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克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 克州林管站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州林管站部门2018年收入预算情况说明

三、关于克州林管站部门2018年支出预算情况说明

四、关于克州林管站部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州林管站部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州林管站部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州林管站部门2018年项目支出情况说明

八、关于克州林管站部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州林管站部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州林管站单位概况

  一、主要职能

克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案,并监督执行;组织编制全州乡(镇)林业工作站建设发展规划和年度计划,并组织落实负责乡(镇)林业站培训工作的宏观和协调,负责乡(镇)林业站开发多种经营,业务咨询和技术服务工作;指导基层林业站建设工作,配合有关部门监督建站专项经费的使用,配合有关部门开展集体林区生态建设,组织指导基层林业站建设的检查验收工作;配合州林业局,管理与指导集体林区的森林资源,林政管理,抓好改造节柴工作;指导和协调基层林业工作站抓好森林防火,病虫害防治,野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理;负责指导基层林业工作的精神文明建设工作;协助州林业局负责管理全州林木种苗行业,负责编制全州种苗发展规划;负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理;负责全州林木良种的审认定工作;协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划,会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作;协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施,负责林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作,工程信息调度工程专项资金监督工作。

  二、机构设置及人员情况

克州林管站无下属预算单位,下设四个科室,分别是:办公室,工程管理科(工程管理中心),林业技术推广科(克州林学会、林业技术推广中心)和林业调查规划设计科(自治州林业调查规划设计队)。

克州林管站编制数27个,实有人数37人,其中:在职25人,增加或减少0人;退休12人,增加0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

克州林管站收支总体情况表

编制部门:克州林管站单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

335.31 

201 一般公共预算支出

 

一般公共预算

335.31 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

上级补助收入

5 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

92.7 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

453.01 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 433.01

 453.01

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

20 

230 转移性支出

 

453.01 

453.01 

表二:

克州林管站收入总体情况表

填报部门:克州林管站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

04 

林业事业机构 

453.01 

335.31 

 

5 

 

92.7

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

453.01 

335.31 

 

5 

 

92.7 

 

 

20 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州林管站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业结构 

 453.01

409.41 

43.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 453.01

 409.41

 43.6

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州林管站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

335.31 

201 一般公共预算支出

 

 

 

一般公共预算

335.31 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

335.31 

335.31 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 335.31

335.31 

335.31 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

335.31 

335.31 

335.31 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州林管站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业结构

 335.31

 291.71

 43.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

335.31

291.71

43.6

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州林管站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30229

福利费

2.06

0.00

2.06

302

30228

工会经费

1.14

0.00

1.14

301

30113

住房公积金

20.15

20.15

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

14.25

14.25

0.00

301

30102

津贴补贴

113.69

113.69

0.00

303

30305

生活补助

1.33

1.33

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.17

36.17

0.00

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

80.45

80.45

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.70

0.00

3.70

301

30103

奖金

6.70

6.70

0.00

303

30309

奖励金

0.82

0.82

0.00

303

30302

退休费

7.96

7.96

0.00

302

30207

邮电费

1.50

0.00

1.50

302

30211

差旅费

0.80

0.00

0.80

 

 

合计

291.71

281.52

10.20

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州林管站

位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

04

林业事业机构

群众工作经费

7.00

7.00

213

02

04

林业事业机构

群众工作人员补助

31.6

31.6

213

02

04

林业事业机构

北山病虫害防治费

5.00

5.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

43.60

12.00

31.60

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州林管站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6.7

 

 6.7

 

 6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 

 

 6.7

 

 6.7

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州林管站单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州林管站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算453.01万元。

收入预算包括:一般公共预算财政拨款收入335.31万元、其他收入92.7万元、上级补助收入5万元,单位上年结余20万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出453.01万元。

二、关于克州林管站部门2018年收入预算情况说明

克州林管站部门收入预算453.01万元,其中:

一般公共预算335.31万元,占74 %,比上年增加29.19万元,主要原因是:今年我单位增加项目(群众工作经费、群众工作人员补助)等。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出;

上级补助收入5万元,占1.1 %,比上年增加5万元,主要原因是:2017年未安排预算。

其他收入92.7万元,占20.5%,比上年增加58.9万元,主要原因是:新办公室的安置,北山实验基地的劳务,井口维修,化肥,农药,群众工作开展时需要采购的材料费等应采购材料放在其他收入上。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)20万元,占4.4 %,比上年增加11.84万元,主要是:增加了项目。

三、关于克州林管站部门单位2018年支出预算情况说明

克州林管站部门单位2018年支出预算453.01万元,其中:

基本支出409.41万元,占90.37%,比上年增加74.01万元,主要原因是:增加办公设备购置经费,开展群众工作所需要的办公用品、耗材、设备等;

项目支出43.6万元,占9.63 %,比上年增加30.92万元,主要原因是:增加项目(群众工作经费,群众工作人员补助经费)等。

四、关于克州林管站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算335.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算农林水支出335.31万元,主要用于:支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州林管站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州林管站部门2018年一般公共预算拨款基本支出291.71万元,比上年执行数减少44.66万元,下降8.89%。主要原因是:2018年根据相关要求财政压缩经费、人员经费减少(今年我单位5名超生人员工资降级)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水(213)335.31万元,占74%。

2.农林水(213)基本支出291.71万元,占64%,农林水(213)项目支出43.6万元,占10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水(213)财政事务(02)事业运行(04):2018年预算为335.31万元,比上年执行数减少11.54万元,下降3.32%,主要原因是:工作需要人员经费压缩

六、关于克州林管站2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州林管站2018年一般公共预算基本支出291.71万元, 其中:人员经费281.52万元,主要包括:基本工资80.45万元、津贴补贴113.69万元、奖金6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.17万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、住房公积金20.15万元、退休费7.96万元、生活补助1.33万元、奖励金0.82万元等。

公用经费10.2万元,主要包括:办公费1万、邮电费1.5万元、差旅费0.8万元、工会经费1.14万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费3.7万元等。

七、关于克州林管站2018年项目支出情况说明

情况一:群众工作经费项目

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政局2018年预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州林管站

资金分配情况:办公费、差旅费、办公用品及设备采购、其他商品服务支出。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助。

设立的政策依据:对个人家庭补助

预算安排规模:31.6万元

项目承担单位:克州林管站

资金分配情况:群众工作人员

资金执行时间:2018年1月-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:群众工作人员20名

补贴标准:1、活补贴0.18万元*12人*12月共25.92万元,2、群众工作人员每天生活补贴40元* 8人共5.68万元补贴。

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:财政拨款

发放程序:由银行打入工资卡

受益人群和社会效益:全村农民,保证小康社会

情况三:北山病虫害防治

项目名称:北山病虫害防治项目。

设立的政策依据:按政府安排

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州林管站

资金分配情况:森林抚育、劳务费、电水费等方面。

资金执行时间:2018年1月 2018年12月

八、关于克州林管站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林管站部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.7万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.8万元,主要原因是今年重要工作在基层开展生产上用车较少;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算

九、关于克州林管站2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州林管站2018年没使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州林管站本级0家行政单位、0家参公管理单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.20元,比上年预算减少3.1万元,下降2.3%。主要原因是财政调整支出结构,减少对公用经费安排力度,我单位严格按照要求坚持过紧日子,压减一般性支出,减少不必要的支出

(二)政府采购情况

2018年,克州林管站政府采购预算119.1万元,其中:政府采购货物预算39.7万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算69.4万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.1万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额109.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州林管站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋469平方米,价值47.42万元。

2.车辆3辆,价值49.85万元;其中:一般公务用车2辆,价值40.76万元;执法执勤用车1辆,价格9.09万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值4.2万元。

4.其他资产价值185.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年克州林管站预算未安排购置车辆经费,安排购物50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额43.6万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州林管站

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目□延续项目√

主管部门

克州林业局

项目实施单位

克州林管站 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

托乎孙江 

联系电话

13649938818

项目资金(万元)

资金总额:7万元

财政拨款:7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。

项目概况

 开展群众工作产生的工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1群众工作经费

20181月 

20181231日 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州林管站

项目名称

群众工作人员补助

项目属性

新增项目□延续项目√

主管部门

克州林业局

项目实施单位

克州林管站 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

托乎孙江 

联系电话

13649938818

项目资金(万元)

资金总额:31.6万元

财政拨款:31.6万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。

项目概况

开展群众工作产生的人员生活补助经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员补助

20181月 

20181231日 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州林管站

项目名称

北山病虫害防治

项目属性

新增项目□延续项目√

主管部门

 克州林业局

项目实施单位

克州林管站 

项目起止时间

2018年1月-12月

项目负责人

托乎孙江 

联系电话

13649938818

项目资金(万元)

资金总额:5万元

财政拨款:5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州林管站主要负责保护辖区森林资源、促进林业发展、林业法规政策的宣传与咨询指导、林业生产经营活动组织与指导、森林资源保护与管理、基层林业站建设、林业科学技术研究与推广、林业技术人员管理、相社会服务等工作。

项目概况

有效控制病虫害,建立无病虫害、健康果园。推动示范园区林果业管理标准化进程,提升林果生产的科技含量,提高林果业生产质量和效益,将示范园建设成为林业科技成果展示平台、科普与人才培训基地、森林文化的载体、城市森林的样板、理想的休闲场所

项目立项情况

项目立项的依据

按政府安排 

项目申报的可行性

改善周边环境

项目申报的必要性

生态环境工作需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

20181月 

20181231日 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州林管站2018年部门预算公开表.xls

      2、克州林业工作管理站2018年预算公开修改版.pdf

克州林业工作管理站

2018年1月25日

(此件公开发布)

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