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克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局部门单位2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

目录

第一部分克州住建局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州住建局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局2018年收入预算情况说明

三、关于克州住建局2018年支出预算情况说明

四、关于克州住建局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局2018年项目支出情况说明

八、关于克州住建局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州住建局部门单位概况

一、主要职能

克州住建局主要职能:承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理全州建筑市场,规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范和指导全州村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监督的责任;综合管理城乡建设抗震减灾工作;承担推进建筑节能的责任;承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

克州住建局无下属预算单位,克州住房和城乡建设局设5个科室,分别是:办公室、房地产管理科、建设规划管理科、建筑市场管理科、住房保障科。机关所属事业单位机构5个,分别是:克州建筑工程质量监督站、克州建设工程安全监督站、克州标准定额站、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局单位编制数40,实有人数40人,其中:在职40人,增加7人;退休18人,减少1人(1人去世);离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年预算情况说明

2018年预算情况说明

一、关于克州住建局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州住建局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算593.02万元。

收入预算包括:一般公共预算571.52万元,单位上年结余21.5万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:城乡社区事务支出593.02万元。

二、关于克州住建局2018年收入预算情况说明

克州住建局部门收入预算593.02万元,其中:

一般公共预算571.52万元,占96.37 %,比上年增加88.9万元,主要原因是实有人数比上年增加7人,因此,工资及经费都有所增加

政府性基金预算0 万元,0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是无政府性基金预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)21.5万元,占3.63%,比上年减少528.76万元,主要原因是项目资金减少。

三、关于克州住建局2018年支出预算情况说明

克州住建局2018年支出预算593.02万元,其中: 基本支出550.54万元,占92.84 %,比上年增加60.18万元,主要原因是实有人数比上年增加7人。

项目支出42.48万元,占7.16%,比上年减少500.05万元,主要原因是部分项目资金财政收回,部分项目资金已经支付。

四、关于克州住建局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算571.52万元。无政府性基金预算拨款

收入全部为一般公共预算拨款571.52万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出571.52万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住建局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住建局2018年一般公共预算拨款基本支出529.04万元,比上年预算增加46.42万元,增加9.62%。主要原因:人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.基本支出212529.04万元,占92.56%

2.项目支出212)42.48万元,占7.43%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(212)财政事务(01)行政运行(01:2018年预算数为571.52万元,比上年预算增加88.9万元,增加18.4%,主要原因是:人员增加。

六、关于克州住建局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局部门2018年一般公共预算基本支出529.04万元,其中:

人员经费494.88万元,主要包括:退休费16.19万元、生活补助2.97万元、基本工资141.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.67万元、住房公积金34.89万元、奖励金0.35万元、津贴补贴195.28万元、奖金12.03万元、其他社会保障缴费31.26万元。

公用经费34.16万元,主要包括:水费0.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费7万元、取暖费4.6万元、电费1.3万元、印刷费1万元、办公费5万元、邮电费3万元、福利费3.58万元、工会经费1.99万元。

七、关于克州住建局2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州住建局

资金分配情况:7万元

资金执行时间:201811日至20181231

2.项目名称:访惠聚人员生活补助

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:30.68万元

项目承担单位:克州住建局

资金分配情况:访惠聚工作人员补助经费30.68万元

资金执行时间:201811日至20181231

资金来源:财政拨款

补贴人数:10

补贴标准:访惠聚人员人员1800/月(12个月),支教人员2600/月(10个月)

补贴范围:访惠聚人员、支教人员

补贴方式:现金

发放程序:财政审批

受益人群和社会效益:确保社会和谐稳定,人民安居乐业。

3.项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:4.8万元

项目承担单位:克州住建局

资金分配情况:群众工作人员补助经费4.8万元

资金执行时间:201811日至20181231

资金来源:财政拨款

补贴人数:8

补贴标准:40元/天/人(5个月)

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:现金

发放程序:财政审批

受益人群和社会效益:确保社会和谐稳定,人民安居乐业。

八、关于克州住建局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是无因公出国情况;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未购置车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是压缩三公经费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:压缩三公经费,所以没有变化。

九、关于克州住建局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州住建局本级1家行政单位、2家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.16万元,比上年预算减少14.9万元,下降30.37%。主要原因是压缩开支,调整支出结构,资金倾向于基层群众工作。

(二)政府采购情况

2018年,克州住建局部门单位政府采购预算17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州住建局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值65万元;其中:一般公务用车2辆,价值65万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值69.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额42.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住建局 表一

项目名称

 群众工作经费

项目属性

新增项目£延续项目R

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州住建局 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

 吾拉依木

联系电话

18199726002 

项目资金(万元)

资金总额7万元

财政拨款7万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他:无

单位职能阐述

克州住建局落实自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作。 

项目概况

群众工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年编制预算内容 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1做好群众工作

 2018.1

 2018.12

2

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住建局 表二

项目名称

 访惠聚人员生活补助经费

项目属性

新增项目£延续项目R

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州住建局 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

 吾拉依木

联系电话

18199726002 

项目资金(万元)

资金总额30.68万元

财政拨款30.68万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他:无

单位职能阐述

克州住建局落实自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作。 

项目概况

访惠聚工作人员生活补助

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年编制预算内容 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1做好群众工作

 2018.1

 2018.12

2

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州住建局 表三

项目名称

 群众工作人员补助经费

项目属性

新增项目R延续项目£

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州住建局 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

 吾拉依木

联系电话

18199726002 

项目资金(万元)

资金总额4.8万元

财政拨款4.8万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他:无

单位职能阐述

克州住建局落实自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作。 

项目概况

群众工作人员生活补助

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2018年编制预算内容 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

 必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1做好群众工作

 2018.1

 2018.12

2

 

 

财政支出绩效目标申报表

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(九)城乡社区事务支出:反映城乡社区管理事务支出。此类下设10款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

附件:1、2018年克州住建局预算公开表.xls

      2、克州住建局2018年预算公开整改.pdf

克州住房和城乡建设局

2018 1 20

(此件公开发布)

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