克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2018-01-26 21:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年克州水电勘测设计院预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明
三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明
四、关于克州水电勘测设计院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水电勘测设计院2018年项目支出情况说明
八、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水电勘测设计院2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。
二、机构设置及人员情况
克州水电设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。
克州水电编制数15个，实有人数40人，其中：在职20人，减少0人；退休20人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2018年克州水电设计院预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州水电勘测设计院单位：万元
|
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
313.22 |
201 一般公共服务支出 |
|
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一般公共预算 |
313.22 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
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|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
110 |
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
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|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
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|
|
|
211 节能环保支出 |
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|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
413.22 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
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|
216 商业服务业等支出 |
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|
217 金融支出 |
|
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219 援助其他地区支出 |
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
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|
|
221 住房保障支出 |
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
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|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小计 |
413.22 |
小计 |
413.22 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收入总计 |
413.22 |
支出合计 |
413.22 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州水电勘测设计院单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
423.22 |
313.22 |
|
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110 |
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合计 |
423.22 |
313.22 |
|
|
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110 |
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州水电勘测设计院单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
423.22 |
395.1 |
28.12 |
|
|
|
|
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|
合计 |
423.22 |
395.1 |
28.12 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州水电勘测设计院单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
313.22 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
313.22 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
313.22 |
313.22 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小计 |
313.22 |
小计 |
313.22 |
313.22 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
313.22 |
支出总计 |
313.22 |
313.22 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州水电勘测设计院 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
313.22 |
285.1 |
28.12 |
||
|
|
|
|
|
|
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||
|
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||
|
|
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|
||
|
|
|
|
合计 |
313.22 |
285.1 |
28.12 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州水电勘测设计院 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.11 |
33.11 |
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
16.17 |
16.17 |
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
2.47 |
2.47 |
0 |
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
|
|
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
2.56 |
|
2.56 |
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
18.77 |
18.77 |
|
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.97 |
|
1.97 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
3.25 |
3.25 |
|
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
102.22 |
102.22 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
1.09 |
|
1.09 |
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.18 |
17.18 |
|
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
6.64 |
6.64 |
|
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
79.66 |
79.66 |
|
||
|
303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
285.10 |
279.48 |
5.62 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州水电勘测设计院 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
群众工作人员生活补助经费 |
23.12 |
|
|
23.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
群众工作经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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||||
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|
|
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|
|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
28.12 |
|
5.00 |
23.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州水电勘测设计院单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州水电勘测设计院单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
2018年克州水电勘测设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算423.22万元。
收入预算包括：一般公共预算313.22万元、事业单位经营收入110万元。
支出预算包括：农林水支出423.22万元。
二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明
克州水电勘测设计院收入预算423.22元，其中：
一般公共预算313.22万元，占74.01%，比上年增加了4.22万元，主要原因为是：人员调入，在职人员工资增加；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单：是未安排预算；
单位上年结余（不包括国库支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少12.39万元，主要原因是：2016年的水利前期工作结余。
事业单位经营收入事业单位经营性收入110万元。占25.99%，比上年增加了0万元，增加原因为：无增减变化；
三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明
克州水电勘测设计院2018年支出预算423.22万元，其中：
基本支出395.1万元，占93.35%，比上年减少13.77万元，主要原因是：单位职工在职人员变退休。。
项目支出28.12万元，占6.6%，比上年增加15.72万元，主要原因是：今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。。
四、关于克州水电勘测设计院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算313.22万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水电勘测设计院2018年一般公共预算拨款基本支出313.22万元，比上年执行数增加0.34万元，增长0.1%。主要原因是：2018年调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务农林水事务（213）285.1万元，占91.01%。
2.项目支出农林水事务（213）28.12万元，占8.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）；2018年预算数为313.22万元，比上年执行数增加0.34万元，增长0.1%。主要原因是：2018年调资。
六、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出285.1万元，其中：人员经费279.48万元，主要包括：基本工资79.66万元、津贴补贴102.22万元、奖金6.64、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费33.11、住房公积金18.77万元、医疗费17.18万元、退休费16.17万元、退职（役）费、生活补助3.26万元、奖励金2.47万元。
公用经费5.62万元，主要包括：取暖费2.56万元、工会经费1.09万元、福利费1.97万元等。
七、关于克州水电勘测设计院2018年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州水电勘测设计院
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
2.项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：23.12万元
项目承担单位：克州水电勘测设计院
资金分配情况：23.12万元
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作人员17名
补贴标准：群众工作人员一人每月1800元，支教人员每月2600院，群众工作人员每天40元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：财政审核
受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任。
八、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水电勘测设计院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
九、关于克州水电勘测设计院2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州水电勘测设计院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州水电设计院一家事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：本单位没有财政拨款安排公用经费，单位的收入的设计费用在公用经费，单位今年预算的设计费110万元。
（二）政府采购情况
2018年，克州水电设计院政府采购预算22.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底克州水电勘测设计院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋152平方米，价值5.6万元。
2.车辆2辆，价值30.0万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.0万元。
3.办公家具15.53万元
4.其他资产价值102.77万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额28.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州水电勘测设计院
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项目名称 |
群众工作人员生活补助经费 |
项目属性 |
新增项目□延续项目√ |
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主管部门 |
克州水利局 |
项目实施单位 |
克州水电勘测设计院 |
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项目起止时间 |
2018年1月--12月 |
项目负责人 |
翟永先 |
联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额23.12万元 |
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财政拨款23.12万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。 |
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项目概况 |
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。群众工作人员17个，支教2个. |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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对个人和家庭的补助支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州水电勘测设计院
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项目名称 |
群众工作经费 |
项目属性 |
新增项目□延续项目√ |
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主管部门 |
克州水利局 |
项目实施单位 |
克州水电勘测设计院 |
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项目起止时间 |
2018年1月--12月 |
项目负责人 |
翟永先 |
联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额5万元 |
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财政拨款5万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。 |
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项目概况 |
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政2018年预算编制内容 |
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项目申报的可行性 |
可行 |
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项目申报的必要性 |
必要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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商品和服务支出 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年克州水电设计院预算公开.pdf
克州水电勘测设计院
2018年1月24日
（此件公开发布）