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为223.54万元。

1.房屋1882平方米,价值63万元。

2.车辆1辆,价值19.5万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值19.5万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值141.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1 个,涉及预算金额3.02万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州图书馆

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

 克州文广局

项目实施单位

克州图书馆

项目起止时间

 20181月1日-5月31日

项目负责人

亚森江

13319088991 13899489619

项目资金(万元)

资金总额2.42万元

财政拨款2.42万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育的基地,担负了更多的教育职能。

项目概况

通过与群众沟通,交流,了解社情民意,为群众解决实际困难。

行群众工作中产生的伙食费及住宿费等

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线

项目申报的可行性

 项目申报可行

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

201811

2018年5月1

2

 

 

……

 

 

(五)、其他需说明的事项

克州文化中心无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、图书馆.xlsx

      2、2018年图书馆预算批复表.pdf

      3、2018图书馆公开说明.pdf

克州图书馆

2018120

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