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克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2018年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

目录

第一部分 克州统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州统计局2018年收入预算情况说明

三、关于克州统计局2018年支出预算情况说明

四、关于克州统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州统计局2018年项目支出情况说明

八、关于克州统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州统计局单位概况

  一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

  二、机构设置及人员情况

克州统计局无下属预算单位,下设7个科室,分别是:办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心

克州统计局编制数28 ,实有人数25 人,其中:在职25 人,减少2人,主要人原因是人员调出; 退休10人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州统计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算395.29万元。

收入预算包括:一般公共预算380.29万元、 上级补助收入15万元

支出预算包括:一般公共服务支出395.29万元

二、关于克州统计局2018年收入预算情况说明

克州统计局收入预算395.29元,其中:

一般公共预算380.29万元,占96.2%,比上年减少2.13万元,主要原因是公用经费的缩减 ;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是本单位没有政府性基金 ;

上级补助收入15万元,占3.8%,比上年增加(减少)35 万元,主要原因是普查经费的减少。

三、关于克州统计局年支出预算情况说明

克州统计局2018年支出预算395.29元,其中:

基本支出352.93万元,占89.3%,比上年减少72.14万元,主要原因是上级补助经费比上年大幅缩减。

项目支出42.36万元,占10.7%,比上年增加23.86万元,主要原因是2018年经济普查工作的开展。

四、关于克州统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算380.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州统计局2018年一般公共预算拨款基本支出337.93万元,比上年执行数减少63.61万元,下降15.8%。主要原因是:节约经费,支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201380.29万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(05)行政运行(01):2018年预算数为380.29万元,比上年执行数增加21.25万元,下降5.3%,主要原因是:节约经费,支出减少

六、关于克州统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局2018年一般公共预算基本支出337.93万元, 其中:

人员经费318.66万元,主要包括:基本工资94万元、津贴补贴126.62万元、奖金7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.72万元、其他社会保障缴费18.62万元、住房公积金22.93万元、退休费8.52万元、奖励金0.43万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.27万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.25万元、公务接待费0.5万元、劳务费5.5万元、工会经费1.31万元、福利费2.36万元、公务用车运行维护费5万元、办公用品及设备采购2.2万元。

七、关于克州统计局2018年项目支出情况说明

1.项目名称普查经费

设立的政策依据全国第四次经济普查

预算安排规模8万元

项目承担单位克州统计局

资金分配情况用于开展克州经济普查的培训、宣传、普查前期清查工作。

资金执行时间2018年全年

2.项目名称群众工作经费

设立的政策依据

预算安排规模7万元

项目承担单位克州统计局

资金分配情况用于开展阿克陶县木吉乡木吉村的群众工作。

资金执行时间2018年全年

3.项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据

预算安排规模23.76万元

项目承担单位克州统计局

资金分配情况克州统计局群众工作人员

资金执行时间2018年全年

资金来源财政拨款

补贴人数11人

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式财政统一发放

发放程序:经财政审格后统一发放

受益人群和社会效益:对阿克陶县木吉乡木吉村牧民进行政策解读,帮助解决生产生活困难,促进全州社会稳定。

4.项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据

预算安排规模3.6万元

项目承担单位克州统计局

资金分配情况克州统计局群众工作人员

资金执行时间2017年11月至2018年2月

资金来源财政拨款

补贴人数20人

补贴标准:每人每天40元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式财政统一发放

发放程序:经财政审格后统一发放

受益人群和社会效益:对阿克陶县木吉乡木吉村牧民进行政策解读,帮助解决生产生活困难,促进全州社会稳定。

八、关于克州统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少12万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有因公出国(境)人员 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是没有购置公务用车];公务用车运行费减少8万元,主要原因是由于下县调研等工作减少;公务接待费减少3.5万元,主要原因是由于各县(市)统计局都可以召开视频会议,减少了对县市统计局干部的接待。

九、关于克州统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州统计局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.27万元,比上年预算减少17.02万元,下降46.9%。主要原因是节约开支,压缩经费。

(二)政府采购情况

2018年,克州统计局及下属单位政府采购预算15.44万元,其中:政府采购货物预算15.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆 2辆,价值58.41万元;其中:一般公务用车2 辆,价值58.41万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 18.38万元。

4.其他资产价值155.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额42.36万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州统计局

项目名称

第四次全国经济普查

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 政府

项目实施单位

克州统计局 

项目起止时间

 2018年1月-2020年12月

项目负责人

李文清 

联系电话

 15809089333

项目资金(万元)

资金总额8万

财政拨款8万

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。 

项目概况

 全面调查了解克州第二产业和第三产业的发展规模及布局;了解克州产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素构成的一项大型调查。

项目立项情况

项目立项的依据

自治州人民政府高度重视,并对自治州第四次全国经济普查工作做出安排部署。 

项目申报的可行性

领导小组办公室设在克州统计局,具体负责普查的宣传动员、培训和部署、单位清查、普查登记等工作。 

项目申报的必要性

此次经济普查将摸清全州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、制定普查方案

2018年1月 

2018年9月 

2、普查区划分及绘图

2018年7月 

2018年8月 

3、普查指导员和普查员选聘及培训

2018年7月,2018年11月 

2018年8月 ,2018年12月

4、编制清查底册

2018年8月 

2018年9月 

5、实施单位清查

2018年9月 

2018年10月 

6、登记准备

2018年11月 

2018年12月 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州统计局

项目名称

 群众工作经费

项目属性

新增项目□√延续项目□

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州统计局 

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

李文清

联系电话

 15809089333

项目资金(万元)

资金总额:7万元

财政拨款:7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。 

项目概况

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作。主要用于阿图什市松他克乡肖鲁克村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2018年1月 

2018年12月 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州统计局

项目名称

 群众工作人员补助经费(二)

项目属性

新增项目□ 延续项目□√

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州统计局 

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

李文清 

联系电话

 15809089333

项目资金(万元)

资金总额:23.76万元

财政拨款:23.76万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

项目概况

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容 

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月 

2018年12月 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克州统计局

项目名称

群众工作人员补助经费(一)

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州统计局 

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

李文清 

联系电话

 15809089333

项目资金(万元)

资金总额:3.6万元

财政拨款:3.6万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

项目概况

深入学习贯彻陈全国书记关于新疆工作总目标的安排部署,扎实深入做好群众工作。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年预算编制内容 

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

对个人和家庭补助支出

2018年1月 

2018年12月 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件;1、克州统计局2018年部门预算公开表(整改).xlsx

     2、克州局2018年部门预算公开(整改).pdf

克州统计局

 2018125

(此件公开发布)

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