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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 16:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州纤维检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州纤维检验所2018年收入预算情况说明

三、关于克州纤维检验所2018年支出预算情况说明

四、关于克州纤维检验所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州纤维检验所2018年项目支出情况说明

八、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州纤维检验所2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州纤维检验所单位概况

 一、主要职能

依照相关纤维质量监督管理的行政法规,部门规章和规范性文件,依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验,纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制(修)订工作并对其实施进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

克州纤维检验所无下属预算单位,下设2室,分别是:业务室、综合检验室

克州纤维检验编制数8,实有人数9人,其中:在职8人,增加或减少0人; 退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件:克州纤维检验所2018年部门预算公开表

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州纤维检验所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算414.93万元。

收入预算包括:一般公共预算109.65万元、其他收入299.58万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)5.7万元

支出预算包括:一般公共服务支出万元414.93万元

二、关于克州纤维检验所2018年收入预算情况说明

克州纤维检验所收入预算414.93万元,其中:

一般公共预算109.65万元,占26.43%,比上年减少3.72万元,主要原因是节约经费,公用经费压减

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2018年未安排预算

其他收入299.58万元,占72.2%,比上年增加299.58万元,主要原因是上级拨入棉花公检经费补助;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)5.7万元,占1.37%,比上年减少247.48万元,主要原因是年实验室能力提升购入大型专用设备及实验室环境改造,上级拨入经费有结余

三、关于克州纤维检验所2018年支出预算情况说明

克州纤维检验所2018年支出预算414.93万元,其中:

基本支出414.93万元,占100%,比上年增加305.56万元,主要原因是上级拨入棉花公检经费补助。

项目支出 0万元,占0%,比上年减少257.18万元,主要原因是节约经费,2018年专用材料费4万元经费压减,2016上年结余支出253.18万元在2017年预算列为项目

四、关于克州纤维检验所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算109.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纤维检验所2018年一般公共预算拨款基本支出109.65万元,比上年执行数增加2.56万元,增长2.39%。主要原因是:职称晋升人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)109.65万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)财政事务(17款)事业运行(50项):2018年预算数为109.65万元,比上年执行数增加2.56万元,增长2.39%,主要原因是:职称晋升人员经费增加

六、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所2018年一般公共预算基本支出109.65万元,其中:

人员经费97.61万元,主要包括:奖励金0.04万元、津贴补贴39.85万元、住房公积金7.39万元、基本工资30万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元、退休费0.82万元、其他社会保障缴费4.37万元

公用经费12.04万元,主要包括:工会经费0.41万元、办公费1.2万元、福利费0.74万元、劳务费3.55万元、手续费0.05万元、取暖费6.09万元

七、关于克州纤维检验所2018年项目支出情况说明

克州纤维检验所2018年未安排项目支出。

八、关于克州纤维检验所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少2万元,主要原因是未在一般公共预算内安排预算,公务用车运行费在其他收入上级补助收入内安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州纤维检验所2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州纤维检验所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州纤维检验所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.04万元,比上年预算减少4.73万元,下降28.21%。主要原因是节约经费,2018年公用经费压减

(二)政府采购情况

2018年,克州纤维检验所及下属单位政府采购预算249.58万元,其中:政府采购货物预算217.68万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31.9万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州纤维检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋854.39平方米,价值71.66万元。

2.车辆 1辆,价值28.5万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值28.5万元。

3.办公家具价值15.26万元。

4.其他资产价值867.34万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),单位价值127.8万元,100万元以上大型设备4台(套),价值574.47万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州纤维检验所

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

1.克州纤维检验所2018年其他收入为中国纤维检验局下拨的棉花公检经费。

2.2018年,克州纤维检验所单位性质为事业单位,因此本级机关运行经费填列的均为事业运行经费。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州纤维检验所2018年部门预算公开.pdf

      2、克州纤维检验所2018预算公开表.xls

(此件公开发布)

克州纤维检验所

2018120

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