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克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2020年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 12:01 阅读

目 录

第一部分 克州水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利局2020年收入预算情况说明

三、关于克州水利局2020年支出预算情况说明

四、关于克州水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水利局2020年项目支出情况说明

八、关于克州水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州水利局单位概况

  一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设;负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州水利局单位无下属预算单位,下设9个处室,分别是:办公室、规划计划科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、水利工程运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站。

克州水利局单位编制数32,实有人数53人,其中:在职31 人,减少1人; 退休22人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

564.08 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

564.08 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

1 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

57

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

686.91 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 622.08

小 计

 686.91

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

64.83 

 

收 入 总 计

686.91 

支 出 合 计

686.91 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州水利局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

03 

01 

行政运行(水利)

519.81

511.49

1

7.33

213 

03 

99 

其他水利支出 

167.09 

52.59 

 

 

 

 

57

 

57.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

686.91

564.08

1

57

64.83

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州水利局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行(水利) 

519.81

 519.81

 

213

03

99

其他水利支出 

167.09

 

167.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

686.91

519.81

167.09

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

564.08

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

564.08

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

564.08

564.08

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

564.08

支 出 总 计

564.08

564.08

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行(水利)

511.49

511.49

213

03

99

其他水利支出

52.59

52.59

合计

564.08

511.49

52.59

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

11

差旅费

3.00

3.00

302

05

水费

0.20

0.20

301

01

基本工资

136.01

136.01

302

17

公务接待费

1.50

1.50

302

04

手续费

0.10

0.10

302

31

公务用车运行维护费

5.50

5.50

302

42

办公用品及设备采购

3.00

3.00

302

06

电费

1.00

1.00

302

29

福利费

3.46

3.46

301

12

其他社会保障缴费

34.34

34.34

301

02

津贴补贴

169.72

169.72

302

26

劳务费

3.30

3.30

303

05

生活补助

5.57

5.57

302

08

取暖费

3.62

3.62

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

44.46

44.46

303

02

退休费

19.39

19.39

302

15

会议费

0.10

0.10

302

01

办公费

4.26

4.26

302

07

邮电费

3.12

3.12

302

16

培训费

0.10

0.10

301

13

住房公积金

32.07

32.07

302

02

印刷费

0.20

0.20

301

03

奖金

11.33

11.33

 

303

99

其他对个人和家庭的补助

20.94

20.94

302

28

工会经费

1.92

1.92

303

09

奖励金

1.77

1.77

302

13

维修(护)费

1.50

1.50

 

 

合计

511.49

475.61

35.88

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03

99

其他水利支出

群众工作经费(二)

22

22

213

03

99

其他水利支出

河湖岸线规划费

51

51

213

03

99

其他水利支出

办公楼消防运行维护费

2.59

2.59

213

03

99

其他水利支出

群众工作经费

11.5

11.5

213

03

99

其他水利支出

河长制工作经费

40

40

213

03

99

其他水利支出

水资源管理补助费

40

40

合计

167.09

167.09

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州水利局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

5.5

5.5

1.5

5

5

5

12

10.5

10.5

1.5

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州水利局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算686.91万元。

收入预算包括:一般公共预算564.08万元、 上级专项收入57万元、其他收入1万元、单位上年结余64.83万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出686.91万元。

二、关于克州水利局2020年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算686.91万元,其中:

一般公共预算564.08万元,占82.12%,比上年增加2.97万元,主要原因是本年度基本工资进行调资、调入1名领导干部及进行正常晋升调资等人员工资增加

政府性基金预算未安排。

上级专项收入57万元,占8.30%,比上年增加57万元,主要原因是本年度将水利厅拨付的水资源管理补助与群众工作经费()纳入了部门预算;

其他收入1万元,占0.15%,比上年减少29万元,主要原因是上年度收到江苏援疆格达良乡扶贫项目资金今年全部执行到位;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)64.83万元,占9.44%,比上年减少121.34万元,主要原因是上年度地下水超采区划定方案费最严格水资源管理补助费河长制工作经费等项目资金结余较多,今年除了河湖岸线规划项目保证金51万元外,其他项目资金无结余。

三、关于克州水利局部门单位2020年支出预算情况说明

克州水利局部门单位2020年支出预算686.91万元,其中:

基本支出519.81万元,占75.67%,比上年减少53.36万元,主要原因是上年度结余资金较多,主要将其他资金户结余列支在基本支出中。

项目支出167.09万元,占24.32%,比上年减少37.02万元,主要原因是上年度项目结余资金在本年度执行完毕并无结余上年度结余项目资金有:群众工作经费()2.9万元,江苏援疆扶贫项目资金30万元,河长制工作经费36.23万元,群众工作经费()3.23万元,水资源管理补助经费32.99万元,地下水超采区划定方案费29.31万元等。

四、关于克州水利局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算564.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出564.08万元,主要用于单位开展相关业务工作的日常公用经费和人员工资以及实施各项水利相关的项目

五、关于克州水利局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州水利局部门2020年一般公共预算拨款基本支出511.49万元,比上年执行数减少302.26万元,下降37.14%。主要原因是:上年执行数有年终绩效奖金43.5万元,河湖岸线规划利用项目费204万元,地下水超采区划定方案费24.95万元,水资源补助费32.99万元等商品服务支出与工资支出,而今年预算中减少这些支出

一般公共预算拨款项目支出52.59万元,比上年执行数减少30336.07万元,下降99.83%。主要原因是:上年执行当中有无预算安排的水利工程建设费3亿元喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元水资源管理费22万元水土保持规划费29.9万元防汛费10万元河道岸线规划利用费255万元等项目资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水(213)564.08元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水213水利03)行政运行(01):2020年预算数为511.49万元,比上年执行数减少30586.19万元,下降98.35%,主要原因是:上年度执行数中有无安排预算的项目支出较多,如;水利工程建设费3亿元,喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元,水资源管理费22万元,水土保持规划费29.9万元,防汛费10万元,河道岸线规划利用费255万元等。

2.一般公共预算农林水213水利03其他水利支出99):2020年预算数为52.59万元,比上年执行数减少52.15万元,下降49.79%,主要原因是:本年度预算安排河长制经费40万元与群众工作经费()10万元,而上年度执行中有河长制经费76.23万元,群众工作经费()11.1万元,群众工作经费()17.37万元等。

六、关于克州水利局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局部门2020年一般公共预算基本支出511.49万元, 其中:

人员经费475.61万元,主要包括:基本工资136.01万元、津贴补贴169.72万元、奖金11.33万元机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元、其他社会保障缴费34.34万元、住房公积金32.07万元、退休费19.39万元、生活补助5.57万元、奖励金1.77万元、其他对个人和家庭的补助20.94万元等。

公用经费35.88万元,主要包括:办公费4.26万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元电费1万元、邮电费3.12万元、取暖费3.62万元、差旅费3万元、维修(维护)费1.5万元会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.3万元、工会经费1.92万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费5.5万元、办公设备购置3万元等。

七、关于克州水利局部门2020年项目支出情况说明

情况一:项目支出、专项业务费

项目名称河长制工作经费

设立的政策依据:为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字〔2016〕42号)和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案>的通知》(新党厅字〔2017〕71号)精神,根据《克州党委办公室 克州政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案>的通知》(克党室字〔2017〕78号)要求,设立此项目。

预算安排规模40万元

项目承担单位克州水利局

资金分配情况印刷费6万元差费5万元、培训费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费4万元、办公用品及设备采购5万元、其他商品和服务支出13.5万元。

资金执行时间2020年

项目名称:群众工作经费(

设立的政策依据:根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模:11.5万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:办公费5万元、印刷费1万元公务用车运行维护费1万元、办公用品及设备采购2万元其他商品和服务支出1万元。

资金执行时间:2020年1月1日—12月31日

项目名称:群众工作经费(

设立的政策依据:根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模:22万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:专用材料费5万元、劳务费2万元其他商品和服务支出10万元。

资金执行时间:2020年1月1日—12月31日

项目名称:水资源管理补助费

设立的政策依据:上级补助收入(水利厅)

预算安排规模:40万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:办公费16.15万元、印刷费1万元公务用车运行维护费7万元、办公用品及设备采购15.85万元

资金执行时间:2020年1月1日—12月31日

项目名称:办公楼消防运行维护费

设立的政策依据:根据相关合同内容

预算安排规模:2.59万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:其他商品和服务支出2.59万元。

资金执行时间:2020年1月1日—12月31日

项目名称:河湖岸线规划

设立的政策依据:往年结余资金

预算安排规模:51万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:委托业务费51万元。

资金执行时间:2020年1月1日—12月31日

八、关于克州水利局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.5万元,公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.5万元,其中:因公出国(境)费为0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少2万元,主要原因是减少预算安排;公务接待费减少3.5万元,主要原因是减少预算安排。

九、关于克州水利局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州水利局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.88万元,比上年预算增加0.2万元,增长0.56%。主要原因是上年度调入1人,相应增加福利费工会费取暖费等人员及商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2020年,克州水利局部门及下属单位政府采购预算152.78万元,其中:政府采购货物预算97.58万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.55万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.55万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值79.33万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车1辆,价值21.28万元;其他车辆2辆,价值58.06万元。

3.办公家具价值31.25万元。

4.其他资产价值 86.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额167.09万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

河长制工作经费

项目资金

(万元)

年度资金总额

40

其中:财政拨款

40

其他资金

 

项目总体目标

开展河长制相关工作经费,主要开展我局与各县市河长相关工作,促进我州水资源保护,水域岸线管理,水污染防治和水环境治理,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

公示牌数量

=28个

河长巡河次数

4次

年工作开展情况通讯

≥12篇

组织培训次数

1次

质量指标

改善河道环境质量

≥90%

州级河长公示牌更新率

≥99%

制作公示牌合格率

≥100%

时效指标

项目开始时间

=1月

项目结束时间

=12月

成本指标

更换公示牌

10万元

办公费

10万元

交通费

7万元

差费

10万元

宣传费

2万元

项目效益指标

社会效益指标

提升公众环保意识

逐步提升公众节水环保意识,促进水资源合理开发利用

生态效益指标

维护生态环境平衡

维护生态环境平衡

可持续影响指标

维护河流生态环境

有效持续维护河流生态环境

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

群众工作经费(

项目资金

(万元)

年度资金总额

11.5

其中:财政拨款

11.5

其他资金

 

项目总体目标

利用群众工作经费,开展各项活动,最终实现好现代文化引领,逐步提高文化队伍建设,资助困难群众形成良好的社会氛围。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

开展文体活动次数

≥12次

办好事件数

≥12件

大型宣传活动次数

≥4场次

慰问次数

≥10次

质量指标

受益人群覆盖率

≥85%

开展大型宣传活动覆盖率

≥95%

时效指标

费用报销及时性

根据工作开展情况

宣传活动时间阶段

每季度末

成本指标

开展活动经费标准/次

≤1万元

发放现金形式的慰问标准/次

≤3000元

项目效益指标

社会效益指标

收益群众生活改善情况

生活、健康等得到提高

农民文化知识水平改善情况

逐步提高农民文化知识

可持续影响指标

受益群众幸福指数感

明显提高

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

群众工作经费(

项目资金

(万元)

年度资金总额

22

其中:财政拨款

22

其他资金

 

项目总体目标

通过开展节假日慰问、组织各类文体、宣传等活动帮助群众实现脱贫,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设,通过各类渠道帮助形成良好的社会氛围。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

节假日开展文体活动及慰问群众次数

≥10次

为民办实事,解决实际困难

≥10件

做大型宣传活动场次

≥4次

入户走访次数

≥12次

质量指标

困难群众慰问覆盖率

≥90%

宣传工作覆盖率

≥90%

入户走访覆盖率

=100%

实现脱贫人员占总人口比率

≥90%

时效指标

项目开展周期

2020.01-2020.12

成本指标

活动及慰问费

10万元

为民办实事,解决困难经费

10万元

项目效益指标

社会效益指标

群众生活与文化知识水平改善情况

逐步提高

可持续影响指标

受益群众幸福指数感

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对工作人员服务满意度

≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

水资源管理补助

项目资金

(万元)

年度资金总额

40

其中:财政拨款

40

其他资金

 

项目总体目标

实行最严格水资源管理制度工作,完善河长制,为生态基流与最低水位确定提供经费支持。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

水资源管理制度工作考核

>4次

生态基流与最低水位工作落实检查

≥2次

取水许可监督检查次数

≥4次

质量指标

水资源管理制度考核完成率

≥90%

生态基流与最低水位工作落实达标达标率

≥90%

取水许可监督检查完成率

≥95%

时效指标

工作完成时间

=12月

成本指标

办公硬件软件费

26万

宣传费

1万

差费

7万

交通费

5万

培训费及会费

1万

项目效益指标

社会效益指标

增强人民的节水意识

有效增强

提高人民水资源保护意识

明显提高

生态效益指标

提高水质

提高水质

可持续影响指标

水资源可持续发展

明显促进

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥85%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

办公楼消防运行维护费

项目资金

(万元)

年度资金总额

2.59

其中:财政拨款

2.59

其他资金

 

项目总体目标

我单位给物业付消防运行维护费,物业公司保证办公楼消防安全

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

物业服务时间

=1年

维护水利办公楼数层数

2层

质量指标

设备完好率

≥90%

消防安全达标率

≥95%

时效指标

消防安全服务时间

1年

成本指标

消防运行维护费

=2.59万元

项目效益指标

社会效益指标

保证办公楼消防安全

保证办公楼消防安全

可持续影响指标

消防服务可持续

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

有关部门满意度

≥99%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

河湖岸线规划

项目资金

(万元)

年度资金总额

51

其中:财政拨款

51

其他资金

 

项目总体目标

促进我州水资源保护水域岸线管理、水污染防治和水环境治理,解决自治州复杂水问题,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖安全,实现河湖功能永续利用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

目标完成指标

数量指标

河流数量

=18条

湖泊数量

=3条

质量指标

编制规划报告是否按要求编制

≥98%

时效指标

编制完成时间

2020年上半年

成本指标

保证金

51万元

项目效益指标

社会效益指标

提升公众环境保护意识

有效

可持续影响指标

促进河道规范化管理

有效

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥90%

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2020年部门预算公开.docx

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2020年部门预算公开表.xls

      3、克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2020年部门预算公开.pdf

克州水利局

2020121

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