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克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州交通运输局2018年收入预算情况说明

三、关于克州交通运输局2018年支出预算情况说明

四、关于克州交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州交通运输局2018年项目支出情况说明

八、关于克州交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州交通运输局概况

  一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规,拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

(2)拟订克州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施;会同有关部门组织编制克州综合运输体系规划;参与拟订克州物流业发展战略与规划。

(3)指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作;拟订克州道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,协调出租汽车行业管理工作;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理;监督运管局做好国际道路运输有关管理工作。

(4)负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,会同有关部门制定交通运输行业价格,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(5)承担克州公路、水路建设市场监管责任。拟订克州公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理,负责农村公路路政综合管理,依法保护公路路产路权。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

(6)指导克州交通运输行业体制改革;会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护克州交通运输行业的平等竞争秩序。

(7)指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调克州重点物资和紧急客货运输,协调克州高等级公路及重点干线路建设,承担交通战备工作。

(8)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导克州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9)指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作;指导交通行业职业教育和培训工作。

(10)指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

(11)承办克州人民政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州交通运输局无下属预算单位,下设8室,分别是:办公室、运输科、计财科、公路科、纪检监察室、克州农村公路路政大队、交通战备办公室和克州交通工程质量安全监督局

克州交通运输局编制数36,实有人数46人,其中:在职29人,增加2退休17人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州交通运输局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

481.02 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

481.02 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

481.02 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 481.02

小 计

 481.02

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

481.02 

支 出 合 计

481.02 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州交通运输局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

214 

1 

1 

行政运行 

481.02 

481.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

481.02 

481.02 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州交通运输局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

214

1

1

行政运行 

481.02 

383.94 

97.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 481.02

 383.94

97.08 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州交通运输局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

481.02 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

481.02 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

481.02 

481.02 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 481.02

小 计

481.02 

481.02 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

481.02 

支 出 总 计

481.02 

481.02 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

214

01

01

行政运行

481.02

383.94

97.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

481.02

383.94

97.08

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

30302

退休费

15.06

15.06

302

30204

办公用品及设备采购

0.9

0.9

302

30216

培训费

302

30213

维修(护)费

1

1

302

30201

办公费

1

1

301

30112

其他社会保障缴费

24.36

24.36

302

30228

工会经费

1.41

1.41

303

30309

奖励金 

1.41

1.41

303

30305

生活补助

3.41

3.41

302

30217

公务接待费

2.5

2.5

302

30215

会议费 

 

 

 

301

30103

奖金 

8.55

8.55

301

30101

基本工资 

99.4

99.4

302

30231

公务用车运行维护费 

4.5

4.5

302

30205

水费 

0.2

0.2

302

30229

福利费 

2.53

2.53

302

30226

劳务费 

2

2

301

30113

住房公积金 

24.82

24.82

302

30211

差旅费

2.5

2.5

302

30208

取暖费 

3.04

3.04

302

30202

印刷费

1

1

302

30206

电费

0.3

0.3

301

30102

津贴补贴

140.85

140.85

302

30207

邮电费

1.5

1.5

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.7

41.7

合计

383.94

359.56

24.38

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

214

01

01

行政运行

群众工作

10

10

 

214

01

01

行政运行

群众工作

44.08

44.08

 

214

01

01

行政运行

项目管理及检查经费

40

40

 

214

01

01

行政运行

群众工作

3

3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

97.08

50

47.08

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州交通运输局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 20

 

 14.5

 

 14.5

 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州交通运输局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出