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克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 18:01 阅读

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,及时发现问题并纠正,履行草原保护的预防职能;负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作,受同级政府委托,办理草原权属证明的发放及管理工作;依据国家草原法律法规的规定,管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为;编制草原监理,草原保护工作规划和计划,经批准,发布后组织实施;编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报;对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护;办理草原国家建设征(拨)用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作,受畜牧主管部门委托,核发有关证明文件,征缴有关费用工作;审核采挖草原药用、经济植物许可事宜,对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作;宣传贯彻,执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》;组织划定草原防火责任区,确定草原防火责任单位,建立草原防火责任制度,并进行检查、监督;组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备,落实工作,维护保养草原防火设施,消防火灾隐患;组织指挥扑救草原火灾,依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚;进行草原火灾全面统计,建立火灾档案。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位,下设机构4个科室。分别是办公室、资源科、监理科、防火科四个科

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数25人,实有人数43人,其中:在职30人,增加或减少0人; 退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

374.65

201一般公共服务支出

 

一般公共预算

374.65

202外交支出

 

政府性基金预算

203国防支出

 

教育收费(财政专户)

204公共安全支出

 

事业收入

205教育支出

 

事业单位经营收入

206科学技术支出

 

其他收入

10.00

207文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

384.65 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

233债务发行费支出

 

 384.65

384.65

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230转移性支出

 

384.65 

384.65 

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行

384.65

374.65

10.00

 

 

 

合计

384.65

374.65

10.00

三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

384.65

369.13

15.52

 

 

 

合计

384.65

369.13

15.52

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

374.65

201一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

374.65

202外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203国防支出

 

 

 

 

 

204公共安全支出

 

 

 

 

 

205教育支出

 

 

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

374.65

374.65

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

374.65

374.65 

374.65 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

374.65 

374.65 

374.65 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

374.65

359.13

15.52

 

 

 

 

 

 

合计

374.65

359.13

15.52

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30206

电费

0.30

0.00

0.30

301

30112

其他社会保障缴费

21.99

21.99

0.00

301

30113

住房公积金

24.66

24.66

0.00

301

30102

津贴补贴

138.89

138.89

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.20

0.00

1.20

303

30309

奖励金

1.62

1.62

0.00

302

30213

维修()

0.40

0.00

0.40

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

3.07

0.00

3.07

302

30226

劳务费

0.40

0.00

0.40

302

30207

邮电费

0.20

0.00

0.20

303

30302

退休费

9.54

9.54

0.00

302

30205

水费

0.10

0.00

0.10

301

30103

奖金

8.19

8.19

0.00

301

30101

基本工资

98.30

98.30

0.00

302

30229

福利费

2.51

0.00

2.51

302

30228

工会经费

1.39

0.00

1.39

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.70

42.70

0.00

302

30211

差旅费

0.30

0.00

0.30

302

30201

办公费

1.03

0.00

1.03

302

30208

取暖费

2.34

0.00

2.34

 

 

合计

359.13

345.89

13.24

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对对企业补助

社会保障基金补助

其他支出

213

01

01

行政运行

群众工作人员生活补助

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

行政运行

群众工作补助经费

9.52

9.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

15.52

15.52

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.20

0.00

1.20

0.00

1.20

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2018年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所没有政府性基金预算支出,故此表为空表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算384.65万元。

收入预算包括:一般公共预算374.65万元,政府性基金预算0.00万元,其他收入10.00万元。

支出预算包括:农林水支出384.65万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算384.65万元,其中:

一般公共预算374.65万元,占97.40%,比上年减少12.65万元,主要原因是:本年度退休费改由人社局发放,预算中减少人员经费预算;公用经费预算较上年压缩,增加群众工作经费群众工作人员生活补助的安排

政府性基金预算0.00万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门预算不涉及政府基金预算

其他收入10.00万元,占2.60%,比上年增加10.00万元,主要原因是根据本年度工作内容安排,统筹规划资金需要,拟向上级主管部门(克州畜牧兽医局、自治区草原监理总站)申请拨付草原防火资金10.00万元,以弥补经费不足。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年支出预算384.65万元,其中:

基本支出369.13万元,占95.96%,比上年减少14.17万元,主要原因是:本年度退休费改由人社局发放,预算中减少人员经费支出预算;公用经费预算较上年压缩

项目支出15.52万元,占4.04%,比上年增加11.52万元,主要原因是:今年根据工作需要预算增加了群众工作经费群众工作人员生活补助的安排

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算374.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出374.65万元,主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出345.89万元,公用经费支出13.24万元,项目支出15.52万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算拨款基本支出359.13万元,比上年执行数减少38.93万元,下降9.78%。主要原因是:人员经费减少20.07万元,公用经费减少8.10万元压缩了公用经费预算,增加了群众工作经费的安排,以确保各项群众工作的顺利开展。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水支出(213)374.65万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)农业(01)行政运行(01)2018年预算数为374.65万元,比上年执行数减少33.41万元,下降8.2%,主要原因是:人员经费较上年度减少;公用经费预算较上年压缩30%,用于开展群众工作专项经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算基本支出359.13万元, 其中:人员经费345.89万元,主要包括:基本工资98.30万元、津贴补贴138.89万元、奖金8.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.70万元、公务员医疗补助缴费20.88万元、其他社会保障缴费1.11、住房公积金24.66、退休费9.54万元、奖励金1.62万元。

公用经费13.24万元,主要包括:办公费1.03万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.20万元、取暖费2.34万元、差旅费0.30万元、维修(护)费0.40万元、劳务费0.40万元、工会经费1.39万元、福利费2.51万元、公务用车运行维护费1.20万元、办公设备购置3.07万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据2018年州财政预算编制内容

预算安排规模:6万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:10人

补贴标准:每人每天40元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:现金

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,发放至个人。

受益人群和社会效益:主要是发放开展群众工作人员的生活补助,用于开展群众工作,维护社会的长治久安。使群众工作村广大群众充分了解党和国家的政策、富民措施,提高劳动生产率,增加收入,共同富裕发展

2、项目名称:群众工作补助经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:9.52万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:4人

补贴标准:教育工作人员2人×2600元/月×10个月=5.20万元;长期开展群众工作人员2×1800元/月×12个月=4.32万元。

补贴范围:教育工作人员长期开展群众工作人员

补贴方式:现金

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,发放至个人。

受益人群和社会效益:主要是发放开展群众工作人员的生活补助,用于开展群众工作,维护社会的长治久安。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费1.20万元,公务接待费0.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.10万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0.00万元,未安排预算;公务用车运行费减少2.80万元,主要原因是本年度财政拨款经费较少,仅能够维持日常加油费用;公务接待费减少0.30万元,主要原因是:本年度未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所机关运行经费财政拨款预算13.24万元,比上年预算减少3.27万元,下降19.81%。主要原因是:公用经费预算较上年压缩30%,结合本单位具体公务运行情况,对公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了较大幅度的调减。

(二)政府采购情况

2018年,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算11.90万元,其中:政府采购货物预算7.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.20万元。其中财政拨款采购5.70万元,其他资金采购6.20万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋:办公用房1809.52平方米,价值160.64万元;消防车车房44平方米,价值0.88万元。

2.车辆5辆,价值75.63万元;其中:一般公务用车1辆,价值8.77万元;执法执勤用车3辆,价值48.56万元;其他车辆1辆,价值18.30万元。

3.办公家具价值3.50万元。

4.其他资产价值58.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额15.52万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

项目实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

吐尔坤巴依·雄吾

联系电话

13899493392

项目资金

(万元)

资金总额6万元

财政拨款6万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报

项目概况

 开展群众工作产生的人员生活补助经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

 工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众人员经费

2018年1月 

2018年12月 

填报单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

项目名称

群众工作补助经费

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

项目实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

吐尔坤巴依·雄吾

联系电话

13899493392

项目资金(万元)

资金总额9.52万元

财政拨款9.52万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报

项目概况

 开展公共安全工作产生的人员生活补助经费

项目立项情况

项目立项的依据

聚焦总目标 

项目申报的可行性

工作需要 

项目申报的必要性

 工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众人员经费

2018年1月 

2018年12月 

2、

 

 

(五)其他需说明的事项

其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州草原监理所2018年预算公开(20190202整改).pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2018年1月24日

(此件公开发布)

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