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克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州人工影响天气工作办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人工影响天气工作办公室2018年收入预算情况说明

三、关于克州人工影响天气工作办公室2018年支出预算情况说明

四、关于克州人工影响天气工作办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人工影响天气工作办公室2018年项目支出情况说明

八、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人工影响天气工作办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人工影响天气工作办公室概况

 一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作(以下简称人影工作)发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检,统计人工增雨(雪)和人工防雹作业情况并进行效益评估,组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业,技术培训作业队伍,并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作,同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州人工影响天气工作办公室,单位无下属预算单位,无下设科室。

克州人工影响天气工作办公室事业编制数3人,实有人数3人,其中:在职3人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

30.07

201 一般公共服务支出

一般公共预算

30.07

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土海洋气象等支出

30.07

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小 计

30.07

小 计

30.07

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

30.07

支 出 合 计

30.07

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

220 

05 

04 

气象事业机构 

30.07 

30.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

30.07 

30.07 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

220 

05 

04 

 气象事业机构

30.07

30.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

30.07

30.07

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

30.07

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

30.07

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

30.07

30.07

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费支出

 

小 计

30.07

小 计

30.07

30.07

 

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

30.07

支 出 总 计

30.07

30.07

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

220 

05 

04 

 气象事业机构

30.07

30.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

30.07

30.07

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30228

工会经费

0.11

0.11

301

30101

基本工资

7.21

7.21

301

30113

住房公积金

2.05

2.05

302

30216

培训费

0.37

0.37

301

30103

奖金

0.6

0.6

302

30207

邮电费

0.13

0.13

302

30201

办公费

1

1

302

30229

福利费

0.2

0.2

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.54

3.54

302

30242

办公用品及设备采购

0.6

0.6

302

30211

差旅费

0.6

0.6

301

30102

津贴补贴

12.58

12.58

301

30112

其他社会保障缴费

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

30.07

27.06

3.01

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州人工影响天气工作办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本年未在一般公共预算财政拨款中安排项目经费支出,故此表为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本年未在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费支出。

故此表为空表

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州人工影响天气工作办公室 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州人工影响天气工作办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州人工影响天气工作办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30.07万元。

收入预算包括:一般公共预算财政拨款30.07万元。

支出预算包括:国土海洋气象等支出30.07万元。

二、关于克州人工影响天气工作办公室部门2018年收入预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室部门收入预算30.07万元,其中:

一般公共预算财政拨款30.07万元,占100%,比上年增加0.44万元,主要原因是;人员经费中基本工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于克州人工影响天气工作办公室2018年支出预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室2018年支出预算30.07万元,其中:

基本支出30.07万元,占100 %,比上年增加0.44万元,主要原因是:人员经费中基本工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

项目支出0万元,占100 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。

四、关于克州人工影响天气工作办公室部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算30.07万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算

拨款。

支出预算包括:国土海洋气象等支出30.07 万元,主要用于支付职工工资,津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况。

克州人工影响天气工作办公室,2018年一般公共预算拨款基本支出30.07万元,比上年执行数减少136.23万元,下降82%。主要原因是;公用经费中人影专用材料、人影专用设备及人影作业车购置等经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算国土海洋气象等支出(220)30.07万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算国土海洋气象等支出(220)气象事务(05)气象事业机构(04):2018年预算数为30.07万元,比上年执行数减少136.23万元,减少82%。主要原因是;公用经费中人影专用材料(人影弹药)、人影专用设备及人影作业车购置经费减少。

六、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算基本支出 30.07万元, 其中:人员经费27.06 万元,主要包括:基本工资7.21万元、津贴补贴12.58万元、奖金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.54万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金2.05万元。

公用经费 3.01万元,主要包括:办公费1万元、邮电费0.13万元、培训费0.37万元、差旅费0.6万元、工会经费0.11万元、福利费0.2万元、办公用品及设备采购0.6万元。

七、关于克州人工影响天气工作办公室部门2018年项目支出情况说明

克州人工影响天气工作办公室2018年没有在一般公共预算财政拨款中安排项目经费的支出,项目支出情况表为空表。

八、关于克州人工影响天气工作办公室2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室2018年三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年三公经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 :未安排预算 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 :未安排预算。

九、关于克州人工影响天气工作办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人工影响天气工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州人工影响天气工作办公室本级的机关运行经费财政拨款预算3.01万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本年预算与上年预算数一致。

(二)政府采购情况

2018年,克州人工影响天气工作办公室政府采购预算1.6万元。其中:政府采购货物预算1.6万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州人工影响天气工作办公室预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米价值0万元。(因人影办为克州气象局下属部门,办公场所在克州气象局院内)

2.车辆1辆,价值18万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值18万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值62.05万元。(人影烟炉价值 49.47 万元,火箭发射系统及人影弹药柜价值11.6 万元,计算机价值0.98万元)

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项:无

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)三公经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州人影办2018年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州人工影响天气工作办公室

2018年1月24

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