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克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

目录

第一部分 克州科协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州科协2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科协2018年收入预算情况说明

三、关于克州科协2018年支出预算情况说明

四、关于克州科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科协2018年项目支出情况说明

八、关于克州科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州科协单位概况

  一、主要职能

克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体,主要工作职能:1、开展学术交流;2、为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;3、围绕全民科学素质建设,开展科技科普宣传培训;4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督,促进决策科学化、民主化;5、表彰举荐宣传优秀科技工作者,在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚;6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

  二、机构设置及人员情况

克州科协无下属预算单位,下设3个科室,分别是:科普科、反邪教协会办公室、少数民族科普工作队。

克州科协编制数11,实有人数9人,其中:在职9人,增加或减少0人; 退休7人,增加或减少0人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一: 部门收支总体情况表

编制部门:克州科协 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

142.88 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

142.88 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

180.88 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 142.88

小 计

 180.88

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

38 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

180.88 

支 出 合 计

180.88 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州科协 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

206 

07 

01 

机构运行 

180.88 

142.88 

 0

 0

0 

 0

 0

0 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

180.88 

142.88

 

 

 

 

 

 

38 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州科协 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

07

01

机构运行 

180.88 

167.88 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

07

01

合计

 180.88

167.88 

 13.2

表四: 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州科协 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

142.88 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

142.88 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

142.88 

142.88 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 142.88

小 计

142.88 

142.88 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

142.88

支 出 总 计

142.88 

142.88 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州科协

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

07

01

机构运行

142.88 

129.68 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

142.88

129.68

13.2

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州科协

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

1 

0 

1 

301

30113

住房公积金

8.47 

8.47 

0 

303

30302 

退休费

6.25

 6.25

 

 302

30201

办公费

 0.05

 

 0.05

 301

30108

机关事业单位基本养老保险费

 14.68

 14.68

 

 303

30305

生活补助

 0.44

 0.44

 

 301

30101

基本工资

 35.24

 35.24

 

 302

30228

工会经费

 0.49

 

 0.49

 301

30103

奖金

 2.94

 2.94

 

 302

30229

福利费

 0.88

 

 0.88

 303

30309

奖励金

 0.13

 0.13

 

 302

30242

办公服务器及设备采购

 3

 

 3

 301

30102

津贴补贴

 46.88

 46.88

 

 301

30112

其他社会保障缴费

 9.23

 9.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 129.68

 124.26

5.42 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州科协

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

206 

07 

01 

机构运行 

群众工作补助经费

2.4 

 

 

 2.4

 

 

 

 

 

 

 

206 

07 

01 

机构运行

群众工作人员补助经费

 10.8

 

 

 

10.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

13.2

 

 

13.2

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州科协 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1

0 

1

0

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州科协 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州科协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州科协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算180.88万元。

收入预算包括:一般公共预算142.88万,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)38万元。

支出预算包括:科学技术支出180.88万元。

二、关于克州科协2018年收入预算情况说明

克州科协收入预算180.88万元,其中:

一般公共预算142.88万元,占79%,比上年减少0.2万元,主要原因是2018年度财政减少开支

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无政府性基金预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)38万元,占21%,比上年增加37万元,主要原因是2017年科普工作经费结余。

三、关于克州科协2018年支出预算情况说明

克州科协2018年支出预算180.88万元,其中:

基本支出167.88万元,占93%,比上年增加33万元,主要原因是盘活2017年度结余科普工作经费,印刷科普资料,开展科普大讲堂、科普进乡村工作

项目支出13.2万元,占7%,比上年增加3.7万元,主要原因是增加了群众工作经费支出。

四、关于克州科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算142.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:科学技术支出142.88万元,主要用于人员经费支出124.26万元,公用经费5.42万元,项目支出13.2万元。

五、关于克州科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科协2018年一般公共预算拨款基本支出142.88万元,比上年执行数增加0.2万元,增长0.1 %。主要原因是:2018年增加群众工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术(206)支出129.68万元,占91%。

2.项目支出13.2万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术206事务支出07行政运行(01):2018年预算数为142.88万元,比上年执行数增加0.2万元,增长0.1%,主要原因是:2018年增加群众工作经费。

六、关于克州科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州科协2018年一般公共预算基本支出129.68万元, 其中:人员经费124.26万元,主要包括:基本工资35.24万元、津贴补贴46.88万元、奖金2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元、其他社会保障缴费9.23万元、住房公积金8.47万元、退休费6.25万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元等。

公用经费5.42万元,主要包括:办公费0.05万元、工会经费0.49万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置3万元等。

七、关于克州科协2018年项目支出情况说明

(一)2018年克州科协没有安排项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

(二)对个人补贴的项目支出

1.项目名称群众工作生活补助费

设立的政策依据根据州党委政府批示

预算安排规模2.4万元

项目承担单位克州科协

资金分配情况:每月0.6万元

资金执行时间2018年1月至5月

资金来源财政拨款

补贴人数5人

补贴标准:每月0.6万元

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

2.项目名称群众工作生活补助费

设立的政策依据根据州党委政府批示

预算安排规模10.8万元

项目承担单位克州科协

资金分配情况:每月0.9万元

资金执行时间2018年1月至12月

资金来源财政拨款

补贴人数5人

补贴标准:1800元/人/月

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

八、关于克州科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科协2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是本关勤俭节约的原则减少公务用车维修维护支出;公务接待费减少1万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

九、关于克州科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州科协机关运行经费财政拨款预算5.42万元,比上年预算减少5.56万元,下降51%。主要原因是按照财政要求,合理压缩经费。

(二)政府采购情况

2018年,本级(无下属单位)政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州科协本级(无下属单位)占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值66万元;其中:一般公务用车1辆,价值12万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值54万元。

3.办公家具价值2万元。

4.其他资产价值11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州科协2018年预算公开说明.pdf

      2、2018年部门预算公开表.xls

克州科协

2018年1月25日

(此件公开发布)

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