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克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 17:01 阅读

目录

第一部分克州农经局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州农经局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农经局2018年收入预算情况说明

三、关于克州农经局2018年支出预算情况说明

四、关于克州农经局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农经局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农经局2018年项目支出情况说明

八、关于克州农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农经局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州农经局基本概况

一、主要职能

克州农经局的工作职能包括:1、农村合作经济统计和农产品成本核算,农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固,发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益,防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督,进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件,协助有关机关处理涉及农民负担的案件,维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转,正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展,示范引导,着力提高农民组织化程度,增强农产品市场竞争力,促进农民增收和农村经济文化又好又快发展,做好相关指导、扶持和服务工作,推动克州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克州农经局无下属预算单位,下设六个科室,分别是:办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克州农经局单位编制数22人,实有人数28人,其中:在职21人,增加或减少0人;退休7人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

285.78 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

285.78 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

8.74 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

294.52 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 294.52

 294.52

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

 

294.52 

294.52 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆克州农经局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

农林水支出农业行政运行 

294.52

285.78

8.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

294.52

285.78

8.74

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

农林水支出农业行政运行

294.52

251.24

43.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

294.52

251.24

43.28

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

285.78 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

285.78 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

285.78 

285.78 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 285.78

285.78

285.78

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

285.78 

285.78

285.78

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

农林水支出农业行政运行

 285.78

242.5

43.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

285.78

242.5

43.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30103

奖金

5.36

5.36

301

30101

基本工资

64.26

64.26

301

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

29.8

29.8

301

30112

其他社会保障缴费

14.19

14.19

301

30102 

津贴补贴

97.07

97.07

301 

30113

住房公积金

16.72

16.72

302

30201

办公费 

1.00

1.00

302

30202 

印刷费

0.20

0.20

302

30205 

水费

0.10

0.10

302

30206

电费

0.20

0.20

302

30207

邮电费

0.60

0.60

302

30208 

取暖费

302

30211 

差旅费 

1.00

1.00

302

30215 

会议费

302

30216 

培训费

302

30217

公务接待费

0.50

0.50

302

30226

劳务费

302

30228

工会经费

0.93

0.93

302

30229

福利费

1.68

1.68

302

30231

公务用车运行维护费

2.28

2.28

302

30242

办公用品及设备采购

303

30301

离休费 

303

30302 

退休费 

5.45

5.45

303

30305

生活补助

303 

30309 

奖励金

1.16

1.16

合计

242.5

234.01

8.49

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01 

01 

行政运行

群众工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

213

01 

01 

行政运行

群众工作人员补助经费

36.28

36.28 

 

 

 

 

 

 

 

合计

43.28

7

36.28

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆克州农经局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.36

3.86

3.86

0.50

4.36

3.86

3.86

0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆克州农经局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

无 

无 

无 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州农经局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州农经局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算294.52万元。

收入预算包括:一般公共预算285.78万元,其他收入8.74万元。

支出预算包括:农林水支出294.52万元

二、关于克州农经局2018年收入预算情况说明

克州农经局2018年收入预算294.52万元,其中:

一般公共预算285.78万元,占97.03%,比上年增加30.93万元,主要原因是:①今年将开展群众工作人员全年生活补助费33.28万元,计入年初预算当中,上年此项经费后续办理的追加手续。②今年预算新增群众工作经费7万元,用于开展群众工作的办公经费。③今年预算新增了开展群众工作人员生活补助3万元。④今年公用经费预算较上年的8.4万元,减少2.52万元,主要是压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。⑤今年减少农业集体经济管理业务经费3万元,上年有此项业务经费,今年未安排;⑥今年3人工资预算减少,2017年3名干部因超生政纪处分,人员工资减少

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:克州农经局部门预算不涉及政府基金预算。

其他收入8.74万元,占2.97%,比上年增加8.74万元,主要原因是:根据本年度工作内容安排,统筹规划资金需要,拟向上级主管部门克州农业局申请资金,以弥补经费不足

三、关于克州农经局2018年支出预算情况说明

克州农经局2018年支出预算294.52万元,其中:

基本支出251.24万元,占85.3%,比上年减少4万元,下降1.57%。主要原因是①今年公用经费预算较上年的8.4万元,减少2.52万元,主要是压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元,上年有此项业务经费,今年未安排;③今年3人工资预算减少,2017年3名干部因超生政纪处分,人员工资减少三名干部超生,工资减少。

项目支出43.28万元,占14.7%,比上年增加39.13万元,主要原因是①今年将开展群众工作人员全年生活补助费计入项目支出中。②今年新增群众工作经费7万元,用于开展群众工作的办公经费。

四、关于克州农经局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算285.78万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水事务285.78万元,主要用于开展克州农经局各项工作职能而支出的人员经费支出236.62万元,公用经费支出5.88万元,项目支出43.28万元。

五、关于克州农经局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州农经局2018年一般公共预算拨款基本支出242.5万元,比上年执行数减少48.47万元,下降16.66%。主要原因是:①今年公用经费预算较上年的8.4万元,减少2.52万元,主要是压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元,上年有此项业务经费,今年未安排;③今年3人工资预算减少,2017年3名干部因超生政纪处分,人员工资减少。④上年群众工作经费,人员补助等,今年放在项目经费内。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水事务(213)242.5万元,占84.86%。

2.一般公共预算(213)财政事务农业(01)行政运行(01)项目支出43.28万元,占15.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)财政事务农业01)行政运行(01):2018年预算数为285.78万元,比上年执行数减少5.19万元,下降1.78%,主要原因是:①今年公用经费预算较上年的8.4万元,减少2.52万元,主要是压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。②今年减少农业集体经济管理业务经费3万元,上年有此项业务经费,今年未安排;③今年3人工资预算减少,2017年3名干部因超生政纪处分,人员工资减少

六、关于克州农经局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州农经局2018年一般公共预算基本支出285.78万元,其中:人员经费234.01万元,主要包括:基本工资64.26万元、津贴补贴97.07万元、奖金5.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.8万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、住房公积金16.72万元、退休费5.45万元、奖励金1.16万元。

公用经费8.49万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.98万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费2.28万元等。

七、关于克州农经局2018年项目支出情况说明

情况一:专项业务费

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州农经局

资金分配情况:主要用于单位群众工作方面的支出

资金执行时间:2018年1月-12月

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:36.28万元

项目承担单位:克州农经局

资金分配情况:根据标准按月发放

资金执行时间:2018年1月-12月

资金来源:财政预算拨款

补贴人数:18人

补贴标准:长期开展群众工作人员:13人*每月1800*12个月=28.08万元

教育工作人员2人*2600元*10个月=5.2万元

期开展群众工作人员5人*40元*30天*5个月=3万元

补贴范围:开展群众工作人员

补贴方式:发放至个人

发放程序:每月根据开展群众工作小组汇总的考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益主要是发放开展群众工作人员的生活补助,用于开展群众工作,维护社会的长治久安。

八、关于克州农经局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农经局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.86万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.11万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加1.84万元,主要原因是:①2018年土地确权工作任务重,进入检查验收阶段,需要至到县市督促指导开展工作,②今年我单位开展群众工作点的变动,以及开展群众工作任务的加重,增加了小车燃油费和维修费等公务用车运行维护费的开支;公务接待费增加0.28万元,主要原因是2018年土地确权工作进入检查验收阶段,上级相关部门来我州进行检查验收工作。

九、关于克州农经局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州农经局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州农经局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.49万元,比上年预算减少2.65万元,下降23.79%。主要原因今年财政部门压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。

(二)政府采购情况

2018年,克州农经局政府采购预算12.22万元,其中:政府采购货物预算11.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

2018年度克州农经局面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.22万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.22万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州农经局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值20.1万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.1万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值3.27万元。

4.其他资产价值11.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,克州农经局本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额43.28万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州农经局

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

克州农业局

项目实施单位

克州农经局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

杨曙华

联系电话

4265708

项目资金(万元)

资金总额:7万元

财政拨款:7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州农经局的工作职能包括:1、农村合作经济统计和农产品成本核算,2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督,进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展,示范引导。

项目概况

开展群众工作产生的工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作经费

2018年1月

2018年12月

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州农经局

项目名称

群众工作人员补助经费

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

克州农业局

项目实施单位

克州农经局

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

杨曙华

联系电话

4265708

项目资金(万元)

资金总额:36.28万元

财政拨款:36.28万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州农经局的工作职能包括:1、农村合作经济统计和农产品成本核算,2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资等农村资产管理工作。3、农牧民负担监督,进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。4、农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展,示范引导。

项目概况

开展群众工作产生的人员生活补助经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员补助经费

2018年1月

2018年12月

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年克州农经局预算公开20190205.pdf

克州农经局

2018年1月24日

(此件公开发布)

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