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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

  一、主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费者权益工作,按分工查处伪劣产品等违法行为,指导消费者咨询、申诉、网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办克州人民政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州工商行政管理局无下属预算单位,下设102个口岸分局,分别是:办公室(信息监督管理科)组织人事教育科计划财务科政策法规科注册登记管理科企业监督管理科市场经济检查大队商标广告监督管理科合同消费者权益保护科(12315投诉申诉举报指挥中心)纪检监察室克州工商局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局克州工商局吐尔尕特口岸分局

克州工商局编制数46名,实有人数45人,其中:在职45人,增加或减少0人; 退休25人,增加或减少0人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

具体情况详见附件。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州工商行政管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州工商行政管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算775.67万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出

二、关于克州工商行政管理局2018年收入预算情况说明

克州工商行政管理局2018年收入预算775.67元,其中:一般公共预算775.67万元,占100%,比上年减少52.96万元,主要原因是本年度加强管理,严格执行厉行节约原则所致。

政府性基金预算0万元, 占0%,上年无变化,主要原因是单位无政府性基金预算。

三、关于克州工商行政管理局2018年支出预算情况说明

克州工商行政管理局2018年支出预算775.67元,其中:

基本支出715.59万元,占92.25%,比上年减少109.04万元,主要原因是厉行节约,加强管理,控制各项支出以及将群众工作经费调整为项目经费核算所致

项目支出60.08万元,占7.75%,比上年增加56.08万元,主要原因是本年度预算调整群众工作经费为项目经费进行预算

四、关于克州工商行政管理局2018年财政拨收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算775.67万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出775.67万元,主要用于基本人员经费643.92万元,公用经费71.67万元以及项目支出60.08万元。

五、关于克州工商行政管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商局2018年一般公共预算拨款基本支出715.59万元,比上年执行数减少62.15万元,下降8%。主要原因是:调整支出结构,将群众工作经费按项目支出予以预算并管理,只是基本支出预算下降。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)基本支出715.59万元,占92.25%

2.项目支出60.08万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为775.67万元,比上年执行数减少2.07万元,下降0.3%,主要原因是:本年度开展群众工作人员减少1人,人员补助经费下降所致。

六、关于克州工商行政管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商行政管理局2018年一般公共预算基本支出715.59万元, 其中:人员经费643.92万元,主要包括:基本工资165.89万元、津贴补贴250.31万元、奖金13.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.94万元、职工基本医疗保险缴费14.88万元、公务员医疗补助缴费29.33万元、住房公积金44.66万元、采暖补贴10.72万元、离休费11.4万元、退休费24.52万元、生活补助1.33万元、独生子女费0.12万元等。

公用经费 71.67万元,主要包括:办公费6万元、印刷费2.75万元、水费2万元、电费3.75万元、邮电费1.2万元、取暖费11.4万元、物业管理费0.41万元、差旅费8.5万元、维修(护)费2万元、会议费0.75万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费10.9万元、工会经费2.5万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置3.5万元等。

七、关于克州工商行政管理局2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:预算编制要求

预算安排规模:16万元

项目承担单位:克州工商局

资金分配情况:16万元,分别用于访惠聚和单位联建开展为民办实事方面的费用以及开展联建人员的生活补助经费。其中,为民办实事经费10万元,人员补助经费6万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

2、项目名称:群众工作人员补助

设立的政策依据:州委统一安排、预算编制要求

预算安排规模:44.08万元

项目承担单位:克州工商行政管理局

资金分配情况:44.08万元根据标准按月执行。

资金执行时间:2018年1月至12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:20人

补贴标准:18人按每月1800元,2人按每月2600元

补贴范围:仅限于单位安排的开展群众工作已报备的人员

补贴方式:按月打卡

发放程序:单位财务审核,主管领导签字,财政审批后发放

受益人群和社会效益:通过“访惠聚”工作队等群众工作力量的加入,指导并协助基层组织完善工作机制,通过开展各类活动和入户走访,了解群众之所急、之所需,切实解决群众中存在的各类问题,真真让群众感受到党的关怀、关心,让他们明白共产党的初心和使命,通过带动,增强他们的积极性,创造性,让他们通过自身努力,党的关心支持,增加收入,过上好日子。

八、关于克州工商行政管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商行政管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.5万元,其中因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排预算,无支出;公务用车购置费为0,未安排预算,无支出,公务用车运行费减少5万元,主要原因是严格执行八项规定,合理安排车辆出行,按照车辆用途实行派车制度,再因这一年人员均在农村开展工作,单位除生活车以外其他车辆全部封停,故使费用有所降低。公务接待费减少3.5万。公务接待费减少原因为:严格按照要求对有公函的来访进行接待,接待时严格执行接待标准,严格控制陪同人数,预计本年度无疆外来访人员预算所得

九、关于克州工商行政管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商行政管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州工商行政管理局机关运行经费财政拨款预算53.25万元,比上年预算减少70万元,下降57%。主要原因是调整支出结构,将用于开展群众工作所需的公用及人员经费等支出调整为项目进行核算所致j

(二)政府采购情况

2018年, 克州工商行政管理局政府采购预算1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4276.8平方米,价值713.23万元。

2.车辆12辆,价值242.33万元;其中:一般公务用车1辆,价值38万元;执法执勤用车11辆,价值204.33万元;其他车辆0辆,价值0万元,需要说明的是其中2辆车权属不归本单位所有,但资产挂账在本单位,原因为原垂直管理是系统内部按工作需要和路途远近需求安排车辆的使用,目前车辆已归位,本年度将做资产账务调整。

3.办公家具价值51万元。

4.其他资产价值228.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额60.08万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州工商行政管理局

项目名称

群众工作经费

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州工商局 

项目起止时间

2018年1月-12月 

项目负责人

杨辉

联系电话

4229601 

项目资金(万元)

资金总额16万元

财政拨款16万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

工商局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

项目概况

该项目涵盖两部分内容,一是单位联建工作经费10万元,二是单位联建人员生活补助经费6万元。全部用于开展群众工作,访惠聚、单位联建是责任单位协助村两委开展精准扶贫、宣传教育、走访入户、政策讲解、凝聚人心,加强爱国主义教育,建立自生动力的传帮带过程。

项目立项情况

项目立项的依据

按照自治区访惠聚驻村工作专项经费有关事宜的通知

项目申报的可行性

为聚焦总目标,落实总目标,充分利用访惠聚等工作的开展,完善基层党组织建设并发挥作用,通过开展各类活动,帮扶解困,政策疏导,技能培训,参观学习等方式,凝聚起广大群众爱党爱国热情和抵御宗教极端思想决心,增加脱贫致富的信心。项目资金的预算按照行政村的大中小进行区分,本单位行政村为大村按10万元计算,人员补助经费按开展联建时间5个月计算,每人每天30元,预计14人参与此项工作。

项目申报的必要性

有效开展访惠聚活动,主要用于做群众工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、为民办实事经费

2018年1月 

2018年12月 

2、联建人员补助

2018年1月 

2018年12月 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州工商行政管理局

项目名称

群众工作人员补助

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州工商局 

项目起止时间

2018年1月-12月 

项目负责人

杨辉

联系电话

4229601 

项目资金(万元)

资金总额44.08万元

财政拨款44.08万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

工商主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

项目概况

20名干部参与该项工作

项目立项情况

项目立项的依据

按照自治区访惠聚驻村工作专项经费有关事宜的通知

项目申报的可行性

充分利用访惠聚等工作的开展,完善基层党组织建设并发挥作用,通过开展各类活动,帮扶解困,政策疏导,技能培训,参观学习等方式,凝聚起广大群众爱党爱国热情和抵御宗教极端思想决心,增加脱贫致富的信心。项目资金的预算按照访惠聚工作人员每人每月1800元,支持农村教育人员每人每月2600元计算。

项目申报的必要性

有效保障群众工作人员生活开支和开展各项工作产生的交通费,通讯费等。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众工作人员补助

2018年1月 

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州工商行政管理局2018年预算公开.pdf

      2、克州工商行政管理局2018年部门预算公开表.xls

(此件公开发布)

克州工商行政管理局

2018125

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