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克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2018年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州地震局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018克州地震局预算公开表

一、克州地震局收支总体情况表

二、克州地震局收入总体情况表

三、克州地震局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州地震局2018年收入预算情况说明

三、关于克州地震局2018年支出预算情况说明

四、关于克州地震局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州地震局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州地震局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州地震局2018年项目支出情况说明

八、关于克州地震局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州地震局单位概况

  一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。

  二、机构设置及人员情况

克州地震局无下属预算单位,下设5室,分别是:办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台

克州地震局编制数18,实有人数17人,其中:在职17人,减少1人; 退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少 0人。

第二部分2018克州地震局预算公开表

具体情况详见附件

表一:

克州地震局收支总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州地震局收入总体情况表

填报部门: 克州地震局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州地震局支出总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州地震局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州地震局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表

第三部分 2018克州地震局预算情况说明

2018克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州地震局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算246.62万元。

收入预算包括:一般公共预算收入242.62万元上级补助收入4万元

支出预算包括:国土资源气象等事务支出246.62万元

二、关于克州地震局2018年收入预算情况说明

克州地震局收入预算246.62万元,其中:

一般公共预算242.62万元,占98%,比上年减少14.34万元,主要原因是2018年公用经费预算较2017年减少2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人,工资部分减少

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

上级补助收入4万元,占2%,比上年增加(减少)0万元,与上年持平

三、关于克州地震局2018年支出预算情况说明

克州地震局2018年支出预算246.62万元,其中:

基本支出233.41万元,占94.64%,比上年减少29.55万元,主要原因是2018年公用经费支出预算较2017年减少2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人,工资部分减少。

项目支出13.22 万元,占5.36%,比上年增加8.22万元,主要原因是群众工作补助经费。

四、关于克州地震局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算242.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括:国土资源气象等事务支出地震事务支出242.62万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金及公用经费、群众工作补助经费

五、关于克州震局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州地震局2018年一般公共预算拨款基本支出229.41万元,比上年执行数减少22.84万元,下降9.05%。主要原因是:2018年公用经费预算较2017年减少2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人,工资部分减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.国土资源气象等事务支出(类)242.62万元,占100%。

2.地震事务行政运行对应的基本支出229.41万元,占94.56%是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出13.22万元,占5.44%是指群众工作补助经费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土资源气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为242.62万元,比上年执行数减少6.49万元,下降2.61%。主要原因是2018年公用经费预算较2017年减少2018年做部门预算时我单位在职人员较2017年减少一人,工资部分减少。

上级补助收入4万元,比上年执行数增加4万元,增长100%。主要原因是2018年自治区地震局加大对克州地震局运维费的投入

六、关于克州地震局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震局2018年一般公共预算基本支出229.41万元, 其中:人员经费218.87万元,主要包括:基本工资57.60万元、津贴补贴82.54万元、奖金16.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.10万元、其他社会保障缴费13.58万元、住房公积金14.48万元、退休费7.94万元、奖励金0.83万元等。

公用经费10.54万元,主要包括:办公费0.9万元、邮电费0.4万元、差旅费0.3万元、维修(护)费1.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.82万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费1.2万元,办公用品及设备采购4.05万元等。

七、关于克州地震局2018年项目支出情况说明

一)2018年克州地震局没有安排项目支出专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

(二)属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称群众工作人员补助经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模10.8万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月0.9万元

资金执行时间2018年1月至12月

资金来源财政拨款

补贴人数9

补贴标准1800元/人/月

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

2.项目名称群众工作人员工作经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模2.42万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月0.48万元

资金执行时间2018年1月至5月

资金来源财政拨款

补贴人数4

补贴标准1200元/人/月

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

八、关于克州地震局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。];公务用车运行费减少2.8万元,主要原因是本着勤俭节约的原则减少公务用车维修维护支出;公务接待费减少0.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出

九、关于克州地震局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018,克州地震局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.54万元,比上年预算减少9.69万元,下降47.90%。主要原因是:财政减少对我单位公用经费安排力度,本着厉行节约的原则,减少机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2018年,克州地震局及下属单位政府采购预算8.55万元,其中:政府采购货物预算2.15万元,政府采购工程预算5.2万元,政府采购服务预算1.2万元。

2018年度克州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为291.69万元

1.房屋1026平方米,价值189.74万元。

2.车辆2辆,价值42.40万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.06万元;执法执勤用车1辆,价值22.34万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值24.68万元。

4.其他资产价值34.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018克州地震局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额13.22万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州地震局

项目名称

群众工作人员补助经费 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州地震局 

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目负责人

帕哈提·米满夏

联系电话

4222644 

项目资金(万元)

资金总额10.8万元

财政拨款10.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。 

项目概况

群众工作人员补助项目,着眼绝大多数群众意愿和需求,通过主动征求民意、居民集体提出需求等渠道,充分了解居民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题,并进行归纳、总结,制定出具体的服务项目实施方案,解决群众最急最需最盼的事项,确保服务群众工作落到实处。

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线 

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至12月 

2018年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州地震局

项目名称

群众工作人员工作经费 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州财政局

项目实施单位

克州地震局 

项目起止时间

2018.1.1-2018.5.31

项目负责人

帕哈提·米满夏

联系电话

4222644 

项目资金(万元)

资金总额2.42万元

财政拨款2.42万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。 

项目概况

群众工作人员工作经费项目,主要用于解决关系群众切身利益的问题,充分了解民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题,严格服务群众专项经费的使用,遵循专款专用、民主决策、公开透明的原则做到公正、公平、公开。

项目立项情况

项目立项的依据

党的群众路线 

项目申报的可行性

项目申报可行 

项目申报的必要性

项目申报非常必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展服务群众工作

1月至5月 

2018年5月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

克州地震局无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三网一员:地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;一员”指防震减灾助理员。

附件:1、克州地震局2018年部门预算公开表.pdf

      2、克州地震局2018年度部门预算公开说明.pdf

      3、克州地震局2018年部门预算公开表.xls

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局

2018年1月20

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