克孜勒苏自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2018-01-26 17:01 | 阅读 |
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目录
第一部分吐尔尕特口岸管理委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
二、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年收入预算情况说明
三、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年支出预算情况说明
四、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年一般公共预算当年拨五、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年项目支出情况说明
八、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吐尔尕特口岸管理委员会单位概况
一、主要职能
吐尔尕特口岸管委会主要职能：中共吐尔尕特口岸工作委员会为克孜勒苏柯尔克孜自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管理委员会为自治州人民政府的派驻机构，其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院、自治区、及自治州有关口岸工作的方针、政策，并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法，负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作，会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题，发挥管理、服务、协调、监督职能，确保口岸安全、畅通、高效文明。
二、机构设置及人员情况
吐尔尕特口岸管理委员会单位无下属预算单位。吐尔尕特口岸管理委员会下设5个科室，分别是：党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。
吐尔尕特口岸管理委员会编制数28人，实有人数：48人：其中在职24人,增加或减少：0人；退休24人，增加或减少0人；离休干部0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年吐尔尕特口岸管理委员会预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
440.42 |
201 一般公共服务支出 |
440.42 |
|
一般公共预算 |
440.42 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
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|
|
213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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|
219 援助其他地区支出 |
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
0 |
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
440.42 |
支 出 合 计 |
440.42 |
表二 部门收入总体情况表
填报部门：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
440.42 |
440.42 |
|
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|
合计 |
440.42 |
440.42 |
|
|
|
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|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
440.42 |
411.34 |
29.08 |
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
440.42 |
411.34 |
29.08 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
440.42 |
201 一般公共服务支出 |
440.42 |
440.42 |
0 |
|
一般公共预算 |
440.42 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
440.42 |
支 出 总 计 |
440.42 |
440.42 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：吐尔尕特口岸管理委会 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
440.42 |
411.34 |
29.08 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
440.42 |
411.34 |
29.08 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30211 |
出差费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
302 |
30205 |
水费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
7.8 |
0 |
7.8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
179.11 |
179.11 |
0 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
7.06 |
7.06 |
|
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
50.11 |
50.11 |
0 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
85.1 |
85.1 |
0 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.11 |
32.11 |
0 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
1.9 |
0 |
1.9 |
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
7.06 |
7.06 |
0 |
||
|
303 |
30399 |
对个人和家庭的补助 |
24.07 |
24.07 |
0 |
||
|
302 |
30204 |
手续费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
1 |
0 |
1 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
5.73 |
5.73 |
0 |
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
27.27 |
27.27 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
440.42 |
426.12 |
14.3 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
群众工作经费 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
群众工作人员补助经费 |
19.88 |
0 |
0 |
19.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
基层人员经费补助 |
4.2 |
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
29.08 |
|
5 |
24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
无 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
0 |
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备注：无政府性基金预算，所以为空表
第三部分 2018年吐尔尕特口岸管理委员会预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吐尔尕特口岸管理委员会部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.42 万元。
收入预算包括：一般公共预算收入440.42万元、
支出预算包括：一般公共服务预算支出440.42万元
二、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年收入预算情况说明
吐尔尕特口岸管理委员会2018年预算收入440.42万元，其中：
一般公共预算 440.42万元，占 100%，比上年增加 45.9万元，主要原因是在职人员增资。
政府性基金预算 0 万元， 占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 我单位未安排政府性基金预算 。 ；
三、关于吐尔尕特口岸管理委员会单位2018年支出预算情况说明
吐口岸单位2018年预算支出440.42万元，其中：
基本支出 411.34万元，占 99.55 %，比上年增加44.42 万元，主要原因是在职人员增资、人员晋升。
项目支出 29.08万元，占 0.045%，比上年增加 29.08万元，主要原因是2018年预算安排了：群众工作人员经费、群众工作经费、基层人员经费补助。
四、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 440.42 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出 440.42万元，主要用于人员经费和机关运行经费。
五、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
吐口岸2018年一般公共预算拨款基本支出411.34万元，比上年预算数增加45.9万元，增长0.89%。主要原因在职人员增资和项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）440.42万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为440.42万元，比上年预算数增加 45.9万元，增长 0.89 %，主要原因是：增人、增资、人员升职 。
2. 2018年预算安排了：群众工作人员经费、群众工作经费、基层人员经费补助。
六、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
吐口岸2018年一般公共预算基本支出 440.42 万元， 其中：
人员经费 426.12万元，主要包括：津贴补贴：179.11万元、奖金：7.6万元、机关事业单位养老保险金：50.11万元、基本工资：85.1万元、其他社会保障缴费：32.11万元、奖励金：7.06万元、对个人和家庭的补助：24.07万元、退休费：3.5万元、福利费：5.73万元、住房公积金27.27万元。
公用经费 14.3万元、只要包括：水费：0.1万元、办公费：7.8万元、公车运行费：3万元、工会费：1.9万元 、手续费：0.5万元、印刷费：1万元、
七、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作运行经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会
资金分配情况：主要用于群众工作各项支出
资金执行时间：2018年1月-12月
2、项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：19.88万元
项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会
资金分配情况：群众工作人员补助6人
资金执行时间：2018年2月至2019年1月
资金来源：自治区专项资金
补贴人数：6人
补贴标准：1800元/人
补贴范围：群众工作人员补助经费
补贴方式：转账
发放程序：由村第一书记签字，手续齐全转账支出
受益人群和社会效益：为确保社会和谐稳定人员补助经费。产生社会效益人民安居乐业。
3、项目名称：基层工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：4.2万元
项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会
资金分配情况：基层工作人员补助40元*24人/天
资金执行时间：2018年1月至2018年4月
资金来源：自治州专项资金。
补贴人数：全体基层人员
补贴标准：40/人
补贴范围：基层工作人员
补贴方式：转账
发放程序：由单位主要领导签字，手续齐转账支出。
受益人群和社会效益：为确保社会和谐稳定人员补助经费。产生社会效益人民安居乐业。
八、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吐口岸2018年“三公”经费财政拨款预算数为 3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.2万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是 2018年未安排因公出国预算 严格执行八项规定；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 未安排预算 ；公务用车运行费减少1万元，主要原因是：为确保口岸稳定部分公车运行支出由边境地区转移支付资金中支出，严格执行中央八项规定 ；公务接待费减少0.2万元，主要原因是：上级部门的调研、检查，部分接待支出由边境地区转移支付资金中支出，2018年财政拨款经费未安排预算 。
九、关于吐尔尕特口岸管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
吐口岸2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年吐口岸本级及下属 1 家行政单位、1家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.3万元，比上年预算减少13.3万元，减少0.52%。主要原因是人员经费减少。
（二）政府采购情况
2018年吐口岸及下属单位政府采购预算0.75万元，其中：政府采购货物预算 0.75万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元，2018年其他政府采购项目由边境地区转移支付资金支付。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，吐口岸部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 3651.46 平方米，价值1091 万元。
2.车辆 5辆，价值 195.1万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 66.1万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值129 万元。
3.办公家具价值 20万元。
4.其他资产价值 1441万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 29.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会 表一
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项目名称 |
群众工作人员经费 |
项目属性 |
新增项目□√延续项目 |
||||
|
主管部门 |
克州财政局 |
项目实施单位 |
吐尔尕特口岸管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
吐尔逊江 |
联系电话 |
18099081057 |
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项目资金（万元） |
资金总额19.88万元 |
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财政拨款19.88万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
中共吐尔尕特口岸管理委是克州党委的派出机构，只要贯彻落实自治州有关口岸工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。 |
||||||
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项目概况 |
人员补助：19.88万元。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、 |
2018.01 |
2018.12 |
|||||
|
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|
|||||
|
…… |
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会 表二
|
项目名称 |
群众工作经费 |
项目属性 |
新增项目□√延续项目 |
||||
|
主管部门 |
州财政局 |
项目实施单位 |
吐尔尕特口岸管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
吐尔逊江 |
联系电话 |
18099081057 |
||
|
项目资金（万元） |
资金总额5万元 |
||||||
|
财政拨款5万元 |
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自有资金0万元 |
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经营性收入0万元 |
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其他收入0万元 |
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其他：无 |
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单位职能阐述 |
中共吐尔尕特口岸管理委是克州党委的派出机构，只要贯彻落实自治州有关口岸工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。 |
||||||
|
项目概况 |
人员补助：5万元。 |
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
可行 |
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|
项目申报的必要性 |
必要 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、 |
2018.01 |
2018.12 |
|||||
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|
…… |
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财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会 表三
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项目名称 |
基层工作人员经费 |
项目属性 |
新增项目□√延续项目 |
||||
|
主管部门 |
克州财政局 |
项目实施单位 |
吐尔尕特口岸管理委员会 |
||||
|
项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
李宗武 |
联系电话 |
13899480237 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额4.2万元 |
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|
财政拨款4.2万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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|
其他 |
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单位职能阐述 |
确保吐尔尕特口岸管理委员会基层人员正常运转中共吐尔尕特口岸管理委是克州党委的派出机构，只要贯彻落实自治州有关口岸工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。 |
||||||
|
项目概况 |
人员补助：4.2万元。 |
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|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
|||||
|
项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、 |
2018.01 |
2018.04 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他事项说明
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
2018 年1 月 24 日
（此件公开发布）