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克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫办 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

第一部分 克州扶贫办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年扶贫办预算情况说明

一、关于克州扶贫办2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州扶贫办2018年收入预算情况说明

三、关于克州扶贫办2018年支出预算情况说明

四、关于克州扶贫办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州扶贫办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州扶贫办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州扶贫办2018年项目支出情况说明

八、关于克州扶贫办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州扶贫办2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州扶贫办单位概况

一、主要职能

克州扶贫办主要职能:贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划,特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划,组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划,动员社会各界扶贫济困,协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流,扶贫收集、宣传工作。

认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策,把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措,实施边境村基础设施及公共服务配套项目,有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收,确保边民不流失、守边不弱化;统筹整合涉农资金,发放扶贫小额贷款,确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。

  二、机构设置及人员情况

1、克州扶贫办无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合科、规划科、社会扶贫科、移民事务管理办公室项目管理信息中心

2、克州扶贫办编制数23个,实有人数25人,其中:在职17人,增加或减少0人;退休8人增加或减少0人,离休0人,增加或减少0人

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门: 克州扶贫办 单位:万元

收 入

支 出

财政拨款(补助)

266.68

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

266.68

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

385.78

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 266.68

小 计

 385.78

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

119.10 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

385.78 

支 出 合 计

385.78 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州扶贫办 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

05 

01 

行政运行 

385.78 

266.68 

 

 

 

 

 

 

119.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

385.78 

266.68 

 

 

 

 

 

 

119.10 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州扶贫办 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

05

01

行政运行 

360.78 

355.98 

4.8 

213

05

02

一般行政管理事务 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 385.78

 355.98

 29.8

表四:财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州扶贫办 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

266.68 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

266.68 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

266.68 

266.68 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 266.68

小 计

266.68 

266.68 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

266.68 

支 出 总 计

266.68 

266.68 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州扶贫办

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

05

01

行政运行

 241.68

 236.88

 4.8

213

05

02

一般行政管理事务

 25

 

 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

266.68

236.88

29.8

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州扶贫办

单位万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.58

26.58

0.00

301

30101

基本工资

62.40

62.40

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

301

30102

津贴补贴

84.91

84.91

0.00

302

30229

福利费

1.57

0.00

1.57

301

30113

住房公积金

15.25

15.25

0.00

302

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

13.59

13.59

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

30217

公务接待费

3.00

0.00

3.00

302

30205

水费

1.00

0.00

1.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.50

0.00

3.50

303

30309

奖励金

0.95

0.95

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

2.26

0.00

2.26

302

30201

办公费

2.75

0.00

2.75

303

30302

退休费

7.14

7.14

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

0.00

0.00

0.00

302

30207

邮电费

4.64

0.00

4.64

302

30228

工会经费

0.87

0.00

0.87

301

30103

奖金

5.46

5.46

0.00

 

 

合计

236.88

216.29

20.59

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州扶贫办

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

05 05

01

行政运行

群众工作

活补助经费

4.8

4.8

213

05

02

一般行政管理事务

扶贫项目管理费

25

25

合计

29.8

25

4.8

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州扶贫办单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 10.5

 0

 10.5

 0

 7.5

 3

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州扶贫办单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空表

第三部分2018州扶贫办预算情况说明

一、关于克州扶贫办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州扶贫办2018年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算385.78 万元。

收入预算包括:一般公共预算266.68万元;单位上年结余其他收入)119.1万元

支出预算包括:农林水支出266.68万元;单位上年结余其他收入)119.1万元

二、关于克州扶贫办2018年收入预算情况说明

克州扶贫办收入预算385.78万元,其中:

1、一般公共预算拨款266.68万元,占69.13%,比上年增加了24.26万元,主要原因2018年预算中新增科目一般行政事务管理费25万元

2、单位上年结余(其他收入)119.1万元,占30.87%,比上年减少719.45万元主要原因:(1)2017年预算包含阿尔塔什水利枢纽工程款639.31万元;该工程在2018年预算中未做预算。(2)援疆刺绣专项经费9万元,2017年该项目已完成,2018年没有延续此项目。3)移民培训费6万元该项目2017年已完成。2018年没有延续此项目。(4)职业年金结余2万元,2017年已上缴,2018年预算中没有此项目。(5)扶贫捐款58万元2017年已下拨乌恰县扶贫办,此项目已结束。2018年没有预算。

3、政府性基金预算0元,占0%,比上年增加(减少)0元。

三、关于克州扶贫办单位2018年支出预算情况说明

克州扶贫办2018年支出预算385.78万元,其中:

1、基本支出355.98万元,占92.3 %,比上年减少了41.95万元,主要原因是 :一是公用经费减少9.35万元,二是群众工作经费支出32.6万元

2、项目支出29.8万元,占7.72%,比上年减少653.24万元,主要原因 :上年预算支出预算了阿尔塔什水利枢纽工程款587.15万元,刺绣项目款8.09万元,扶贫捐款58万元

四、关于克州扶贫办2018年财政拨款收支预算情况的总体说

2018年财政拨款收支总预算266.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算一般公共服务拨款266.68万元无政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出266.68万元,主要用于支付人员经费和公用经费

五、关于克州扶贫办2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州扶贫办2018年一般公共预算拨款基本支出266.68万元,比上年执行数增加24.26万元,增长了10%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水(213)266.68万元,占90.63%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

林水支出(213类)扶贫(05款)行政运行(01项):2018年预算数为266.68万元,比上年执行数减少了47.72万元,主要原因是:一是2018年群众工作队经费未做预算,二是2018年公用经费缩减40%

六、关于克州扶贫办2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州扶贫办2018年一般公共预算基本支出236.88万元, 其中:人员经费216.29万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费26.58万元,基本工资62.4万元、津贴补贴84.91万元、住房公积金15.25万元其他社会保险缴费13.59万元奖励金0.95万元、退休费7.14万元、奖金5.46万元

公用经费20.59万元,主要包括:电费1万元,福利费1.57万元、公务接待费3万元、水费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公用品及采购2.26万元。办公费2.75万元,邮电费4.64万元

七、关于克州扶贫办2018年项目支出情况说明

项目名称扶贫项目管理费

设立的政策依据新财扶(2017)33号

预算安排规模25万元

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况州本级配套拨付25万元。

资金执行时间2018年1月至2018年12月

项目名称群众工作人员生活补助

设立的政策依据根据2018年预算编制内容

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况4.8万元

资金执行时间2018年1月1日至431

资金来源财政拨款

补贴人数8人

补贴标准40元/天/人

补贴范围单位群众工作人员

补贴方式个人先垫付,经审核手续齐全后转账支出

发放程序:先由个人垫付,单位统计,有关部门审核签字后,支付中心审批.

受益人群和社会效益吐古买提乡科克塔木村村民

八、关于克州扶贫办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州扶贫办2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.5万元,公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加了4.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:未安排预算,公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:未安排预算,公务用车运行费增加了3.8万元,主要原因是:2018年因脱贫攻坚任务繁重,新增抽调人员,走村入户次数增加,车辆燃油费,维护费需增加;公务接待费增加0.5万元,主要原因是2018年自治区指导组来我州指导工作人次增加,需增加接待费预算

九、关于克州扶贫办2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州扶贫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

克州扶贫办为行政单位,2018年单位的机关运行经费财政拨款预算数为18.15万元,比上年预算减少9.35万元,下降31 %。主要原因是 :例行节约,调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年克州扶贫办单位政府采购预算17.76万元,其中:政府采购货物预算17.76万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.76万元。

(三)国有资产占用使用情况

至2017年底,克州扶贫办预算单位占用使用国有资产总体情况为115.61万元。

1.房屋220 平方米,价值0万元。(房屋为机关事务管理局房屋,本单位没有产权)

2.车辆3辆,价值63.11万元;其中:一般公务用车3辆,价值63.11万元执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值42.5 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额29.8万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州扶贫办

项目名称

扶贫项目管理费 

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州扶贫办

项目实施单位

克扶贫办 

项目起止时间

 2018.1-2018.12

项目负责人

唐东 

联系电话

 4223531

项目资金(万元)

资金总额25万元

财政拨款25万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流,扶贫收集、宣传工作。

项目概况

做好顶层设计,指导三县一市开展脱贫攻坚指导工作,确保乌恰县、阿合奇县2018年脱贫摘帽。对各县(市)进行走村入户调研,实地指导乡村脱贫攻坚工作。提升各县(市)、乡村的脱贫工作质量,确保乌恰县、阿合奇县2018年顺利脱贫摘帽

项目立项情况

项目立项的依据

新财扶(2017)33号 

项目申报的可行性

2017年由党政一把手牵头成立扶贫领导小组,带领15个专项组,对各县市走村入户调研,实地指导乡村脱贫攻坚工作,确保2018年乌恰县、阿合奇县脱贫摘帽 

项目申报的必要性

全面建成小康社会,确保克州到2020年如期脱贫 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、全州各乡村进行摸底调研脱贫攻坚工作

2018年1月 

2018年5月 

2、摸底情况进行整改、加快项目进度

2018年6月 

2018年9月 

3、初验、终验

2018年10月 

2019年1月 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州扶贫办

项目名称

群众工作人员生活补助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州扶贫办

项目实施单位

克扶贫办 

项目起止时间

 2018.1-2018.4

项目负责人

唐东 

联系电话

 4223531

项目资金(万元)

资金总额4.8万元

财政拨款4.8万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他

单位职能阐述

贯彻执行自治区、自治州关于扶贫工作政策宣传,在群众中宣传党和国家的政策方针,宣传惠民政策,进行思想政治教育

项目概况

用于单位做群众工作人员的生活补助,共计8人*150天*40元/天=4.8万元

项目立项情况

项目立项的依据

州委统一安排

项目申报的可行性

做好群众的基础工作,宣传党的惠民政策

项目申报的必要性

帮助群众解放思想,提高内生动力,如期脱贫

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

群众工作

2018年1月 

2018年4月 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州扶贫办2018年预算公开2019.2.2整改发送版.pdf

克州扶贫开发办公室

2018年1月25日

(此件公开发布)

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