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克孜勒苏柯尔克孜自治州克州三中2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 14:01 阅读

目录

第一部分 克州三中概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州三中预算公开表

一、克州三中收支总体情况表

二、克州三中收入总体情况表

三、克州三中支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年克州三中预算情况说明

一、关于克州三中2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州三中2018年收入预算情况说明

三、关于克州三中2018年支出预算情况说明

四、关于克州三中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州三中2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州三中2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州三中2018年项目支出情况说明

八、关于克州三中2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州三中2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州三中单位概况

  一、主要职能

我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动,依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等;负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工;负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,保证教育教学质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

二、机构设置及人员情况

克州三中无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、安全保卫科。

克州三中编制数241,实有人数388人,其中:在职336人,减少2人; 退休52人,增加3人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年克州三中预算公开表(具体情况详见附件)

表一: 克州三中收支总体情况表

编制部门:克州三中 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

4375.2 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

4375.2 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

4765.08 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 4765.08

小 计

4765.08

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

4765.08 

支 出 合 计

4765.08 

表二:

克州三中收入总体情况表

填报部门:克州三中 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205 

02 

04 

高中教育 

4765.08 

4375.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4765.08

4375.2 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州三中支出总体情况表

编制部门:克州三中 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

 4765.08

4653.06 

112.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 4765.08

4653.06 

112.02 

表四: 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州三中 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

4375.2 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

4375.2 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

[205]教育) 

4375.20 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 4375.2

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

4375.2 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州三中

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

 4375.20

 4263.18

 112.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 4375.20

 4263.18

 112.02

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州三中

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30102

津贴补贴

 1583.95

1583.95 

 

302

30229

福利费

 30.81

 

30.81 

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

30308

助学金

 153.35

 153.35

 

301

30113

住房公积金

 295.17

 295.17

 

302

30208

取暖费

 99.62

 

99.62 

302

30228

工会经费

 17.12

 

17.12 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 510.67

510.67 

 

303

30305

生活补助

 4.06

4.06 

 

302

30201

办公费

 

 

 

301

30112

其他社会保障缴费

183.88

183.88

 

301

30101

基本工资

1234.9

1234.9

 

303

30302

退休费

40.41

40.41

 

301

30103

奖金

102.91

102.91

 

303

30309 

奖励金 

6.36

6.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州三中

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205 

02 

04 

高中教育

柯语教材费 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

02 

04 

高中教育

群众工作人员生活补助

 12.08

 

 

 12.08

 

 

 

 

 

 

 

205 

02 

04 

高中教育

寄宿生住宿费 

61.34

 

61.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

02 

04 

高中教育

群众工作人员补助经费 

23.6 

 

 

23.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

112.02

 

 76.34

35.68 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州三中 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州三中 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2018年克州三中预算情况说明

2018年克州三中预算情况说明

一、关于克州三中2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州三中2018年所有收入和支出均纳入克州三中预算管理。收支总预算4765.08万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款收入4375.2万元、上级补助收入389.88万元。

支出预算包括:教育支出4765.08万元。

二、关于克州三中2018年收入预算情况说明

克州三中收入预算4765.08万元,其中:

一般公共预算4375.02万元,占91.8%,比上年减少201.22万元,主要原因是:

1、2017年拨付预科生人头经费99.48万元,2018年没有拨付,故2018年预算核定收入减少99.48万元,

2、2017年预算在职人数为355人,2018年预算在职人数为336人,在职人数减少19人,在职转退休3人,固2018年预算核定收入减少

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

上级补助收入预算389.88万元, 占8.2%,比上年减少13.18万元,主要原因是单位上报教育局学生统计报表人数减少,固上级补助人头经费减少。

三、关于克州三中2018年支出预算情况说明

克州三中2018年支出预算 4765.08万元,其中:

基本支出4653.06万元,占97.6%,比上年减少269.12万元,主要原因是2017年预算在职人数为355人,2018年预算在职人数为336人,在职人数减少19人,在职转退休3人,故2018年预算核定收入减少

项目支出112.02万元,占2.4%,比上年减少161.1万元,主要原因是:

1、2017年拨付预科生人头经费99.48万元,2018年没有拨付,故2018年预算核定收入减少99.48万元

2、2016年项目支出结余在2017年支出,2018年无此项资金,故支出减少。

四、关于克州三中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4375.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出4375.2万元,主要包括基本工资、住房公积金、津贴补贴、退休费、取暖费、助学金、公用经费等科目的支出。

五、关于克州三中2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州三中2018年一般公共预算拨款基本支出4263.18万元,比上年执行数减少1156.43万元,下降27.12%。主要原因是:

1、2017年拨付预科生人头经费99.48万元,2018年没有拨付,故2018年预算核定收入减少99.48万元,

2、2017年预算在职人数为355人,2018年预算在职人数为336人,在职人数减少19人,在职转退休3人,故2018年预算核定收入减少

克州三中2018年一般公共预算拨款项目支出112.02万元,比上年执行数增加26.04万元,上升30.2%。主要原因是:

2017年决算项目标准化项目85.98万元,2018年一般公共预算拨款项目支出增加了群众工作人员经费,故2018年一般公共预算拨款项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)4375.2万元,占100%。

1. 高中教育基本支出4263.18万元,占97.4%,支出主要包括: 基本工资、住房公积金、津贴补贴、退休费、取暖费等。

2.高中教育项目支出112.02万元,占2.6%,支出主要包括:日常公用经费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2018一般公共收入预算数为4375.2万元,比上年执行数减少1326.95万元,下降23.27%,主要原因是:

12017年拨付预科生人头经费99.48万元,2018年没有拨付,故2018年预算核定收入减少99.48万元,

(2)2017年预算在职人数为355人,2018年预算在职人数为336人,在职人数减少19人,在职转退休3人,故2018年预算核定收入减少

(3)2017年拨入宿舍楼、食堂维修项目400万元、标准化项目85.98万元,2018年预算无此项目款。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):上级补助收入拨款:2018年预算数为389.88万元,比上年执行数减少267.57万元,下降218%,主要原因是:2017年决算时未把是的上级补助收入列入决算数据,2018年预算自治区拨付人头经费时列入上级补助收入,预决算口径不一致,故2018年一般公共预算上级补助收入减少。

六、关于克州三中2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州三中2018年一般公共预算基本支出4263.18万元, 其中:

人员经费4115.64万元,主要包括:基本工资1234.9万元、津贴补贴1583.95万元、奖金102.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费510.67万元、其他社会保障缴费183.88万元、住房公积金295.17万元、退休费40.41万元、生活补助4.06万元、助学金153.35万元、奖励金6.36万元。

公用经费147.55万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费99.63万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费17.12万元、福利费30.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置等。

七、关于克州三中2018年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

1、项目名称柯语教材费

设立的政策依据根据州人民政府批示相关政策

预算安排规模:15万元

项目承担单位克州三中

资金分配情况主要用于柯语语文教材、教辅相关资金支出

资金执行时间2018年1月-12月

2、项目名称寄宿生住宿费(免住宿费补助经费)

设立的政策依据根据州财政局相关政策

预算安排规模61.34万元

项目承担单位克州三中

资金分配情况:寄宿生3067人*200元/人。主要用于学校运行水费、电费、维修费等资金的支出

资金执行时间20181月-12月

(二)对个人补贴的项目支出

1、项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:群众工作相关政策

预算安排规模:23.6万元

项目承担单位:克州三中

资金分配情况:每人每月1800元,每人每月1600元

资金执行时间:2018年1月-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:13

补贴标准:每人每月1800元,每人每月1600元

补贴范围:全部群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:单位做发放表,组织部审批,财政局审批,发放。

受益人群和社会效益:使所有群众工作人员受益,极大地调动了工作人员的积极性,切实提高了工作人员服务水平,培养了工作人员的亲和力。保持共产党员先进性教育为契机,积极引导和鼓励工作人员发挥作用,为更好地开展群众工作提供稳定的人员保障。

2、项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:群众工作相关政策

预算安排规模:12.08万元

项目承担单位:克州三中

资金分配情况:每人每天30-40元

资金执行时间:2018年1月-5月

资金来源:财政拨款

补贴人数:20

补贴标准:每人每天30-40元

补贴范围:全部不定期群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:单位做发放表,组织部审批,财政局审批,发放

受益人群和社会效益:使所有群众工作人员受益,极大地调动了工作人员的积极性,切实提高了工作人员服务水平,培养了工作人员的亲和力。为更好地开展群众工作提供稳定的人员保障。

八、关于克州三中2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州三中2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9.9万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中无因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费减少0.1万元,主要原因是本着勤俭节约的原则减少公务用车及减少公务用车维修维护费用支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是预算未安排公务接待费。

九、关于克州三中2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州三中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州三中本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.55万元,比上年预算减少1.93万元万元,下降1.29%。主要原因是 017年预算在职人数为355人,2018年预算在职人数为336人,在职人数减少19人,故2018年预算核定收入减少。

(二)政府采购情况

2018年, 克州三中及下属单位政府采购预算301.01万元,其中:政府采购货物预算18.01万元,政府采购工程预算75万元,政府采购服务预算40万元。

2018年度克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为8748.46万元。

1.房屋46043.16平方米,价值6358.46万元。

2.车辆3辆,价值47.36万元;其中:一般公务用车2辆,价值35.81万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值11.55万元。

3.办公家具价值450.35万元。

4.其他资产价值1892.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额112.02万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位:克州三中

项目名称

柯语教材费 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州三中 

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目负责人

阿不都卡得尔·艾沙

联系电话

4224852

项目资金(万元)

资金总额 15万元

财政拨款 15万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

项目概况

柯语教材费主要用于我校全体学生柯语语文教材、教辅相关资金的支出,此项经费保证学生学习,完成预定教学任务。

项目立项情况

项目立项的依据

州人民政府批示相关政策

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至12月 

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位:克州三中

项目名称

寄宿生住宿费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州三中 

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目负责人

阿不都卡得尔·艾沙

联系电话

4224852

项目资金(万元)

资金总额 61.34万元

财政拨款 61.34万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

项目概况

寄宿生住宿费主要用于补助我校的基本运转的水费、电费、维修费等资金的支出,本项目资金的拨付保证了我校基本运行。

项目立项情况

项目立项的依据

州财政局相关政策

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至12月 

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位:克州三中

项目名称

群众工作人员补助经费 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州三中 

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目负责人

阿不都卡得尔·艾沙

联系电话

4224852

项目资金(万元)

资金总额 23.60万元

财政拨款 23.60万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

项目概况

群众工作人员补助项目,着眼绝大多数群众意愿和需求,通过主动征求民意、居民集体提出需求等渠道,充分了解居民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题,并进行归纳、总结,制定出具体的服务项目实施方案,解决群众最急最需最盼的事项,确保服务群众工作落到实处。

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线 

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至12月 

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位:克州三中

项目名称

群众工作人员生活补助 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州三中 

项目起止时间

2018.1.1-2018.5.31

项目负责人

阿不都卡得尔·艾沙

联系电话

4224852

项目资金(万元)

资金总额 12.08万元

财政拨款 12.08万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

项目概况

不定期群众工作人员工作经费项目,主要用于解决关系群众切身利益的问题,充分了解村民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题,严格服务群众专项经费的使用,遵循专款专用、民主决策、公开透明的原则,充分发挥村委会、村民议事会等组织的作用,做到公正、公平、公开。

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线 

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至5月 

2018年5月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:克州三中支出预算的组成部分,是自治区本级克州三中为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级克州三中用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各克州三中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州三中2018预算公开.pdf

      2、克州三中2018预算批复扫描版.pdf

      3、克州三中2018预算批复.xls

克州三中

2018年1月25日

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