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克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 克州水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利局2018年收入预算情况说明

三、关于克州水利局2018年支出预算情况说明

四、关于克州水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水利局2018年项目支出情况说明

八、关于克州水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州水利局单位概况

  一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州水利局单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室

克州水利局单位编制数32人,实有人数53人,其中:在职30人,增加1人; 退休23增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

520.77

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

520.77

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

928.48

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

520.77

小 计

928.48

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

407.71

230 转移性支出

收 入 总 计

928.48

支 出 合 计

928.48

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州水利局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

03

01

行政运行

928.48

520.77

407.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

928.48

520.77

407.71

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行 

928.48 

440.25 

488.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 928.48

 440.25

 488.23

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州水利局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

520.77 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

520.77 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

520.77 

520.77 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 520.77

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

520.77 

支 出 总 计

520.77 

520.77 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行

520.77

432.25

88.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

520.77

432.25

88.52

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

5.66

0.00

5.66

302

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

301

30103

奖金

9.23

9.23

0.00

303

30309

奖励金

1.8

1.80

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30211

差旅费

4.35

0.00

4.35

302

30208

取暖费

3.62

0.00

3.62

301

30101

基本工资

107.54

107.54

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.2

46.20

0.00

303

30305

生活补助

10.31

10.31

0.00

302

30206

电费

0.60

0.00

0.60

301

30102

津贴补贴

149.52

149.52

0.00

302

30207

邮电费

1.20

0.00

1.20

302

30231

公务用车运行维护费

1.95

0.00

1.95

302

30242

办公用品及设备采购

8.00

0.00

8.00

302

30213

维修(护)费

0.40

0.00

0.40

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

301

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

30215

会议费

0.10

0.00

0.10

302

30229

福利费

2.72

0.00

2.72

302

30228

工会经费

1.51

0.00

1.51

302

30217

公务接待费

1.50

0.00

1.50

301

30302

退休费

20.09

20.09

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

28.87

28.87

0.00

301

30113

住房公积金

26.50

26.50

0.00

302

30216

培训费

0.10

0.00

0.10

合计

432.25

400.05

32.2

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03 

01 

行政

运行

河长制工作经费

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

群众工作经费

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

群众工作人员生活补助

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

群众工作人员补助经费

28.52

0.00

0.00

28.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

项目办工作经费

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

88.52

10.00

47.00

31.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州水利局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.45

 0.00

 1.95

 0.00

 1.95

 1.5

 3.45

 0.00

 1.95

 0.00

 1.95

 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州水利局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州水利局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算928.48万元。

收入预算包括:一般公共预算520.77万元、单位上年结余407.71万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出928.48万元。

二、关于克州水利局2018年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算928.48元,其中:一般公共预算520.77万元,占56.09%,比上年增加76.92万元,主要原因是2018年增加了群众工作生活补助及工作经费;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)407.71 万元,占43.91%,比上年减少46.87万元,主要原因拨付水资源规划费及部分结余资金上缴国库

三、关于克州水利局单位2018年支出预算情况说明

克州水利局单位2018年支出预算928.48元,其中:

基本支出440.25万元,占47.42%,比上年减少15.7万元,主要原因是增加了人员经费支出,2017年我单位新调入人员2名,增加了工资福利支出,退休人员死亡一名,支出死亡人员抚恤金

项目支出488.23万元,占52.58%,比上年增加14.35万元,主要原因是支出了2016年底下拨的水资源费安排的支出399万元,克州水文局地下水勘测费等。

四、关于克州水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算520.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出520.77万元,主要用于单位一般性商品服务支出及人员工资。

五、关于克州水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州水利局2018年一般公共预算拨款基本支出432.25万元,比上年执行数减少468.2万元,下降52%。主要原因是:今年公用经费预算较上年压缩30%,用于开展群众工作及群众工作人员生活补助经费以及今年预算新增河长制工作经费等专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水(213432.25万元,占83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水213)财政事务(03)行政运行(01):2018年预算数为520.77万元,比上年执行数减少411.21万元,下降44.12%,主要原因是:一是去年年底水土保持,防汛及农业资源保护等项目支出较大;二是今年公用经费预算较上年压缩30%,用于开展群众工作及群众工作人员生活补助经费以及今年预算新增河长制工作经费等专项经费。

六、关于克州水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局2018年一般公共预算基本支出432.25万元, 其中:

人员经费400.05万元,主要包括:基本工资107.54万元、津贴补贴149.52万元、奖金9.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.2万元、其他社会保障缴费28.87万元、住房公积金26.5万元、退休费20.09万元、生活补助10.31万元、奖励金1.8万元等。

公用经费32.2万元,主要包括:办公费5.66万元、印刷费0.3万元、咨询费、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费、邮电费1.2万元、取暖费3.62万元、物业管理费、差旅费4.35万元、维修(护)费0.4万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.51万元、福利费2.72万元、公务用车运行维护费1.95万元、办公设备购置8万元等。

七、关于克州水利局2018年项目支出情况说明

项目名称河长制工作经费

设立的政策依据为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字〔2016〕42号)和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案>的通知》(新党厅字〔2017〕71号)精神,根据《克州党委办公室 克州政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案>的通知》(克党室字〔2017〕78号)要求,设立此项目。

预算安排规模40万元

项目承担单位克州水利局

资金分配情况40万元

资金执行时间2018年

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、取暖费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、办公用品及设备采购1.5万元

资金执行时间:2018年1月1日—12月31日

项目名称群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:31.52万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:根据标准按月发放

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

资金来源财政预算拨款

补贴人数18

补贴标准长期开展群众工作人员12人每人每月1800元补助12个月、教育工作人员1人每月2600元补助10个月、短期开展群众工作人员5人每人每月1200元补助5个月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式按标准发放至个人

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转帐发放到人。

受益人群和社会效益主要是发放开展群众工作人员的生活补助,用户开展群众工作,维护社会的长治久安

项目名称:项目办工作经费

设立的政策依据根据州上有关文件精神

预算安排规模10万元

项目承担单位克州水利局

资金分配情况10万元/年/2人

资金执行时间2018年

资金来源财政预算拨付

补贴人数2人

补贴标准6万元/人;4万元/人

补贴范围返聘人员工资

补贴方式季度发放

发放程序:由克州水利局统一于每季度末发放

受益人群和社会效益为认真贯彻落实克州党委、政府关于推进水库工程建设的重大决策部署,不断加快推进克州水库工程项目建设步伐。返聘艾尔肯·阿不拉和杨平两名同志到克州推进水库工程项目建设领导小组工作,为了在2018年更好的开展工作,根据州领导的批示,将两名返聘工作人员的工作经费列入2018年预算

八、关于克州水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.95万元,公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.05万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少4.05万元,主要原因是压缩公务公车运行费 ;公务接待费1.5万元,与上年保持一致,主要原因是控制接待次数。

九、关于克州水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州水利局本级机关运行经费财政拨款预算32.2万元,比上年预算减少10.33万元,下降24.29%。主要原因是我单位严格按照财政要求调整支出结构,减少对公用经费安排力度,压缩单位一般性支出(比如:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等方面)。

(二)政府采购情况

2018年,克州水利局政府采购预算13.75万元,其中:政府采购货物预算13.75万元政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州水利局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值79.33万元;其中:一般公务用车2 辆,价值58.06 万元;执法执勤用车1辆,价值 21.28万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值23.71万元。

4.其他资产价值106.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额88.52万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

河长制工作经费 

项目属性

新增项目γ延续项目□

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

 2017

项目负责人

郑勇

联系

电话

18309089989 

项目资金(万元)

资金总额40万元

财政拨款40万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

党中央、国务院高度重视国家水安全和河湖管理保护工作,党的十八大以来,中央就推进生态文明建设作出一系列重要部署,中央领导同志多次对保障国家水安全、保护河湖作出重要指示。习近平总书记指出:绿水青山就是金山银山;保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力;河川之危、水源之危是生存环境之危、民族存续之危;保护江河湖泊,事关人民群众福祉,事关中华民族长远发展。

项目概况

为促进我州水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理,解决自治州复杂水问题,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全,实现河湖功能永续利用 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

河长制宣传、办公经费

 2017年3月

长期工作 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

阿不都江

联系电话

18809089039

项目资金(万元)

资金总额:7万元

财政拨款:7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设。

项目概况

开展群众工作产生工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作经费

2018年1月

2018年12月 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

群众工作人员补助经费

项目属性

新增项目√延续项目□

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

阿不都江 

联系电话

18809099039

项目资金(万元)

资金总额:31.52万元

财政拨款:31.52万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设。

项目概况

干部职工在基层开展群众工作生活补助

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作经费

2018年1月

2018年12月 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

 项目办工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

 2016年

项目负责人

杨平

联系电话

09084222776 

项目资金(万元)

资金总额10万

财政拨款10万

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

一是康苏水库溢洪洞洞身段贯通,灌溉洞洞室衬砌、防渗墙浇筑已完成,其他主体工程进展顺利,完成投资1.03亿元;孔吾拉奇水库导流洞、溢洪洞、防渗墙等积极推进,完成投资7439万元;二是托帕水库工程管理站房、临时道路工程与导流洞已开工,完成投资3000万元;三是投资4.32亿元的“克州一号民生工程”—乌瑞克河调水引水工程已成功通水,将彻底解决阿图什市城乡供水问题。习近平总书记指出:绿水青山就是金山银山;保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力;河川之危、水源之危是生存环境之危、民族存续之危;保护江河湖泊,事关人民群众福祉,事关中华民族长远发展。 

项目概况

农村饮水安全巩固提升工程、大中型灌区、高效节水、小型农田水利、防洪项目等水利基础设施项目建设扎实推进。

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、水库工作宣传、办公经费

2016年6月 

长期工作 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2018年部门预算公开.pdf

克州水利局

2018125

(此件公开发布)

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