克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2018-01-26 17:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克州农经局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于克州农经局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农经局2018年收入预算情况说明
三、关于克州农经局2018年支出预算情况说明
四、关于克州农经局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农经局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农经局2018年项目支出情况说明
八、关于克州农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农经局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州农经局基本概况
一、主要职能
克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克州新农村建设。
二、机构设置及人员情况
克州农经局无下属预算单位，下设六个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。
克州农经局单位编制数22人，实有人数28人，其中：在职21人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆克州农经局单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
285.78 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
285.78 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
8.74 |
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
294.52 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小计 |
294.52 |
小计 |
294.52 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收入总计 |
294.52 |
支出合计 |
294.52 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆克州农经局单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
01 |
01 |
农林水支出农业行政运行 |
294.52 |
285.78 |
|
|
|
|
8.74 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
合计 |
294.52 |
285.78 |
|
|
|
|
8.74 |
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆克州农经局单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
213 |
01 |
01 |
农林水支出农业行政运行 |
294.52 |
251.24 |
43.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计 |
294.52 |
251.24 |
43.28 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆克州农经局单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
285.78 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
285.78 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
285.78 |
285.78 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小计 |
285.78 |
小计 |
285.78 |
285.78 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
285.78 |
支出总计 |
285.78 |
285.78 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：新疆克州农经局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
213 |
01 |
01 |
农林水支出农业行政运行 |
285.78 |
242.5 |
43.28 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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||
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
285.78 |
242.5 |
43.28 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：新疆克州农经局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
30103 |
奖金 |
5.36 |
5.36 |
|
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
64.26 |
64.26 |
|
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.8 |
29.8 |
|
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.19 |
14.19 |
|
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
97.07 |
97.07 |
|
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
16.72 |
16.72 |
|
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
302 |
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
302 |
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
302 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
||
|
302 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
302 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.28 |
|
2.28 |
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
|
|
|
||
|
303 |
30301 |
离休费 |
|
|
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
5.45 |
5.45 |
|
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
1.16 |
1.16 |
|
||
|
|
|
合计 |
242.5 |
234.01 |
8.49 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
编制部门：新疆克州农经局 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
群众工作经费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
群众工作人员补助经费 |
36.28 |
|
|
36.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合计 |
43.28 |
|
7 |
36.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆克州农经局单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.36 |
|
3.86 |
|
3.86 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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4.36 |
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3.86 |
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3.86 |
0.50 |
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆克州农经局单位：万元
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项目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
无 |
无 |
无 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于克州农经局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农经局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算294.52万元。
收入预算包括：一般公共预算285.78万元，其他收入8.74万元。
支出预算包括：农林水支出294.52万元
二、关于克州农经局2018年收入预算情况说明
克州农经局2018年收入预算294.52万元，其中：
一般公共预算285.78万元，占97.03%，比上年增加30.93万元，主要原因是：①今年将开展群众工作人员全年生活补助费33.28万元，计入年初预算当中，上年此项经费后续办理的追加手续。②今年预算新增群众工作经费7万元，用于开展群众工作的办公经费。③今年预算新增了开展群众工作人员生活补助3万元。④今年公用经费预算较上年的8.4万元，减少2.52万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。⑤今年减少农业集体经济管理业务经费3万元，上年有此项业务经费，今年未安排；⑥今年3人工资预算减少，2017年3名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：克州农经局部门预算不涉及政府基金预算。
其他收入8.74万元，占2.97%，比上年增加8.74万元，主要原因是：根据本年度工作内容安排，统筹规划资金需要，拟向上级主管部门克州农业局申请资金，以弥补经费不足。
三、关于克州农经局2018年支出预算情况说明
克州农经局2018年支出预算294.52万元，其中：
基本支出251.24万元，占85.3%，比上年减少4万元，下降1.57%。主要原因是①今年公用经费预算较上年的8.4万元，减少2.52万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年3人工资预算减少，2017年3名干部因超生受政纪处分，人员工资减少三名干部超生，工资减少。
项目支出43.28万元，占14.7%，比上年增加39.13万元，主要原因是①今年将开展群众工作人员全年生活补助费计入项目支出中。②今年新增群众工作经费7万元，用于开展群众工作的办公经费。
四、关于克州农经局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算285.78万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水事务285.78万元，主要用于开展克州农经局各项工作职能而支出的人员经费支出236.62万元，公用经费支出5.88万元，项目支出43.28万元。
五、关于克州农经局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州农经局2018年一般公共预算拨款基本支出242.5万元，比上年执行数减少48.47万元，下降16.66%。主要原因是：①今年公用经费预算较上年的8.4万元，减少2.52万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年3人工资预算减少，2017年3名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。④上年群众工作经费，人员补助等，今年放在项目经费内。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共预算农林水事务（213）242.5万元,占84.86%。
2.一般公共预算（213）财政事务农业（01）行政运行（01）项目支出43.28万元，占15.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算农林水支出（213）财政事务农业（01）行政运行（01）:2018年预算数为285.78万元，比上年执行数减少5.19万元，下降1.78%，主要原因是：①今年公用经费预算较上年的8.4万元，减少2.52万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元，上年有此项业务经费，今年未安排；③今年3人工资预算减少，2017年3名干部因超生受政纪处分，人员工资减少。
六、关于克州农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州农经局2018年一般公共预算基本支出285.78万元，其中：人员经费234.01万元，主要包括：基本工资64.26万元、津贴补贴97.07万元、奖金5.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.8万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、住房公积金16.72万元、退休费5.45万元、奖励金1.16万元。
公用经费8.49万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.98万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费2.28万元等。
七、关于克州农经局2018年项目支出情况说明
情况一：专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州农经局
资金分配情况：主要用于单位群众工作方面的支出
资金执行时间：2018年1月-12月
情况二：对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作人员生活补助经费
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模：36.28万元
项目承担单位：克州农经局
资金分配情况：根据标准按月发放
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政预算拨款
补贴人数：18人
补贴标准：长期开展群众工作人员：13人*每月1800*12个月=28.08万元
教育工作人员2人*2600元*10个月=5.2万元
短期开展群众工作人员5人*40元*30天*5个月=3万元
补贴范围：开展群众工作人员
补贴方式：发放至个人
发放程序：每月根据开展群众工作小组汇总的考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。
受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会的长治久安。
八、关于克州农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农经局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.86万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.11万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.84万元，主要原因是：①2018年土地确权工作任务重，进入检查验收阶段，需要至到县市督促指导开展工作，②今年我单位开展群众工作点的变动，以及开展群众工作任务的加重，增加了小车燃油费和维修费等公务用车运行维护费的开支；公务接待费增加0.28万元，主要原因是2018年土地确权工作进入检查验收阶段，上级相关部门来我州进行检查验收工作。
九、关于克州农经局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州农经局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州农经局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.49万元，比上年预算减少2.65万元，下降23.79%。主要原因今年财政部门压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。
（二）政府采购情况
2018年，克州农经局政府采购预算12.22万元，其中：政府采购货物预算11.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。
2018年度克州农经局面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.22万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州农经局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值20.1万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值3.27万元。
4.其他资产价值11.38万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，克州农经局本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额43.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州农经局
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项目名称 |
群众工作经费 |
项目属性 |
新增项目R延续项目□ |
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主管部门 |
克州农业局 |
项目实施单位 |
克州农经局 |
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项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
杨曙华 |
联系电话 |
4265708 |
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项目资金（万元） |
资金总额：7万元 |
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财政拨款：7万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导。 |
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项目概况 |
开展群众工作产生的工作经费 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
聚焦总目标 |
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项目申报的可行性 |
工作需要 |
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项目申报的必要性 |
工作需要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、群众工作经费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州农经局
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项目名称 |
群众工作人员补助经费 |
项目属性 |
新增项目R延续项目□ |
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主管部门 |
克州农业局 |
项目实施单位 |
克州农经局 |
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项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
杨曙华 |
联系电话 |
4265708 |
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项目资金（万元） |
资金总额：36.28万元 |
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财政拨款：36.28万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
克州农经局的工作职能包括：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导。 |
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项目概况 |
开展群众工作产生的人员生活补助经费 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
聚焦总目标 |
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项目申报的可行性 |
工作需要 |
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项目申报的必要性 |
工作需要 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、群众工作人员补助经费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年克州农经局预算公开20190205.pdf
克州农经局
2018年1月24日
（此件公开发布）