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新疆维吾尔自治区喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 20:01 阅读

目录

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会概况

  一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限,突出先行先试,实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。 

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局(金融服务办公室)、规划土地建设环保局。所属3个事业单位,公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数43名,其中:行政编制10人,事业编制33人。实有人数45人,其中:在职32人,减少2人; 退休13人,增加3人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算891.82万元。比上年度增加298.11万元,增加51%。主要原因是:增加其他收入的政府采购预算。

收入预算包括:一般公共预算 550万元 、 其他收入341.83万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出891.82万元等。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算891.82万元,其中:

一般公共预算550万元,占62%,比上年减少9.84万元,主要原因是人员减少,厉行节约;

政府性基金预算 0万元, 占 0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是2018年未安排政府性基金预算;

其他收入 341.82万元,占38%,比上年增加316.07 万元,主要原因是 从2017年起州财政再也不负担口岸运行经费,支出资金来源基本由口岸园区财政局自行负担;

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年支出预算891.82元,其中:

基本支出861.90万元,占 97%,比上年增加268.19万元,主要原因是园区财政局补助经费的增加。

项目支出29.92万元,占3%,比上年增加29.92万元,主要原因是新增工作组经费等列入项目支出中。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 550万元。比上年减少9.84万元,降低2%。主要原因是:严格执行中央精神,节约开支。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出550万元,主要用于一般公共服务。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出550万元,比上年预算数减少9.84万元,下降2%。主要原因是:本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)550万元,占100 %。

一般公共预算支出功能分类

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算支出550.00万元,其中:基本支出520.08 万元,占95%,比上年减少39.76万元,,主要原因本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

项目支出29.92万元,占5%,比上年预算数增加29.92万元,主要原因是新增工作组经费项目支出中。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201(类)财政事务03(款)行政运行01(项):2018年预算数为550万元,比上年预算数减少9.84万元,下降2%,主要原因是:本单位人员减少和厉行节约压缩一般性支出。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出520.08万元, 其中:人员经费494.48万元,主要包括:基本工资116.88万元、津贴补贴220.8万元、奖金10万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.33万元、其他社会保障缴费32.12万元、住房公积金36.21万元、退休费10.66万元、生活补助1.78万元、奖励金3.69万元等。

公用经费25.59万元,主要包括:办公费1.5万元、水费4.2万元、电费5万元、工会经费2.28万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费8.5万元。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作组经费

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:5万元

项目承担单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况:全

资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日2.项目名称:访惠聚及其他工作人员补助经费

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:17.72万元

项目承担单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况:全额

资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源财政拨款

补贴人数:6人

补贴标准1800元*5人,2600元*1人

补贴范围群众工作人员

补贴方式:现金

发放程序:逐级审批,按月发放

受益人群和社会效益:各族人民群众及工作人员,维护驻村点社会大局稳定、长治久安。

3.项目名称:群众人员补助经费

设立的政策依据:根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模:7.2万元

项目承担单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况:全额

资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

资金来源财政拨款

补贴人数:20人

补贴标准40元每天每人

补贴范围:从事群众工作人员

补贴方式:现金

发放程序:逐级审批,按实际发放

受益人群和社会效益:各族人民群众及工作人员,维护驻村点社会大局稳定、长治久安。

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 8.5万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.9万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是今年领导无出国(境)计划 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元,主要原因无]。公务用车运行费减少8.9万元,主要原因是节俭经费减少用车次数;公务接待费增加减少0万元,主要原因是中央八项规定,厉行节约,减少公务接待。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.59万元,比上年预算减少22万元,下降46 %。主要原因中央八项规定,厉行节约,调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属单位政府采购预算336.82万元,其中:政府采购货物预算 336.82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9838平方米,价值901.69万元。

2.车辆3辆,价值70.25万元;其中:一般公务用车3辆,价值70.25万元;执法执勤用车 0辆,价值0万元;其他车辆 0辆,价值0 万元。

3.办公家具价值226.5万元。

4.其他资产价值5234.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额 29.92万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目名称

 群众工作组经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 州财政局

项目实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 

项目起止时间

2018年1月至12月

项目负责人

 杜春

联系电话

0908-4610553

项目资金(万元)

资金总额 5万元

财政拨款 5万元

自有资金 0万元

经营性收入 0万元

其他收入 0万元

其他 0万元

单位职能阐述

主要保证伊尔克什坦口岸正常运行 

项目概况

主要用于开展群众工作,精准扶贫工作,开展各类活动,帮扶解困,凝聚人心,加强爱国主义教育等

项目立项情况

项目立项的依据

预算编制要求

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

更好开展群众工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、工作组经费

 2018.1

2018.12 

2、

 

3、

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目名称

访惠聚及其他工作人员补助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 州财政局

项目实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 

项目起止时间

2018年1月至12月

项目负责人

 杜春

联系电话

0908-4610553

项目资金(万元)

资金总额 17.72万元

财政拨款17.72万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

主要保证伊尔克什坦口岸正常运行 

项目概况

主要用于开展群众工作,精准扶贫工作,开展各类活动,帮扶解困

项目立项情况

项目立项的依据

预算编制要求

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

更好开展群众工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人员补助经费

 2018.1

2018.12 

2、

 

3、

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目名称

群众人员补助经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 州财政局

项目实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 

项目起止时间

2018年1月至12月

项目负责人

 杜春

联系电话

0908-4610553

项目资金(万元)

资金总额 7.2万元

财政拨款 7.2万元

自有资金 0万元

经营性收入 0万元

其他收入 0万元

其他 0万元

单位职能阐述

主要保证伊尔克什坦口岸正常运行 

项目概况

主要用于开展群众工作,精准扶贫工作,开展各类活动,帮扶解困,凝聚人心,加强爱国主义教育等

项目立项情况

项目立项的依据

预算编制要求

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

更好开展群众工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人员补助经费

 2018.1

2018.12 

2、

3、

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年预算公开附表.xlsx

      2、2018年预算公开.pdf

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2018 年1月 25 日

(此件公开发布)

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