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克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2018年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

目 录

第一部分 克州审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州审计局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州审计局2018年收入预算情况说明

三、关于克州审计局2018年支出预算情况说明

四、关于克州审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州审计局2018年项目支出情况说明

八、关于克州审计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州审计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州审计局概况

克州审计局概况

一、主要职能

按照相关法律法规的规定,对属于审计监督范围内的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财经经济秩序,提高财经资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置及人员情况

克州审计局无下属预算单位,下设13个机构:办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、纪检监察室、经济责任审计中心、计算机中心、固定资产投资审计中心。

2018年克州审计局编制39人,其中:在职 40 人,增加0 人; 退休23人,增加3人;离休 0 人。

第二部分 2018年克州审计局部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州审计局

单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

项 目

2018年预算

功能分类

一般公共预算

一、财政拨款(补助)

613.96

201 一般公共服务

818.96

一般预算拨款

613.96

202 外交

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

上级补助收入

45.00

204 公共安全

0.00

事业单位经营收入

0.00

205 教育

0.00

其他收入

30.00

206 科学技术

0.00

预算外收入

0.00

207 文化体育和传媒

0.00

 

 

208 社会保障与就业

0.00

 

 

210 医疗卫生

0.00

 

 

211 节能环保

0.00

 

 

212 城乡社区事务

0.00

 

 

213 农林水事务

0.00

 

 

214 交通运输

0.00

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

216 商业服务业等事务

0.00

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

 

 

218 地政灾后恢复重建支出

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

 

 

227 预备费

0.00

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

 

 

229 其他支出

0.00

 

 

231 债务还本支出

0.00

 

 

232 债务付息支出

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 小 计

688.96

本 年 支 出 小 计

818.96

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

130.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

818.96

支 出 总 计

818.96

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:克州审计局

单位:万元

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

总计

一般预算拨款

基金预算拨款

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

818.96

613.96

0.00

45.00

0.00

30.00

0.00

130.00

201

8

1

行政运行

818.96

613.96

0.00

45.00

0.00

30.00

0.00

130.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州审计局 单位:万元

项目

 

 

 

支出预算

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

818.96

779.56

39.40

201

08

01

行政运行

818.96

779.56

39.40

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州审计局 单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

 

项 目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款(补助)

613.96

201 一般公共服务

613.96

613.96

0.00

一般预算拨款

613.96

202 外交

0.00

0.00

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

0.00

0.00

 

17.12

204 公共安全

0.00

0.00

0.00

 

 

205 教育

0.00

0.00

0.00

 

 

206 科学技术

0.00

0.00

0.00

 

 

207 文化体育和传媒

0.00

0.00

0.00

 

 

208 社会保障与就业

0.00

0.00

0.00

 

 

210 医疗卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

211 节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

212 城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

213 农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

214 交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

216 商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

218 地政灾后恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

227 预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

229 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

231 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

232 债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

本 年 收 入 小 计

613.96

本 年 支 出 小 计

613.96

613.96

0.00

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

130.00

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

613.96

支 出 总 计

613.96

613.96

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州审计局

单位:万元

项目

 

 

 

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

613.96

574.56

39.40

201

08

01

行政运行

613.96

574.56

39.40

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州审计局

单位:万元

经济分类科目编码

 

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

574.56

527.09

47.47

301

30103

奖金

22.77

22.77

0.00

302

30228

工会经费

2.05

0.00

2.05

303

30305

生活补助

3.41

3.41

0.00

302

30216

培训费

0.60

0.00

0.60

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302

30202

印刷费

4.50

0.00

4.50

301

30102

津贴补贴

200.71

200.71

0.00

302

30207

邮电费

1.50

0.00

1.50

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.35

62.35

0.00

301

30113

住房公积金

35.99

35.99

0.00

302

30211

差旅费

8.00

0.00

8.00

301

30112

其他社会保障缴费

34.01

34.01

0.00

303

30302

退休费

19.83

19.83

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

11.82

0.00

11.82

303

30309

奖励金

1.56

1.56

0.00

301

30101

基本工资

146.46

146.46

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

7.30

0.00

7.30

302

30229

福利费

3.70

0.00

3.70

302

30217

公务接待费

3.00

0.00

3.00

302

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

302

30226

劳务费

1.00

0.00

1.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州审计局

单位:万元

 

 

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

39.40

0.00

5.00

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08

01

行政运行

访惠聚“工作人员补助经费

10.20

0.00

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08

01

行政运行

群众工作经费

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08

01

行政运行

群众工作人员经费

24.20

0.00

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州审计局 单位:万元

合计

因公出国(境)费用

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

10.30

0.00

7.30

0.00

7.30

3.00

10.30

0.00

7.30

0.00

7.30

3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州审计局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分 2018年克州审计局预算情况说明

2018年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州审计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算818.96万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款收入613.96万元、其他收入30万元、上级补助收入45万元、单位上年结余130万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出818.96万元。其中:基本支出779.56万元,项目支出39.4万元。

二、关于克州审计局2018年收入预算情况说明

克州审计局2018年部门收入预算818.96万元,其中:

一般公共预算613.96万元,占74%,比上年增加11.49万元,主要原因是2018年群众工作支出增加等因素;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是:未安排使用政府性基金;

其他收入30万元,占3.6%,比上年增加20万元,主要原因是:自治区审计厅拨入审计经费;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)130万元,占15.8%,比上年增加39万元,主要原因是:江苏审计厅及自治区审计厅对我局的大力支持,对我单位拨入的审计经费及相关运行经费所结转的经费。

三、关于克州审计局2018年支出预算情况说明

克州审计局2018年支出预算818.96万元,其中:

基本支出779.56万元,占95.2%,比上年增加75.95万元,主要原因是单位新调入3名审计人员,增加聘用人员1名,4名工作人员的工资开支;对群众工作的加强、重视,增加了生活设施和办公设备 。

项目支出39.4万元,占4.8%,比上年增加39.4万元,主要原因2018年才开始群众工作等项目经费的预算。

四、关于克州审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入总预算613.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州审计局2018年一般公共预算拨款支出613.96万元,比上年执行数增加11.49万元,增加1.91%。主要原因是:专项审计工作人员所必需的相关费用预计增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)613.96万元,占当年拨款的100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):2018年预算数为613.96万元,比上年执行数减少40.74万元,下降6.22%。主要原因2017年退休3名工作人员,退休人员工资纳入社保。公共服务支出:1、人员支出507.29万元,包括工资 、津贴补贴、奖金、公积金、其他社会保障缴费;

2.公用支出47.47万元,包括工会经费、培训费、电费、印刷费、邮电费、办公费、差旅费、办公用品及设备采购、公务用车及维护费、福利费、公务接待费、维修(护)费、劳务费等支出。

六、关于克州审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局2018年一般公共预算基本支出574.56万元,其中:

人员经费527.09万元,比上年增加19.8万元,主要原因:人员调配和调资 。人员经费支出主要包括:奖金22.77万元、生活补助3.41万元、津贴补贴200.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.35万元、住房公积金35.99万元、其他社会保障缴费34.01万元、退休费19.83万元、奖励金1.56万元、基本工资146.46万元;

公用经费47.47万元,比上年减少47.7万元,主要原因:厉行节约,压缩开支。公用经费支出主要包括:工会经费2.05万元、培训费0.6万元、电费1万元、印刷费4.5万元、邮电费1.5万元、办公费1万元、差旅费8万元、办公用品及设备采购11.82万元、公务用车及维护费7.3万元、福利费3.7万元、公务接待费3万元、维修(护)费2万元、劳务费1万元。

七、关于克州审计局2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据克党办发【2017】51号文件

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州审计局

资金分配情况:用于群众工作各项支出

资金执行时间:2018年1月-12月

2.项目名称:“访惠聚”工作人员补助经费

设立的政策依据:根据文件要求

预算安排规模:10.2万元

项目承担单位:克州审计局

资金分配情况:主要用于访惠聚工作队5名工作人员生

活补助,1800元/人/月

资金执行时间:2018年1月-12月

资金来源:州财政拨款

补贴人数5人

补贴标准1800元/月/人

补贴范围单位访惠聚驻村工作人员

补贴方式:现金

发放程序:每月按时发放

受益人群和社会效益:让单位访惠聚驻村工作人员更好

的开展工作,做好访惠聚各项工作。

3.项目名称:群众工作人员工作经费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:24.2万元

项目承担单位:克州审计局

资金分配情况:主要用于单位基层工作方面的支出,群

众工作人员生活补助,40元/人/天

资金执行时间:2018年1月-2018年2月

资金来源:州财政拨款

补贴人数31人

补贴标准40元/天/人

补贴范围:群众工作人

补贴方式:现金

发放程序:每月按时发放

受益人群和社会效益:让单位群众工作人员更好的开展工作,做好群众工作。

八、关于克州审计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

克州审计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 10.3 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购 0万元,公务用车运行费 7.3 万元,公务接待费 3 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.7 万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因未安排预算;公务用车运行费比上年减少4.7万元,主要原因是厉行节约,压约开支;公务接待费比上年减少2万元,主要原因是节约开支,减少接待。

九、关于克州审计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州审计局本级及下属0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.47万元,比上年预算减少47.7元,下降100.48%。主要是厉行节约,压缩开支50%。

(二)政府采购情况

2018年克州审计局及下属单位政府采购预算11.82万元,其中:政府采购货物预算 8.82 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州审计局占用使用国有资产总体情况为

1.克州审计局无私有办公用房,占用机关事务管理局办公用房屋 1000 平方米,价值 26 万元,

2.车辆 3辆,价值 85.97 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 85.97万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 32 万元。

4.其他资产价值 187.94 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额39.4万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州审计局

项目名称

“访惠聚”工作人员补助经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州审计局

项目实施单位

克州审计局

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

赵永忠

联系电话

18094996191

项目资金(万元)

资金总额 10.2万元

财政拨款 10.2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州审计局群众工作工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作;群众工作人员生活补助费已按月落实到位,按时发放,并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务;加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,促进了各单位财务管理工作的规范化。 

项目概况

5人*1800元*12月

项目立项情况

项目立项的依据

根据文件要求

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人员补助经费按月发放

2018年1月

2018年12月

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州审计局

项目名称

群众工作经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州审计局

项目实施单位

克州审计局

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

赵永忠

联系电话

18094996191

项目资金(万元)

资金总额 5万元

财政拨款 5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州审计局群众工作工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作;群众工作人员生活补助费已按月落实到位,按时发放,并认真完成“访惠聚”及住村,管寺,支教等群众工作各项工作任务;帮助村民开展春耕和秋收工作,扶贫帮扶等,促进了各单位财务管理工作的规范化。 

项目概况

根据标准克州审计局驻村点是中村,为民办实事标费标准是5万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据克党办发【2017】51号文件 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

春耕

2018年1月

2018年4月

补助困难大学生家庭

2018年7月

2018年9月

秋收

2018年10月

2018年12月

财政支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

填报单位:克州审计局

项目名称

群众工作人员经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

 克州审计局

项目实施单位

克州审计局

项目起止时间

2018年1-12月

项目负责人

赵永忠

联系电话

18094996191

项目资金(万元)

资金总额 24.2万元

财政拨款 24.2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州审计局群众工作工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项工作;群众工作人员生活补助费已按月落实到位,按时发放,并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务;加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,促进了各单位财务管理工作的规范化。 

项目概况

群众人员工作经费按40元/人/天,按实际考勤发放

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人员补助经费

2018年1月

2018年2月

 

 

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、审计局2018年预算公开.PDF

      2、2018年审计局预算公开2018.12.27.xlsx

克州审计局

2018 年1 月24 日

(此件公开发布)

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