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克孜勒苏柯尔克孜自治州环保局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州环保局2018年部门预算公开

目 录

第一部分 克州环保局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州环保局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州环保局2018年收入预算情况说明

三、关于克州环保局2018年支出预算情况说明

四、关于克州环保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州环保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州环保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州环保局2018年项目支出情况说明

八、关于克州环保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州环保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州环保局概况

一、主要职能

克州环保局行政单位,县级,下属4个科级单位是:州环境监察支队(参照公务员管理)、辐射环境与固体废物监督管理站(财政全额拨款事业单位)、环境宣传教育与信息中心(财政全额拨款事业单位)、机动车排污监督管理中心(财政全额拨款事业单位)。

州环保局的主要工作职责:是依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理,防治污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章,监督管理辖区内污染源的防治工作,促进经济和社会持续发展。

州环境监察支队的主要工作职责:是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理;负责征收排污费及污染设施的监督管理;监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理;参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

辐射环境与固体废物监督管理站主要职责:负责全州辐射环境的监督管理工作;负责对全州伴有辐射项目及设施实行放射性排污申报登记,发放放射性排污许可证;参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷,监督清除辐射事故造成的污染;负责对辖区内放射性物质运输活动中的环境安全进行审查和监督;承担辖区内辐射环境影响评价工作;完成克州环保局交办的其他工作。

环境宣传与信息中心主要职责:负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;负责承担全州环境保护宣传教育任务;协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育;通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作;负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护;组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作,负责克州环境数据库建设工作;承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理工作;指导县、市环境信息的业务工作,完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责:执行有关机动车排气污染防治的法律法规,拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范和措施;负责对机动车排气检测单位进行监督管理,对上路机动车排污进行监测,对机动车排气污染进行调查处理。

二、机构设置及人员情况

克州环保局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室(纪检监察室)、业务科、州环境监察支队、州辐射环境与固体废物监督管理站、州环境宣传教育与信息中心、州机动车排污监督管理中心

克州环保局编制数33名,实有人数26人,其中:在职26人,减少1人; 退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州环保局

单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

项 目

2018年预算

功能分类

一般公共预算

一、财政拨款(补助)

477.44

201 一般公共服务

0.00

一般预算拨款

477.44

202 外交

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

上级补助收入

0.00

204 公共安全

0.00

事业单位经营收入

0.00

205 教育

0.00

其他收入

0.00

206 科学技术

0.00

预算外收入

0.00

207 文化体育和传媒

0.00

 

 

208 社会保障与就业

0.00

 

 

210 医疗卫生

0.00

 

 

211 节能环保

483.44

 

 

212 城乡社区事务

0.00

 

 

213 农林水事务

0.00

 

 

214 交通运输

0.00

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

216 商业服务业等事务

0.00

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

 

 

218 地政灾后恢复重建支出

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

 

 

227 预备费

0.00

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

 

 

229 其他支出

0.00

 

 

231 债务还本支出

0.00

 

 

232 债务付息支出

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 小 计

477.44

本 年 支 出 小 计

483.44

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

6.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

483.44

支 出 总 计

483.44

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州环保局 单位:万元

部门收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般预算拨款

基金预算拨款

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

483.44

477.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

211

01

01

行政运行

483.44

477.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州环保局 单位:万元

项目

 

 

 

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

483.44

361.92

121.52

211

01

01

行政运行

483.44

361.92

121.52

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州环保局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

477.44 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

477.44 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

477.44 

477.44 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 477.44

小 计

477.44 

477.44 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

477.44 

支 出 总 计

477.44 

477.44 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州环保局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

211

01

01

行政运行

 477.44

 361.92

 115.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

477.44

 361.92

 115.52

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州环保局 单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

361.92

333.77

28.15

302

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

301

30102

津贴补贴

126.72

126.72

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

11.00

0.00

11.00

302

30242

办公用品及设备采购

0.00

0.00

0.00

302

30217

公务接待费

3.00

0.00

3.00

302

30209

物业管理费

0.50

0.00

0.50

301

30103

奖金

13.88

13.88

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

30309

奖励金

1.50

1.50

0.00

302

30201

办公费

1.50

0.00

1.50

302

30207

邮电费

0.50

0.00

0.50

302

30229

福利费

2.38

0.00

2.38

301

30113

住房公积金

23.03

23.03

0.00

303

30305

生活补助

0.44

0.44

0.00

303

30302

退休费

11.97

11.97

0.00

302

30215

会议费

0.25

0.00

0.25

302

30208

取暖费

3.44

0.00

3.44

302

30206

电费

0.25

0.00

0.25

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.74

39.74

0.00

302

30228

工会经费

1.32

0.00

1.32

302

30216

培训费

0.50

0.00

0.50

302

30213

维修(护)费

1.00

0.00

1.00

302

30211

差旅费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

95.13

95.13

0.00

302

30226

劳务费

0.50

0.00

0.50

302

30205

水费

0.25

0.00

0.25

301

30112

其他社会保障缴费

21.36

21.36

0.00

302

30204

手续费

0.25

0.00

0.25

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州环保局

单位:万元

科目编码

 

 

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

115.52

0.00

68.00

47.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

01

01

行政运行

专项业务费

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

01

01

行政运行

公共安全经费(访惠聚、住村、支教)

33.72

0.00

0.00

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

01

01

行政运行

公共安全经费(群众工作个人补助)

13.80

0.00

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

01

01

行政运行

公共安全经费(群众工作工作经费)

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州环保局 单位:万元

合计

因公出国(境)费用

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

24.00

0.00

21.00

0.00

21.00

3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州环保局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州环保局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 483.44万元。

收入预算包括:一般公共预算477.44万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)6万元等。

支出预算包括:节能环保支出483.44万元。

二、关于克州环保局2018年收入预算情况说明

克州环保局收入预算483.44万元,其中:一般公共预算 477.44万元,占98.76%,比上年减少43.77万元,主要原因是根据财政要求压缩50%业务经费用于群众工作专项经费。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年减少0 万元,主要原因是:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)6 万元,占1.24%,比上年减少131.33万元,主要原因是2018年土壤污染防治资金结余减少。

三、关于克州环保局2018年支出预算情况说明

2018年支出预算483.44万元,其中:

基本支出361.92万元,占74.86%,比上年447.31万元减少85.39万元,主要原因是根据财政要求压缩50%公用经费用于群众工作专项经费。

项目支出121.52万元,占25.14%,比上年74万元减少41.52万元,主要是今年将支教人员全年生活费计入年初预算当中,新增了群众工作经费。

四、关于克州环保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说

2018年财政拨款收支总预算477.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出总预算包括:一般公共服务支出477.44 万元,主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、单位运行支出、群众性工作支出补助费等。

五、关于克州环保局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 361.92万元,比上年执行数568.03万元减少206.11万元,下降36.29 %。主要原因是:根据财政要求压缩50%业务经费用于群众工作专项经费。

2018年一般公共预算拨款项目支出115.52万元,主要原因是今年将群众工作、支教人员全年生活费计入年初预算当中,新增了群众工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(行政运行211)477.41万元。

其中:行政运行2110101款基本支出361.92万元占 75.81%;

行政运行2110101款项目支出115.52万元占24.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(211)财政事务(01)行政运行(01):2018年预算数中“一般公共预算拨款”为477.41万元,比上年执行数502.36万元减少24.95万元,下降4.96%。主要原因是:2018年根据财政要求压缩50%业务经费用于群众工作专项经费。

2、本年单位上年结余安排资金行政运行2110101款(不包含国库集中支付额度结余)6万元,是援疆资金,为了业务工作的顺利开展,留有一定的资金,安排相关业务单位完成相应的工作任务。

六、关于克州环保局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出361.92万元, 其中:人员经费333.77万元,主要包括:基本工资95.13万元、津贴补贴126.72万元、奖金13.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.74万元、其他社会保障缴费21.36万元、住房公积金23.03万元、退休费11.97万元、生活补助0.44万元、奖励金1.5万元等。

公用经费28.15万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.25万元、电费0.25万元、手续费0.25万元、印刷费0.5万元、会议费0.25万元、培训费0.5万元、维护(护)费1万元、劳务费、0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费3.44万元、差旅费1万元、公务接待费3万元、工会经费1.32万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费11万元等。

七、关于克州环保局2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:因群众工作需要

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州环保局

资金分配情况:其他商品和服务性支出7万元

资金执行时间:2018年

2.项目名称:专项业务费

设立的政策依据:用于解决环境保护业务费用

预算安排规模:61万元

项目承担单位:克州环保局

资金分配情况:公务用车运行维护费用10万;办公用品及设备采购51万元。

资金执行时间:2018年

3.项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:因群众工作需要

预算安排规模:47.52万元

项目承担单位:克州环保局

资金分配情况:群众工作人员补助经费(生活补助:12*0.18万元*12月=25.92万元;支教:3人*0.26万元*10=7.8万元);群众工作人员生活补助23人*0.004万元*30天*5月=13.8万元。

资金执行时间:2018年

资金来源:财政拨款

补贴人数:35人

补贴标准:群众工作人员补助经费0.18万元/月;支教0.26万元/月;群众工作人员生活补助0.004万元/天

补贴范围:支教、群众工作

补贴方式:按月发放

发放程序:每月根据工作组汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益:主要是发放给支教以及群众工作人员用于开展群众工作的生活补助,达到效益是维护社会稳定,为农民增收创业提供帮助。

八、关于克州环保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环保局2018年“三公”经费财政拨款预算数为24 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 21万元,公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13 万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费减少11万元,主要原因是压减“三公”经费开支;公务接待费减少2万元,主要原因是压减“三公”经费开支。

九、关于克州环保局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州环保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州环保局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21万元,比上年预算减少30万元,下降58.52 %。主要原因是根据群众工作需要,财政压缩50%公用经费用于群众工作专项经费。

(二)政府采购情况

2018年, 克州环保局政府采购预算78万元,其中:政府采购货物预算32万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算 36 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州环保局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米,价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业技术推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局)出资建9层综合办公大楼,因消防一直没法达标,没有办理产权手续。

2.车辆2 辆,价值43.33万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车2 辆,价值43.33 万元;其他车辆0 辆,价值0 万元。

3.办公家具20.93万元

4.其他资产价值104.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0套,单位价值100万元以上大型设备0 台。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2 个,涉及预算金额68万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州环保局

项目名称

 群众工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□√

主管部门

 克州环保局

项目实施单位

克州环保局

项目起止时间

 2018年1月-2019年1月

项目负责人

魏永强

联系电话

 18997698886

项目资金(万元)

资金总额:7万元

财政拨款:7万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理,防治污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章,监督管理辖区内污染源的防治工作,促进经济和社会持续发展。

项目概况

用于群众工作等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项群众工作,解决农民生活生产等各种困难。 

项目立项情况

项目立项的依据

群众工作的需要

项目申报的可行性

经研究论证,项目可行

项目申报的必要性

对于开展群众工作非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

群众工作

 2018年1月

2019年1月 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州环保局

项目名称

 专项业务经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□√

主管部门

 克州环保局

项目实施单位

克州环保局

项目起止时间

 2018年1月-2018年12月

项目负责人

黄铁军

联系电话

 15909081335

项目资金(万元)

资金总额:61万元

财政拨款:61万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理,防治污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章,监督管理辖区内污染源的防治工作,促进经济和社会持续发展。

项目概况

主要用于贯彻和执行国家和国家环保法,国家、自治区的环保法律、法规和办法并监督实施;执法大练兵活动、环境质量监管等工作。依法对辖区环境污染治理进行监督管理,保障各族群众环境安全。

项目立项情况

项目立项的依据

 环境保护工作的需要

项目申报的可行性

经研究论证,项目可行。

项目申报的必要性

环境保护工作对打赢污染防治攻坚战非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

环境保护工作

 2018年1月

2018年12月 

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项:无

第四部分 名词解释

名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2018年克州环保局预算公开.pdf

      2、2018年克州环保局预算公开表.xls

(此件公开发布)

    克州环保局

2018 116

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