1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2018年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州森林公安局
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位概况

  一、主要职能

负责维护本地林区社会治安秩序,维护生态安全,打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动;负责本地森林公安队伍正规化建设;组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设;组织、指导本地森林公安业务等工作。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、刑事侦查大队、法制大队、指挥中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局编制数21人,实有人数23人,其中:在职18人,增加或减少0人;退休5人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

276.01

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

276.01

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

276.01

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

276.01

小 计

276.01

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

276.01

支 出 合 计

276.01

表二

部门收入总体情况表

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

01 

行政运行 

276.01 

276.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

276.01 

276.01 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行 

 276.01

259.53 

16.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 276.01

259.53 

16.48 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

276.01

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

276.01

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

276.01

276.01

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

276.01

小 计

276.01

276.01

 

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

276.01

支 出 总 计

276.01

276.01

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行

276.01

259.53

16.48

 

 

 

合计

276.01

259.53

16.48

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30211

差旅费

2.10

2.10

302

30204

手续费

0.07

0.07

301

30103

 奖金

44.18

44.18

302

30207

 邮电费

0.70

0.70

303

30305

 生活补助

1.33

1.33

0.00

302

30226

 劳务费

0.70

0.70

302

30206

 电费

1.05

1.05

301

30102

 津贴补贴

84.51

84.51

0.00

302

30229

 福利费

1.41

1.41

302

30205

 水费

0.84

0.84

301

30101

 基本工资

53.58

53.58

301

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

24.70

24.70

303

30302

 退休费

3.85

3.85

302

30202

印刷费

0.42

0.42

302

30201

办公费

3.50

3.50

302

30231

公务用车运行维护费

1.40

1.40

301

30113

住房公积金

14.29

14.29

302

30213

维修(护)费

0.70

0.70

301

30112

其他社会保障缴费

11.70

11.70

0.00

302

30242

 办公用品及设备采购

7.00

7.00

302

30228

 工会经费

0.79

0.79

303

30309

奖励金

0.29

0.29

302

30217

公务接待费

0.42

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

259.53

238.43

21.10

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

01

行政运行

公共安全人员补助经费

13.48

13.48

 

 

 

 

 

 

 

213

02

01

行政运行

野生动植物办案经费

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

16.48

3

13.48

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.26

6

6

1.26

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府基金,所以未做预算。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.01万元。

收入预算包括:一般公共预算276.01万元。

支出预算包括:农林水支出 276.01万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局收入预算276.01万元,其中:

一般公共预算276.01万元,占100 %,比上年减少18.87万元,主要原因:(1)因为本年人员减少2人,相应2人全年工资减少,及本年度公用经费缩减30%。(2)今年预算新增了群众工作经费和群众工作生活补助公共安全经费。3)2018年中央转移支付资金25万元项目,因自治区未拨付,预算中未做入,造成经费比上年减少

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是未安排预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年支出预算276.01元,其中:

基本支出259.53万元,占94.03%,比上年减少37.01万元,主要原因:(1)因为本年人员减少2人,相应2人全年工资减少,及本年度公用经费缩减30%。(2)今年预算新增了群众工作经费和群众工作生活补助公共安全经费。3)2018年中央转移支付资金项目,因自治区未拨付,预算中未做入,造成经费比上年减少

项目支出16.48万元,占5.97%,比上年增加15.92万元,主要原因是2018年将群众工作人员生活补助经费、群众工作经费等计入预算中而上年这些经费都是办理的追加手续。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

1.2018年财政拨款收支总预算276.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2.收入预算包括:一般公共预算拨款276.01万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括:农林水支出276.01万元,主要用于人员工资、公用经费、群众工作人员生活补助和群众工作经费等

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算拨款基本支出276.01万元,比上年执行数减少21.54万元,下降7.24%。主要原因是:去年在职人员2人调出,公用经费减少3万及缩减8.1万元用于群众工作经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务213(类)拨款276.01万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水213财政事务林业02)行政运行(01):2018年预算数为276.01万元,比上年执行数减少46.54万元,下降14.43%,主要原因是:去年在职人员2人调出,今年公用经费预算较上年压缩30%

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算基本支出276.01万元,其中:

人员经费238.43万元,主要包括:基本工资53.58万元、津贴补贴84.51万元、奖金44.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.70万元、其他社会保障缴费11.7万元、住房公积金14.29万元、退休费3.85万元、生活补助1.33万元、奖励金0.29万元等。

公用经费21.1万元,主要包括:办公费3.5万元、印刷费0.42万元、手续费0.07万元、水费0.84万元、电费1.05万元、邮电费0.7万元、差旅费2.1万元、维修(护)费0.7万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.7万元、工会经费0.79万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费1.4万元、办公设备购置7万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年项目支出情况说明

情况一:专项业务费

项目名称:野生动植物办案经费

设立的政策依据:《森林法》

预算安排规模:全州

项目承担单位:森林公安

资金分配情况:野生动植物办案经费3万元。

资金执行时间:2018年

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:克孜勒苏柯尔克孜自治州组织部下发文件

预算安排规模:小村

项目承担单位:森林公安局

资金分配情况:13.48万元

资金执行时间:20181月—12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:8

补贴标准:长期开展群众工作人员:3人×1800元×12个月=64800元;教育工作人员:2人×2600元×10个月=52000元;短期开展群众工作人员:3人×40元×30天×5个月=18000元

补贴范围:教育工作人员、群众工作人员等

补贴方式:发放至个人

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转帐发放到人

受益人群和社会效益全村人对群众工作人员一致好评

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1.26万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加3万元,主要原因是车辆老旧及办案办公群众工作业务用车增多车辆2辆使用频繁;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

1.克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

2.克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.9万元,比上年预算减少9.6万元,下降33.68%。主要原因是人员减少,及单位公用经费缩减30%用于群众工作经费。

(二)政府采购情况

2018年,克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局及下属单位政府采购预算7万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值16.83万元;其中:一般公务用车2辆,价值16.83万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值35.67万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额16.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目名称

野生动植物办案经费

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

项目实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

杨茂林

联系电话

4236199

项目资金(万元)

资金总额3万元

财政拨款3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

负责维护本地林区社会治安秩序,维护生态安全,打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动;负责本地森林公安队伍正规化建设;组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设;组织、指导本地森林公安业务等工作。 

项目概况

野生动植物办案经费 

项目立项情况

项目立项的依据

办案工作需要

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、野生动植物办案经费

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

项目实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

杨茂林

联系电话

4236199

项目资金(万元)

资金总额13.48万元

财政拨款13.48万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

负责维护本地林区社会治安秩序,维护生态安全,打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动;负责本地森林公安队伍正规化建设;组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设;组织、指导本地森林公安业务等工作。 

项目概况

群众工作人员生活补助 

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员生活补助

2018年1月

2018年12月

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局2018年部门预算公开说明.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

2018124

(此件公开发布)

分享到

原文章